当前位置: 关于中国足球彩票外事办公室2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 中国足球彩票外事办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕184号）和《景洪市财政局关于中国足球彩票外事办公室2018年部门预算的批复》（景财预发〔2018〕79号）的相关要求，现将中国足球彩票外事办公室2018年部门预算公开如下：
第一部分 中国足球彩票外事办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻落实国家、省、州有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策；督促协调中国足球彩票的涉外工作，协调处理中国足球彩票范围内的涉外事项。指导全市外事、侨务工作，组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究，提出外事、侨务工作的政策建议，负责向涉外、涉侨部门通报外事、侨务工作情况和信息。
（二）办理市委、市政府、市人大、市政协的对外事务；根据上级的安排和要求，负责指导和组织好来访外宾的接待工作；组织中国足球彩票的出境出国考察访问，承办市级领导出访报批事宜。
（三）归口管理全市涉港澳事务，承办市级领导因公赴港澳任务的报批事宜；报批与港澳交往事务，接待来访的重要港澳代表团（人士）。
（四）围绕中国足球彩票经济建设和对外开放进行外事调查，了解研究世界政治、经济形势，及时掌握周边邻国重大经济信息和外事经济体制、法规等情况，为市委、市政府对外工作的决策提供意见和建议；利用对外交往渠道为中国足球彩票的经济建设和改革开放服务。
（五）根据授权管理好中国足球彩票辖区内的中缅边界，保证界线走向清晰，界桩、标志物的完好；了解和掌握边界及边境涉外的情况和问题，并提出相应的建议和措施，重要情况和问题及时向上级报告；负责对全市边境外事界务员的培训；对涉外人员进行外事政策纪律、保守机密等方面的教育。
（六）做好对外宣传工作，对边境地区群众进行爱国主义、国际主义和外事政策纪律、法律、法规的教育工作。
（七）协同有关部门研究和处理有关边界事务以及边境口岸涉外事宜；主办或参与边境会议、会晤工作；处理好与周边邻国的事务。
（八）做好外国记者在景洪市辖区活动的协调管理和监督工作。
（九）在州市对外友好协会的统一领导下，积极做好景洪市对外友城关系工作，不断拓展中国足球彩票对外交流合作领域。
（十）协助中国足球彩票领导办理侨务事项，协调做好有关部门和社会团体涉侨工作。
（十一）依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在景洪市内合法权益的维护工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件。
（十二）推动涉侨宣传、侨务文化和华文教育工作；负责开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作。
（十三）协调推动涉侨经济、科技合作与交流；接待来访的重要华侨华人代表团（人士），负责涉侨信访和经济投诉工作。
（十四）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责，中国足球彩票外事办公室机关设2个内设机构。
（一）秘书股
协助办领导处理日常事务，协调内部业务工作；负责重要文稿的起草工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、信访、图书资料、办公自动化、财务、固定资产、政府采购等行政事务和后勤保障工作；负责人事、业务培训、离退休人员事务工作。
（二）外事侨务股
围绕中国足球彩票经济建设和对外开放进行外事调查，了解研究世界政治、经济形势，及时掌握周边邻国重大经济信息和外事经济体制、法规等情况，为市委、市政府对外工作的决策提供意见和建议，利用对外交往渠道为中国足球彩票的经济建设和改革开放服务；根据授权管理好中国足球彩票辖区内的中缅边界，保证界线走向清晰，界桩、标志物的完好；了解和掌握边界及边境涉外的情况和问题，并提出相应的建议和措施，重要情况和问题及时向上级报告；负责对全市边境外事界务员的培训；对涉外人员进行外事政策纪律、保守机密等方面的教育，做好对外宣传工作，对边境地区群众进行爱国主义、国际主义和外事政策纪律、法律、法规的教育工作；协同有关部门研究和处理有关边界事务以及边境口岸涉外事宜；主办或参与边境会议、会晤工作，处理好与周边邻国的事务；做好外国记者在景洪市辖区活动的协调管理和监督工作；在州市对外友好协会的统一领导下，积极做好景洪市对外友城关系工作，不断拓展中国足球彩票对外交流合作领域；研究提出涉侨工作的意见建议，收集分析研究国内外侨情上报市委、市政府和上级业务主管部门并通报有关部门；承担维护归侨侨眷合法权益和华侨华人在景洪市内合法权益的具体协调工作，协调配合有关部门处置涉侨突发事件；协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作；推动华侨华人与景洪市开展经济、科技、文化的交流与合作；负责开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作；接待来访的重要华侨华人代表团（人士），负责涉侨信访和经济投诉工作；承担推动涉侨宣传、侨务文化交流和华文教育工作。
三、重点工作概述
（一）外事工作
1.加强边境管理，维护国家主权和领土完整：中国足球彩票与缅甸掸邦东部第四特区南板县行政区接壤，针对其边界线，我办始终高度重视边境管理工作，2017年主要开展了如下工作：一是继续对中缅边境线开展日常巡查工作，不定期多次深入到边境一线的村寨、农场开发区连队，实地察看了边境界河、通道、界桩、界线等，进一步了解边民往来、通道走私等情况，并对界桩界线进行了及时维护，同时通过加大边境巡查力度，消除矛盾隐患，配合相关部门积极做好对违法犯罪的打击工作，切实维护了边境地区的和平稳定。二是继续实施“植树保国土”维护方案，针对部分沿界河公路出现坍塌的情况，组织界务员和民兵开展了种植树木活动，在勐滩河我方一侧种植树木800余株，加强边界绿化的同时进行边境规范化建设，有效维护了界线走向的清晰。三是结合全市边境管理工作实际，积极开展边境外事政策法规宣传，组织勐龙、景哈两个乡镇和农场的边境外事界务员队伍，向各有关涉外、涉边管理部门和沿边村寨发放边境管理政策宣传画册及外事政策法规等相关资料5000余份。使广大边民国界意识和法治意识及维护边境稳定的自觉性不断得到提高，自觉维护边境地区的和平、稳定，有效促进边境地区的和谐发展。四是12月组织界务员和市外办工作人员共计25人赴勐海县参加了全州外事界务员培训会，通过学习培训使每名界务员更加明确自己的工作职责和任务，能做到模范执行边界外事政策和纪律，维护好国界，为保持边境地区的和平与安宁作贡献。
2.精心组织，扩大交流，做好对外交往工作：2017年,我办精心组织、周密安排，积极做好外事接待工作，自行接待和配合接待泰国清莱市政府、泰国傣泐协会、老挝南塔省南塔县教育与体育代表团、驻外使节团等来访团队8个,共193人次。在接待中，我办本着热情友好的精神，以宣传景洪、促进扩大交流为目标，圆满完成了各项外事接待任务。
为巩固和发展同周边国家地方政府间的睦邻友好关系，推动双边交流与合作，2月28日-3月3日，为进一步落实中老边境管理条约，应老挝乌多姆赛外事厅邀请，办主任岩旺随州外办出访老挝乌多姆赛，对乌多姆赛省进行了友好访问。8月30日至31日，由州外事侨务办主任带队，赴缅甸第四特区进行了工作访问。11月5日-7日，赴老挝琅勃拉邦参加西双版纳州外事系统与老挝北部8省第七次外事合作机制会议，通过有效的会议机制，积极充分发挥了外事合作机制中的职能作用，协调解决中老双方目前往来与合作中出现的问题，进一步巩固和发展了与老挝北部各省的友好关系及交流合作。
3.积极协助参与，做好涉外事件调处工作：随着对外开放和对外合作交流的不断深入，中国足球彩票公民、公司出境旅游及从事各行业活动人数逐年增多，每年发生各种纠纷、事故也随之增加。2017年2月份，接到涉外案件1起，市外办高度重视，积极上报上级业务主管部门，并协助有关部门处理相关事宜，最大程度减少我方公民损失，避免事态升级扩大化。
（二）侨务工作
1.开展归侨侨眷关爱工程—送温暖慰问活动：在2017年春节前开展了慰问全市困难归侨侨眷活动，由岩旺主任带领慰问小组分别赴普文镇、中国足球彩票、勐龙镇、街道办慰问10户困难归侨侨眷，向每户困难归侨侨眷发放了慰问金和慰问品，并送上节日的问候。同时还与乡镇领导协调，及时帮助困难归侨侨眷解决他们在生活上遇到的难点问题，努力做到知侨情、解侨困、暖侨心，促进社会建设，营造和谐侨界气氛。
2.登记和发放《归侨侨眷证书》：为了更好的掌握景洪市归侨侨眷的情况，根据上级业务部门的安排，今年市外办继续对中国足球彩票辖区内的归侨侨眷进行登记，并核发《归侨侨眷证书》。
3.大力推进华文教育工作：2017年3月，从景洪市职业高级中学选派2名教师参加了省侨办在呈贡云南师范大学举办的外派教师储备人员培训班，其中一名外派教师被派到了老挝乌多姆赛寮北学校任教，为大力发展对外华文教育打好基础。8月份，从景洪市幼儿园选派了1名教师到缅甸曼德勒的华校支教。2017年还与老挝南塔县教育局和寮龚学校建立了密切联系，分别于7月份和11月份两次接待教育局官员和29名教师到景洪市幼儿园参观学习。9月份，由市外办牵头，帮助老挝北部省份解决了16名学生来景洪市职业高级中学就读学习中文。11月到老挝乌多姆赛省寮北学校访问并看望了来自西双版纳州的七位汉语教师，并详细了解了学校的汉语教学情况，今后将进一步加强与校方的合作，共同致力于汉语教学和中国文化的传承事业。12月协助州外办举办了“中国寻根之旅·七彩云南”西双版纳行澳大利亚华裔青少年冬令营活动，为澳大利亚布里斯班学校的58名华裔青少年及6名辅导员共64人，安排了丰富多彩的学习内容和活动，让营员们领略了西双版纳的独特魅力，提高了他们学习汉语和中华文化的兴趣和积极性，活动取得圆满成功。
4.组织做好景洪市侨情调研工作：近年来，随着经济发展及对外开放的进一步深入，通过留学、定居、移民等渠道出境定居或回国发展的新华侨华人及眷属不断增加，原有的侨情资料已不能反映中国足球彩票范围内景洪籍海外华侨华人的真实情况。为做好新形势下的侨务工作，维护好归侨侨眷的合法权益，更好地发挥侨务工作在中国足球彩票经济社会发展中的积极作用，2017年11月起，我办开展了全市侨情工作调研，分时段深入到各乡镇、农场初步开展归侨侨眷数据采集工作，再由市侨办整理汇总后，进一步健全和完善景洪市侨情数据库资料，全面掌握和了解当前侨情，更好地依法护侨、为侨服务。目前，该项工作还在持续开展中。
5.积极开展涉侨法律法规宣传工作：为切实做好为侨服务工作，针对中国足球彩票归侨侨眷大多数为傣族的情况，结合“七五”普法工作，市外办2017年9月份将《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》及《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》翻译成傣文，统一制作成2000本法律宣传册后，向中国足球彩票归侨侨眷开展发放和宣传工作，为依法组织协调做好归侨侨眷在景洪市内合法权益维护工作打下良好基础。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
中国足球彩票外事办公室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和十九大精神，严格按照预算管理要求,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明，提高预算透明度，优化资源分配，控制资金风险，提升资金使用绩效，以中期财政规划为基础，推进制度、规划、预算的有机结合，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。
（二）基本原则
1、依法规范的原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策，收入合法、合规，支出符合财政宏观调控目标，增强预算编制的法律意识，自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。
2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置，按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。
3、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出，统筹年度间支出总量及重点项目资金需求，合理确定支出上限。
4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。
（三）编制方法
依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制，包括人员经费和公用经费，个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人，公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出预算实行项目库管理，按项目的轻重缓急予以核定，细化项目预算编制，所有项目必须落实到具体单位、具体项目，执行中不得随意变更。
（四）总体思路
紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，是中国足球彩票外事办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年中国足球彩票外事办公室财务总收入171.76万元，其中：财政拨款收入171.76万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年中国足球彩票外事办公室财政拨款收入171.76万元，其中:本年收入171.76万元，上年结转收入10.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.76万元（本级财力171.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2018年部门预算总支出171.76万元，其中：基本支出168.76万元，占总支出的98%，项目支出3万元，占总支出的2%。按支出功能科目分类，支出分别列:
2013501-一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行110.84万元，反映对外联络事务方面行政单位的基本支出；
2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.05万元，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.76万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，包括单位退休人员养老保险单位负担部分；
2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，包括单位退休人员职业年金单位负担部分；
2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.19万元，反映财政对工伤保险基金的补助支出；
2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.47万元，反映财政对生育保险基金的补助支出；
2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.10万元，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
2101103-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.09万元，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.76万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
2012506-一般公共服务支出-港澳台侨事务-华侨事务1万元，反映有关华侨事务方面的项目支出；
2020599-外交支出-对外合作与交流-其他对外合作与交流支出1万元，反映对外合作与交流方面的项目支出；
2020799-外交支出-边界勘界联检-其他支出1万元，反映对中缅边界线景洪段进行巡查联检的项目支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出171.76万元。财政拨款安排支出171.76元，其中：基本支出168.76万元，项目支出3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出171.76万元，功能科目分组为：
2013501行政运行110.84万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴、离休干部遗属补助费及日常办公经费、公务用车运行维护、维修（护）费、精准扶贫经费；
2080501归口管理的行政单位离退休13.05万元，主要用于单位退休职工财政发放部分的工资、公务费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.76万元，主要用于单位退休人员养老保险单位负担部分；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元，主要用于单位退休人员职业年金单位负担部分；
2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；
2082703财政对生育保险基金的补助0.47万元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出；
2101101行政单位医疗7.10万元，主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费；
2101103公务员医疗补助4.09万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；
2210201住房公积金13.76万元，主要用于行政单位按规定比例未职工缴纳的住房公积金;
2012506华侨事务1万元，主要用于有关华侨事务方面的项目支出；
2020599其他对外合作与交流支出1万元，主要用于对外合作与交流方面的项目支出；
2020799其他支出1万元，主要用于中缅边界线景洪段进行巡查联检的项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出171.76元，经济科目分组（其中：基本支出168.76万元，项目支出3万元）。
301工资福利支出142.58万元（其中：基本支出142.58万元)：基本工资30.72万元、津贴补贴44.73万元、奖金21.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.76万元、职业年金缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金13.76万元。
302商品和服务支出15.95万元（其中：基本支出12.95万元，项目支出：3万元）：办公费1.15万元、水费0.03万元、电费0.20万元、邮电费0.72万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费0.70万元、会议费0.10万元、培训费0.20万元、公务接待费1.18万元、工会经费2.03万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他交通费7.10万元、其他商品和服务支出0.72万元。
303对个人和家庭的补助12.93万元（其中：基本支出12.93万元）：退休费12.93万元。
310资本性支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元）：信息网络及软件购置更新0.30万元。
（三）一般公共预算支出
中国足球彩票外事办公室2018年一般公共预算171.76万元，比2017年预算数增加42.64万元，增长33.02%。主要原因是：政策性调资增加一般公共预算支出。
1、2011301行政运行2018年预算数为110.84万元，比2017年预算数增加31.53万元，增长39.75%。主要原因是：2017年大幅度政策性调资增加人员工资。
2、2080501归口管理的行政单位离退休2018预算数为13.05万元，比2017年预算数减少11.72万元，下降47.31%。主要原因是：由于养老保险改革， 2017年5月后单位退休人员工资由社保基金发放，财政仅补助独子费、自治州津贴部分。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018预算数为13.76万元，比2017年预算数增加13.76万元，增长100%。主要原因是：该项支出2017年没有纳入预算。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018预算数为5.5万元，比2017年预算数增加5.5万元，增长100%。主要原因是：该项支出2017年没有纳入预算。
5、2082702财政对工伤保险基金的补助2018预算数为0.19万元，比2017年预算数增加0.19万元，增长100%。主要原因是：该项支出2017年没有纳入预算。
6、2082703财政对生育保险基金的补助2018预算数为0.47万元，比2017年预算数增加0.47万元，增长100%。主要原因是：该项支出2017年没有纳入预算。
7、2101101行政单位医疗2018预算数为7.10万元，比2017年预算数减少1.55万元，下降17.92%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
8、2101103公务员医疗补助2018预算数为4.09万元，比2017年预算数增加4.09万元，增长100%。主要原因是：该项支出2017年没有纳入预算。
9、2210201住房公积金2018预算数为13.76万元，比2017年预算数增加4.94万元，增长56.01%。主要原因是：2017年12月大幅度调资，工资上调，计提公积金的基数增大，相应的公积金就增加。
10、2012506华侨事务2018年预算数为1万元，比2017年预算数减少2万元，下降66.67%，主要原因是：财政缩减项目预算。
11、2020599其他对外合作与交流支出2018年预算数为1万元，比2017年预算数减少1万元，下降50%，主要原因是：财政缩减项目预算。
12、2020799其他支出2018年预算数为1万元，比2017年预算数减少1万元，下降50%，主要原因是：财政缩减项目预算。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无此项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障中国足球彩票外事办公室正常运转的日常支出168.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出142.58万元，占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）13.25万元，占基本支出的8％；退休工资等对个人和家庭的补助支出12.93万元，占基本支出的8%。基本支出与上年对比增加46.64万元，增长38%，增加的原因是2017年大幅度政策性调资增加人员工资。
（二）项目支出情况
2018年用于保障中国足球彩票外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，其中：中缅边界线管理工作经费1万元；对外工作联络经费1万元；侨务工作经费1万元。与上年对比减少4万元，下降57.14%，减少的原因是财政缩减项目预算。
八、其他公开信息
（一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中国足球彩票外事办公室2018年机关运行经费是12.95万元，比上年增加7.05万元，增长119.49%，增加的主要原因是：2018年将公务交通补贴列入预算中的机关运行经费中，而2017年未列入。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款7.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款3.00万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
中国足球彩票外事办公室2018年“三公”经费财政拨款预算安排7万元，其中，安排因公出国（境）费用5万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2018年中国足球彩票外事办公室根据年初预算，安排因公出国（境）费预算5万元，与上年持平，持平的原因是市外办主要工作职责之一就是督促协调中国足球彩票的涉外工作，协调处理中国足球彩票范围内的涉外事务，积极开展对外交往工作，所以必需保障有一定数额的因公出国(境）费用，主要用于出国出境开展涉外事件调处工作、参加涉外工作会议及相关邻国节庆活动。
二、公务接待费
2018年中国足球彩票外事办公室安排公务接待费预算2万元，与上年持平，持平的原因是根据市外办三定方案，其主要工作职责之一就是根据上级的安排和要求，负责指导和组织好来访外宾的接待工作，本办的公务接待费也主要用于接待来访外宾、来访外事部门、与老挝驻昆明总领事馆驻景洪办公室开展工作交流活动以及接待外事界务员。
三、公务用车购置费及运行
2018年中国足球彩票外事办公室公务用车运行维护费及购置费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因是我办实有工作人员为7人，按公车管理规定，我办无公务用车编制，所以无相关公务用车费用；公务用车运行费0万元，与上年持平，持平的原因是我办无购置公务用车，无车辆运行开支费用。
附表：中国足球彩票外事办公室2018年“三公”经费财政拨款情况表
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中国足球彩票外事办公室2018年“三公”经费财政拨款预算表
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三
