第一部分    景洪市中国足球彩票管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市中国足球彩票管理委员会2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]14号）的相关要求，现将景洪市中国足球彩票管理委员会2018年部门预算公开如下：

第一部分   景洪中国足球彩票管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

景洪市中国足球彩票管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。经市委、市政府授权，承担中国足球彩票区域内经济社会事务公共管理职能，履行所辖区内以国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值，直接对市委、市政府负责并报告工作。

坚持政企分开，实行经营职能与公共管理、公共服务职能分开，紧紧抓住中央、省委省政府、州委州政府、市委市政府推进农垦改革发展的机遇，彻底破除管理体制藩篱，不断深化改革，增强农场内生动力和发展活力，推动农场经济更有效率、更加公平、更可持续发展，全面促进垦地经济社会融合发展，完善现代农业产业体系、生产体系和经营体系，与全国同步建成小康社会，维护边疆社会和谐稳定。

（二）主要工作

2018年是贯彻党的十九大精神、实施乡村振兴战略的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下、推动农场改革发展的关键之年。当前和今后一个时期农场管委会工作的总体思路是：全面落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻中央33号、省委15号和州委36号文件精神，践行新发展理念，实施农垦振兴战略，按照高质量发展的要求，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化农业产能和增加农工收入为目标，加快转变生产方式，推进改革创新，大力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，率先实现农业现代化和率先全面建成小康。

二、机构设置情况

景洪市中国足球彩票管理委员设置了公共管理机构与公共服务机构。

公共管理机构：（一）党政综合办公室，（二）经济发展办公室，（三）社会事务办，（四）社会治安综合治理办公室（司法所）。

公共服务机构：（一）人力资源和社会保障所，（二）财政统计站，（三）规划建设和环保土地所，（四）农林水综合服务中心，（五）文化体育广播站。

三、重点工作概述

（一）进一步加强党的制度建设。进一步抓紧、抓实从严治党、党要管党工作，尤其是针对管党治党当中存在的失之于宽、失之于松、失之于软等问题。严格按照党中央八项规定，整治“四风”，坚持以德治党与依规、依法治党相结合，以勇于担当的精神推进党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）深入开展学习贯彻党的十九大精神。通过有计划、有步骤地扎实推进学习宣传贯彻，使全场党员干部准确领会把握党的十九大精神的思想精髓、核心要义，继续深化服务型党组织建设，将党建工作与发展改革大局同谋划、同部署。完善党员干部培训机制，强化阵地建设，进一步完善党委中心组理论学习，强化廉政教育机制，落实党组负责人交心谈心制度，严格党内政治生活，使民主评议工作常态化。

（三）坚定立场方向，坚持目标任务不动摇，做好党风廉政建设工作。

切实学习宣传贯彻好十九届中央纪律检查委员会工作报告，巩固“三严三实”、“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育成果，继续开展“纠正和防止‘不作为、乱作为’问题集中整治工作”，着力解决干部“四风”方面存在的突出问题。抓住重要节点，积极开展明查暗访工作，加大案件的自查和协查。严格落实中央八项规定精神，改进作风，坚持教育和惩处相结合，定期开展检查，做到早发现、早提醒、早纠正，及时约谈、函询，加强诫勉谈话，防止小问题变成大问题。

（四）扎实工作基础为启动新一轮改革做充分准备。

持续推进产业调整和经济转型，继续巩固和提升天然橡胶主产业，加快发展现代农业和热区产业。持续开展对外合作，加快推进农场产业转型，发展二三产业进程。继续推进环境友好型胶园建设，做好产业转型和特色种植产业发展。

（五）围绕农场改革大局，保稳定、促改革、谋发展。

2018年是市委、市政府确定的中国足球彩票新一轮改革的开局之年，农场将严格按照市委市政府的总体部署和具体要求，在确保稳定的前提下，始终坚定不移推进深化改革。始终树立“抓稳定就是抓发展，维稳投入也是发展投资”的理念，始终把维护社会和谐稳定作为首要责任，常抓不懈。

（六）强抓基础设施建设、服务民生。

做好基层党组织活动场所的管理和利用，切实发挥活动场所为组务管理的中心、学习培训的基地、休闲娱乐的平台、便民服务的阵地的作用。

（七）抓班子、带队伍、强服务、促发展。

打造坚强班子引领发展，锻造干事创业队伍，强化党员干部服务效能，促进发展。抓班子，建设富有生机活力的干部队伍，注重中层干部的培养教育，制定人员培养中长期规划，坚持把倾听民声作为优化决策执行的重要依据，做到有问必有答。全面实行领导干部信息全公开，普遍设立“信箱”吸纳群众意见，听取群众诉求，促成干群良性互动。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

景洪市中国足球彩票管理委员会部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕农场党委、管委会的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。

（四）总体思路：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共6个，分别是中国足球彩票管理委员会（本级）、中国足球彩票人力资源和社会保障所、中国足球彩票财政统计站、中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票农林水综合服务中心、中国足球彩票文化体育广播站。其中：财政全供给单位6个。财政全供给单位中参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。在职人员编制123人，其中：行政编制53人，事业编制70人。在职实有109人，其中： 财政全供养109人。离退休人员 79人，其中：退休79人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年景洪市中国足球彩票管理委员会财务总收入3249.45万元，其中：财政拨款收入3249.45万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年景洪市中国足球彩票管理委员会财政拨款收入3249.45万元，其中:本年收入3249.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3249.45万元（本级财力2649.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿30万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入570.10万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出3249.45万元，其中：基本支出2641.86万元，占总支出的81.30%，项目支出607.59万元，占总支出的18.7%。按支出功能科目分类，支出分别列“2011199”其他纪检监察事务支出1.25万元，主要反映群众诉求中心生产队联络员补助支出；“2019999”其他一般公共服务支出6.24万元，主要反映生产队兼职规划土地建设专管员补助支出；“2080501”归口管理的行政单位离退休66.17万元，主要反映中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源和社会保障所和中国足球彩票财政统计站三个单位退休人员调资增资部份的支出；“2080502”事业单位离退休166.64万元，主要反映中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票农林水综合服务中心和中国足球彩票文化体育广播站三个单位退休人员调资增资部份的支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出171.94万元，主要反映单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出68.78万元，主要反映单位实际缴纳的职业年金支出；“2082702”财政对工伤保险基金的补助2.43万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；“2082703”财政对生育保险基金的补助6.08万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出；“2089901”其他社会保障和就业支出570.10万元，主要反映勐龙口岸征地补偿项目安置补助、地上附着物和青苗补偿支出；“2101101”行政单位医疗27.68万元，主要反映中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源和社会保障和中国足球彩票财政统计站三个单位缴纳基本医疗保险支出；“2101102”事业单位医疗61.5万元，主要反映中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票农林水综合服务中心、中国足球彩票文化体育广播站三个单位缴纳基本医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助54.61万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；“2130105”农垦运行1882.49万元，主要反映人员工资福利支出和日常运行经费支出；“2210201”住房公积金163.54万元，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3249.45万元。财政拨款安排支出3449.45万元，其中：基本支出2641.86万元，项目支出607.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2011199”其他纪检监察事务支出1.25万元，主要用于群众诉求中心生产队联络员补助支出；

2、“2019999”其他一般公共服务支出6.24万元，主要用于生产队兼职规划土地建设专管员补助支出；

3、“2080501”归口管理的行政单位离退休66.17万元，主要用于中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源和社会保障所和中国足球彩票财政统计站三个单位退休人员调资增资部份的支出；

4、“2080502”事业单位离退休166.64万元，主要用于中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票农林水综合服务中心和中国足球彩票文化体育广播站三个单位退休人员调资增资部份的支出；

5、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出171.94万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

6、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出68.78万元，主要反映单位实际缴纳的职业年金支出；

7、“2082702”财政对工伤保险基金的补助2.43万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

8、“2082703”财政对生育保险基金的补助6.08万元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出；

9、“2089901”其他社会保障和就业支出570.10万元，主要用于勐龙口岸征地补偿项目安置补助、地上附着物和青苗补偿支出；

10、 “2101101”行政单位医疗27.68万元，主要用于中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源和社会保障和中国足球彩票财政统计站三个单位缴纳基本医疗保险支出；

11、“2101102”事业单位医疗61.5万元，主要用于中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票农林水综合服务中心、中国足球彩票文化体育广播站三个单位缴纳基本医疗保险支出；

12、“2101103”公务员医疗补助54.61万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

13、“2130105”农垦运行1882.49万元，主要用于人员工资福利支出和日常运行经费支出；

14、“2210201”住房公积金163.54万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、“301”工资福利支出1817.14万（其中：基本支出1817.14万，项目支出0万），主要用于：保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.“302”商品和服务支出160.23万(其中：基本支出122.74万，项目支出37.49万)，主要用于：保障单位机关正常运转的日常支出，包括办公费、水电费等日常公用经费以及其他一般公共服务支出、乡镇集镇管理项目支出；

3、“303”对个人和家庭的补助701.97万（其中：基本支出701.97万，项目支出0万），主要用于行政事业单位离退休人员支出及生产队管理人员等财政补助；

4、“310”资本性支出507.10万（其中：基本支出0万，项目支出507.10万，主要用于勐龙口岸征地补偿项目。

（三）一般公共预算支出

景洪市中国足球彩票管理委员会2018年一般公共预算3249.45万元，比2017年预算数（4440.06）减少1190.61万元，下降36.64%。主要原因是2018年减少了企业人员社会保障、补助项目。

1、“2011199”其他纪检监察事务支出预算数为1.25万元，比2017年预算数增加1.25万元，增长100%。主要原因是：其他纪检监察事务支出未纳入2017年的年初预算；

2、“2019999”其他一般公共服务支出预算数为6.24万元，比2017年预算数增加6.24万元，增长100%。主要原因是：其他一般公共服务支出未纳入2017年的年初预算。

3、“2080501”归口管理的行政单位离退休预算数为66.18万元，比2017年预算数减少59.64万元，下降47.4%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

4、“2080502”事业单位离退休预算数为166.64万元，比2017年预算数减少206.63万元，下降55.36%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

5、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为171.94万元，比2017年预算数增加171.94万元，增长100%。主要原因是：2017年基本养老保险未纳入预算管理。

6、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出预算数为68.78万元，比2017年预算数增加68.78万元，增长100%。主要原因是：2017年职业年金未纳入2017年预算管理。

7、“2082702”财政对工伤保险基金的补助预算数为2.43万元，比2017年预算数增加2.43万元，增长100%。主要原因是：2017年工伤保险未纳入预算管理。

8、“2082703”财政对生育保险基金的补助预算数为6.08万元，比2017年预算数增加6.08万元，增长100%。主要原因是：2017年生育保险未纳入预算管理。

9、“2089901”其他社会保障和就业支出570.10万元，比2017年预算数增加570.10万元，增长100%。主要原因是：2018年预算增加了勐龙口岸征地补偿项目。

10、“2101101”行政单位医疗预算数为27.68万元，比2017年预算数减少1.47万元，下降5.04%。主要原因是： 2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年单位医疗缴费数未含退休人员的单位医疗，2018年退休人员的单位医疗缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

11、“2101102”事业单位医疗预算数为61.5万元，比2017年预算数减少36万元，下降36.92%。主要原因是：2017年退休1人，2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年单位医疗缴费数未含退休人员的单位医疗，2018年退休人员的单位医疗缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

12、“2101103”公务员医疗补助预算数为54.61万元，比2017年预算数减少6.68万元，下降10.9%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年单位医疗缴费数未含退休人员的单位医疗，2018年退休人员的单位医疗缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

13、“2130105”农垦运行预算数为1852.49万元，比2017年预算数增加266.59万元，增长16.81%。主要原因是：提高工资标准增加人员工资。

14、“2210201”住房公积金预算数为163.54万元，比2017年预算数增加46.32万元，增长39.52%。主要原因是：工资标准提高增加公积金计提基数。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算 

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位国无省对下转移支付情况

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，景洪市中国足球彩票管理委员会2018年政府采购预算0.1万元，比2017年增加0.1万元，增长100%，增加的主要原因是2017年预算数为0万元。具体预算情况如下：购置打印机。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障景洪市中国足球彩票管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2641.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.65％。与上年对比增加243.79万元，增加的原因主要是在职人员增加和提高工资标准增加了工资福利支出。

（二）项目支出情况

2018年用于保障景洪市中国足球彩票管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出607.59万元，如群众诉求中心生产队联络员补助、生产队兼职规划土地建设专管员补助和勐龙口岸征地补偿项目等开支。与上年对比减少1434.41万元，减少的原因主要是减少了国有资源（资产）有偿使用收入和收费成本补偿。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市中国足球彩票管理委员会2018年机关运行经费是157.77万元，比上年增加74.89万元，增长47.47%，增加的主要原因是：增加了群众诉求中心生产队联络员补助经费、生产队兼职规划土地建设专管员补助经费、乡镇集镇管理项目经费、工资标准提高增加了工会经费、人员增加9人从而公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，资产总额为2579.04万元，其中：流动资产829.99万元，占资产总额的32.18%，固定资产1427.15万元，占资产总额的55.34%，在建工程321.94万元，占资产总额的12.48%；固定资产明细：土地、房屋及构筑物1346.80万元，通用设备72.38万元、专用设备3.93万元、家具用具4.04万元。

2017年新增资产情况：增加固定资产1315.21万元，其中土地、房屋及构筑物新增1290.39万元，房屋新增100.00平方米，原值12.72万元，通用设备新增55台/件，原值20.18万元，专用设备新增7台/件，原值3.58万元。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款42万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款607.59万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款37.49万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费 

景洪市中国足球彩票管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排18.80万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费14.80万元，公务用车购置及运行费4万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年景洪市中国足球彩票管理委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0元，与上年持平，持平原因根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。

二、公务接待费

2018年景洪市中国足球彩票管理委员会安排公务接待费预算14.4万元，与上年持平，主要用于公务接待。持平原因主要是单位积极倡导厉行勤俭节约、压缩行政成本，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，需用于开展各种专项工作和深化农垦改革。

三、公务用车购置及运行费

2018年景洪市中国足球彩票管理委员会安排公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费4万元，与上年持平，主要用于保障我单位开展农垦改革，维持日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因主要是我农场有十三个生产队，其中部分生产队的居民组离场部较远，各种专项检查及维稳工作需要持续开展，所以燃油及修理费将不会减少。

附表：景洪市中国足球彩票管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市中国足球彩票管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	18.8	18.8	0		0
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	14.8	14.8	0		0
3.公务用车购置及运行	4	4	0		0
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0
（2）公务用车运行费	4	4	0		0

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表     

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表     

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表        

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三

景洪市中国足球彩票管理委员会2018年部门预算公开表.xls