第一部分  景洪市勐旺卫生院概况
一、主要职能
 （一）主要职能
    负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放各种；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
  2016年度重点工作任务介绍：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
   纳入景洪市勐旺卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市勐旺卫生院2016年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。
   实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

 

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
   景洪市勐旺卫生院2016年度收入合计7,142,126.47元。其中：财政拨款收入 3,524,535.29元，占总收入的49.35%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入3,617,591.18元，占 总收入的50.65%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占 总收入的0.00%。与上年对比总收入增加95.01万元，提高15.34%，主要原因分析本年计生与卫生机构合并人员合并，财政拨款人员工资增加，公共卫生服务等项目补助增加，所以和预算数有差额。其中：财政补助收入与上年对比增加92.67万元，比上年提高35.67%，主要原因分析计生卫生机构合并人员合并，财政拨款人员工资增加；事业收入与上年对比增加8.11万元，提高2.29%，主要原因分析计生卫生机构合并人员合并，事业收入医疗收入增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明
   景洪市勐旺卫生院2016年度支出合计7,273,571.90元。其中：基本支出 5,728,290.64元，占总支出的78.75％； 项目支出1,545,281.26元，占总支出的 21.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比总支出增加220.12万元，比上年提高40.39%,主要原因分析本年计生与卫生机构合并人员合并，财政拨款人员工资增加，项目增加等；基本支出与上年对比增加138.29万元，提高31.82%，主要原因分析本年计生卫生机构合并人员合并，财政拨款人员工资增加；项目支出与上年对比增加81.82万元，提高112.54%，主要原因分析本年计生卫生机构合并，项目增加，项目收入增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况
   2016年度用于保障景洪市勐旺卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,728,290.64元。与上年对比增加138.29万元，提高31.82%,主要原因分析本年计生与卫生机构合并人员合并，财政拨款人员工资增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.89％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.11％。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市勐旺卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,545,281.26元。与上年对比增加81.82万元，提高112.54%，主要原因分析本年计生卫生机构合并，项目增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：1、功能科目2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8,596.00元，主要用于卫生人员的培养、培训、进修。2、功能科目2100302乡镇卫生院支出137,680.00元，其中：定额补助130,000.00元，主要用于卫生院的基础设施建设及设备购置的使用；州级乡村医生补助资金支出7,680.00元，主要用于支付村医工资-州级配套部分。3、功能科目2100399其他基层医疗卫生机构支出659,764.64元，其中：全科医生工资73,175.00元，主要用于支付特殊岗位全科医生工资及五险；基本药物补助支出375,594.64元，主要用于单位购买设备及开展基础工作使用；村级基本药物补助支出210,995.00元，主要用于兑现村级药物差价补助及村卫生室设备购置使用。4、功能科目2100408基本公共卫生服务支出714,672.62元，（其中：基本工资支出177712元，对个人和家庭补助支出65,280.00元）主要用于支付公卫人员工资、绩效、五险等人员经费及公卫用卫生材料采购、日常公卫工作开支。5、2100409重大公共卫生专项支出24,568.00元，其中：艾滋病支出21,743.00元，主要用于艾滋病工作开展的使用；特殊岗位全科医生支出2,825.00元，主要用于特殊岗位全科医生工资的使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   景洪市勐旺卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出3,771,376.55元,占本年支出合计的51.85%。与上年对比增加189.80万元,比上年提高101.31%。主要原因分析本年计生卫生机构合并人员合并，财政拨款人工资增加，支出增加；项目增加，公共卫生服务补助等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出401,718.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于在职人员及应用人员的五险；
   9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,248,403.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于支付在职人员及聘用人员的工资、绩效、村医工资；办公费、印刷费、咨询费等办公费用支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
   18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   19.住房保障（类）支出121,254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于在职人员公积金。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市勐旺卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10000元，完成预算的100%；公务接 待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年无变动，增 长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无变动，公务接待费支出决算增加/减少 0.00元，增长/下降 0.00%。公务接待费未在财政性资金 中列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 0.00元，占0.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其 中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市勐旺卫生院2016年机关运行经费支出0.00元.

（二）其他重要事项情况说明

   无
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第四部分  名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

 

                            

 

    景洪市勐旺卫生院

                                 2017年10月19日