按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

景洪市移民开发局宣传贯彻执行国家和省有关水利水电工程建设移民工作的方针政策和法律法规，研究拟定移民工作的地方性法规、规章和措施，并组织实施。

负责制定征地拆迁、移民搬迁安置方案；报市政府批准后实施；依法做好征地拆迁补偿和移民搬迁安置工作，为建设项目提供资源和环境保障。

负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的移民安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解移民安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。

负责全市移民开发的业务、技术培训工作；负责市人民政府移民搬迁办公室的日常工作事务。

协助上级移民部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。

承办市委、市人民政府和州移民开发局交办的其他工作任务。

2017年重点工作任务：抓好曼点水库等重点水源工程建设和各移民项目后期扶持工作。

二、 部门预算编制情况

景洪市移民开发局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、根据《景洪市财政局关于试编2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》景财预[2016]的通知,编制我单位部门预算，2017年总预算收入数为171.07万元，总预算支出数为171.07万元。

三、 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是景洪市移民开发局。其中:财政全供给单位1个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

景洪市移民开发局内设机构为综合办公室、计划财务股、后期扶持股、规划安置股、资源占卜股共6个股室。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市移民开发局财务总收入171.07万元，其中：一般公共预算171.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入171.07万元，其中，本年收入171.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.07万元（本级财力171.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出171.07万元，其中：基本支出171.07万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别是2080501社会保障和就业支出—归口管理的行政单位离退休费6.01万元；21001101医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗费11.11万元，2101103公务员医疗补助5.36万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元；2200101国土海洋气象等支出–国土资源事务—行政运行133.25万元；2210201住房保障支出—住房公积金14.42万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障市移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出123.17万元占基本支出的72%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）13.1万元占基本支出的7.67%；退休费、奖励金、住房公积金等（对个人和家庭的补助）34.8万元占基本支出的20.33%（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加9.1万元，增减变化的原因主要是人员费用增加。

2017年无政府采购安排。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，和上年持平。

五、 名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls