关于景洪市政协2018年

部门预算编制的说明

                     目录

第一部分    景洪市政协部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市政协2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]36号）的相关要求，现将景洪市政协2018年部门预算公开如下： 

第一部分   景洪市政协部门概况

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据人民政协的性质、特点和任务，政协景洪市委员会的主要职责是：

1、依据全国政协《章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定和组织形式及建言程序，对全市大政方针经及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员和工作进行民主监督。

3、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，促进大团结、大联合，推动社会力量积极参加中国足球彩票物质文明和社会主义精神文明的建设事业。协助国家机关打击经济领域和其他领域破坏社会主义的犯罪活动。

4、收集、反映社情民意，协助党和政府改进工作，提高效率，加强廉政建设。

5、调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

6、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律宣传教育工作。

7、密切联系国家机关和其他的关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建言献策，并推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义的事业。

8、组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务。

9、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，开展同台港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国大业的实现和港澳地区的繁荣与稳定。

 10、宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，知识分子政策，外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。

11、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

12、加强同各级政协的联系，交流经验，研究中国足球彩票政协发展的问题，对政协乡镇工委工作进行指导。

二、机构设置情况

根据政协的职能作用和工作特点，按照机构改革精神，市政协机关内设机构五委一室 ，分别是：办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、文史委员会、民族宗教联谊委员会。行政机关编制19人，工勤人员5人，合计24人。其中领导职数8人（不含主席、副主席）即专委主任5人，秘书长1人，副秘书长2人（其中1人为非党）。

三、重点工作概述

主要工作是根据政协景洪市委员会2018年的工作安排，结合政协工作，将党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和全国、省、州政协会议精神列为2018年重点学习内容。认真贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》，加强协商民主渠道建设，推进协商民主广泛多层制度化发展。拓展协商民主形式，更加活跃有序的组织专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，增加协商密度，提高协商成效。加强调研，全方位、多角度论证，提出具有可操作性的意见，为市委、市政府科学决策提供参考依据。搞好提案督办工作，进一步扩大提案的社会影响力，形成社会各界关心和支持提案工作的良好氛围。

 

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

景洪市政协编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则和编制方法

严格执行财政预算制度，按照合法真实、保障重点、综合统筹、注重绩效、厉行节约的原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，结合实际支出需要，科学预测，强化项目排序，优先保障重点项目。对预算申报事项进行充分论证，明确绩效目标，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效率。继续严格贯彻中央八项规定等有关文件精神，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，即景洪市政协。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊借给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制24人，其中：行政编制19人，事业编制5人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 17人，其中：离休0人，退休17人。遗属人员2人。编外人员3人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2018年度景洪市政协基本情况图

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年景洪市政协财务总收入737.98万元，其中：财政拨款收入737.98万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年景洪市政协财政拨款收入737.98万元，其中:本年收入737.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.98万元（本级财力737.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出737.98万元，其中：基本支出623.48万元，占总支出的84.48%，项目支出114.5万元，占总支出的15.52%。按支出功能科目分类，支出分别列支201类一般公共服务支出528.97万元，主要反映行政运行、委员视察、参政议政、其他政协事务等的支出；208类社会保险和就业支出121.36万元，主要反映单位退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出等；210类医疗卫生与计划生育支出39.23万元，主要反映政协机关单位医疗保险缴费，包括单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、单位大病医疗保险缴费；221类住房保障支出48.42万元，主要反映单位住房公积金支出。

 

 

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出737.98万元。财政拨款安排支出737.98万元，其中：基本支出623.48万元，项目支出114.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201 行政运行支出414.47万元，该款支出反映政协事务支出，包括保障政协机构运行的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

2、2010202 一般行政管理事务支出10万元，主要用于政协五个专委的业务支出。

3、2010205 委员视察支出32万元，主要用于政协委员开展视察活动发生的支出。

4、2010206 参政议政支出56.5万元，主要用于政协委员履职费支出。

5、2010299 其他政协事务支出16万元，主要用于景洪市乡镇（街道）政协工委活动费11万及政协文史资料费5万元。

6、2080501 归口管理的行政单位离退休支出55.46万元，主要用于单位退休人员退休费及退休公用经费支出。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出18.16万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。

9、2082702 财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元，主要反映单位的工伤保险的缴费支出。

10、2082703 财政对生育保险基金的补助支出1.66万元，主要反映单位的生育保险的缴费支出。

11、2101101 行政单位医疗支出24.57万元，主要反映政协机关单位基本医疗保险缴费和单位大病医疗保险缴费。

12、2101103 公务员医疗补助支出14.66万元，主要反映政协机关公务员补助缴费支出。

13、2210201 住房公积金48.42万元，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出623.48万元，项目支出114.5万元）。

1、基本支出经济分类科目明细如下：

①301类工资福利支出513.13万元，其中30101款基本工资支出110万元、30102款津贴补贴支出158.05万元、30103款奖金支出73.97万元、30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4万元、30109款职业年金缴费支出18.16万元、30110款职工基本医疗保险缴费支出23.83万元、30111款公务员医疗补助缴费支出14.66万元、30112款其他社会保障缴费支出6.27万元、30113款住房公积金支出48.42万元、30199款其他工资福利支出14.37万元；

②302类商品和服务支出51.73万元，其中30201款办公费支出2.46万元、30207款邮电费支出1.2万元、30211款差旅费支出2万元、30213款维修（护）费支出1万元、30216款培训费支出0.5万元、30217款公务接待费支出3.5万元、30228款工会经费支出7.19万元、30229款福利费支出0.06万元、30231款公务用车运行维护费支出4万元、30239款其他交通费用支出26.4万元、30299款其他商品和服务支出3.42万元；

③303类对个人和家庭的补助支出56.08万元，其中30301款退休费支出4.84万元、30305款生活补助支出1.24万元；

④310类资本性支出2.54万元，用于31002款办公设备购置；

2、项目支出经济分类科目为302类商品和服务支出114.5万元，其中30201款办公费支出82万元，30202款印刷费支出5万元，30211款差旅费支出21万元，30217款公务接待费支出4.5万元，30231款公务用车运行维护费支出2万元。

（三）一般公共预算支出

景洪市政协2018年一般公共预算737.98万元，比2017年预算数增加98.82万元，增长15.46%。主要原因一是政策性调资，与上年相比增加了绩效考核基础奖和2017年改革性补贴增资二项；二是社会保险的各类缴费比上年有所增加；三是住房公积金比上年增长。

1、201（类）02（款）01（项）行政运行科目2018年预算数为414.47万元，比2017年预算数增加99.64万元，增长31.65%。增加原因是：政策性调资，与上年相比增加了绩效考核基础奖和2017年改革性补贴增资二项，且金额较大。

2、201（类）02（款）02（项）一般行政管理事务科目2018年预算数为10万元，与上年持平，持平原因是：根据政协2018年六届二次会议精神，2018年各专委按照“少而精、深而实”的要求，实现各专委工作职能和既定目标，故本年预算与上年一致。

3、201（类）02（款）05（项）委员视察科目2018年预算数为32万元，与上年持平。持平原因是：各政协专委在政协常委会的领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据全市发展大局和人民群众普遍关注的热点、难点问题，有针对性的在各自的领域开展专题调研或专题协商，本年预算与上年一致。

4、201（类）02（款）06（项）参政议政科目2018年预算数为56.5万元，与上年持平。持平原因是：政协委员的职责要如实反映社情民意，为党委、政府及时了确下情、指导工作提供第一手资料。因政协委员的人数与上年无变化，故本年预算时与上年一致。

5、201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出科目2018年预算数为16万元，比2017年预算数减少5万元，减少9.5%。减少原因是：政协文史资料费的预算经费减少。乡镇政协工委的经费与上年一致。

6、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政事业单位离退休科目2018年预算数为55.46万元，比2017年预算数减少61.02万元，减少52.39%，减少原因是2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

7、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2018年预算数为45.4万元，比2017年预算数增加45.4万元，增长100%，增长原因是：机关事业单位基本养老保险缴费是一项新的工作，在做2017年预算时未做这部分资金的预算。

8、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出科目2018年预算数为18.16万元，比2017年预算增加18.16万元，增长100%，增长原因是：机关事业单位职业年金缴费是一项新的工作，在做2017年预算时未做这部分资金的预算。

9、208（类）27（款）02（项）及208（类）27（款）03（项）财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助两个科目2018年预算数为2.33万元，比2017预算数增加0.14万元，增长6.32%，增长原因是：在职人员工资增长导致缴费基数增长。

10、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗科目2018年预算数为24.57万元，比2017年预算数减少10.77万元，减少30.47%，减少原因是：医疗保险缴费制度的改革，每年的大病保险核定在7月份，故2018年预算时未做大病保险这部分。

11、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助科目2018年预算数为14.66万元，比2017年预算数减少2.33万元，减少13.74%，减少原因是：调整工资发放项目，导致缴费基数变化。

12、221（类）02（款）01（项）住房公积金科目2018年预算数为48.42万元，比2017年预算数增加14.6万元，增长43.15%，增长原因是：在职人员工资增长，公积金缴费基数随之增长。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

    我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，景洪市政协2018年政府采购预算2.54万元，比2017年增加2.54万元，增长100%，增加主要原因是上年度未安排政府采购。具体预算情况如下：购置办公用台式计算机5台，按每台0.4万元计算，合2万元；购置打印机2台，按每台0.27万元计算，合0.54万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障政协景洪市委员会机关单位机构正常运转的日常支出623.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.7％，与上年对比增长104.18万元，增长20.05%，增加原因主要一是政策性调资，二是按照财政预算的相关要求，规范预算明细科目分类，三是增加了上年度未预算的社会保险缴费方面的资金。

2018年基本支出预算情况表

                                              单位：万元

                                                   

（二）项目支出情况

2018年用于保障政协景洪市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.5万元，如一般行政管理事务、委员视察、参政议政、其他政协事务支出开支。与上年对比减少5万元，减少的原因主要是其他政协事务上减少5万元的政协文史资料费支出。

2018年项目支出预算情况表

单位：万元

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市政协2018年机关运行经费是54.27万元，比上年增加25.55万元，增长88.93%，增加的主要原因是：2017年的“公务交通补贴”这项是在工资福利中的“津贴补贴”中预算，而2018年是放在商品和服务支出的“其他交通费用”中预算，所以两年的预算数相差较大。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况（实行绩效目标管理的项目是指2017年、2018年年初预算已经批复并且已实行绩效目标管理的项目）

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款114.5万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

景洪市政协2018年“三公”经费财政拨款预算安排14万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费8万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

2018年景洪市政协根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年相比持平。持平的原因是按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，根据政协当年的工作安排，本年及上年均没有相关的业务发生，故未安排此项预算。

二、公务接待费

2018年景洪市政协安排公务接待费预算8万元，比上年减少3万元，下降27%，主要用于经审批的公务接待活动支出。减少的原因一是按照相关文件要求，压缩公务接待费用；二是本年预算时根据单位情况调整公务接待费至公务用车运行费。

三、公务用车购置及运行费

    2018年景洪市政协安排公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费6万元，比上年增加2万元，增长50%，主要用于保障政协机关及五个专委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要单位车辆使用年限长，运维费用较高。因上年度的预算金额已不能满足车辆实际运维费用支出，故在本年预算时进行调整。

附表：景洪市政协2018年“三公”经费财政拨款预算表   景洪市政协2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	15	14	-1		6%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	11	8	-3		27%
3.公务用车购置及运行	4	6	2		50%
（2）公务用车运行费	4	6	2		50%

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   

                 第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表     

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表     

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表        

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三