第一部分 景洪市水务局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况
     第二部分 2016年度部门决算表
     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     八、财政专户管理资金收入支出决算表
     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
     第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      五、其他重要事项及相关口径情况说明
     第四部分名词解释

第一部分  景洪市水务局概况
    一、主要职能
    （一）主要职能
   贯彻党和国家有关方针、政策，深化水利水电改革，全面加强农田水利基础设施建设，为工农业生产和国民经济发展积累了良好的水利条件和能源保障。
  负责对《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水资源管理的法律、法规、规章的组织实施，宣传贯彻和监督检查工作。结合实际，研究制定水利政策法规和规章制度，加强工程的安全保卫，依法治水、依法管理水资源。
  负责和组织对全市的小（一）型以下水利工程和对中型水利工程提出可行性研究报告及设计任务书的报审工作。组织水利科学研究和技术推广。

（二）机构设置情况

景洪市水务局内设7个股室即：办公室、资产财务股、水政水资源股、农村水利股、建设管理股、防汛抗旱股、供排水股。

1.办公室

协助局领导组织机关日常工作。负责文秘、档案、政务信息、保密、机要通信、重大会议组织、宣传报到、办公自动化、信访和接待联络；负责机关内部规章制度的建立健全和完善；负责局机关安全保卫、户口及机关车辆调度等行政管理工作；负责机关及直属单位机构编制、人事、教育培训等工作；负责水利科技信息工作，对综合性和专题性的重大问题组织调查研究，负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责局机关离退人员管理工作，指导直属单位离退休人员工作。承办局领导交办的其他事项和工作任务。

 2、水政水资源股（景洪市水政监察大队）

 组织拟定全市水务法制建设规划和计划；组织起草涉水地方性法规草案和政府规章草案，牵头研究和拟定水务政策；牵头负责行政审批和制度改革工作；负责市级水务部门规范性文件合法性审核，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织协调全市水利系统依法行政工作，负责水利行政许可工作并监督检查；负责水利法制宣传教育工作；协调水事纠纷，承担重大涉水违法事件的查处；负责水政监察和水行政执法工作；组织实施水译源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；负责河道采砂监督管理工作，查处河道管理范围内的涉水违法案件；负责水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；组织编制发布全市水资源公报；组织水资源费征收，提出水资源费使用意见；配合做好突发性水污染事件的处理工作；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发的工作；指导入河排污口设置工作；指导计划用水和节约用水。承办局领导交办的其他事项。

 3、资产财务股

组织编制局机关和局属单位部门预算，监督检查部门预算执行情况；负责机关财务工作，指导、监督全市水务行业的财务工作；配合水务工程建设项目的融资工作；承担水务资金和国有资产的监督管理工作；办理局属单位国有资本经营预算、资产评估管理工作；负责组织水务工程使用资金的监督检查和缋效评价工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷等意见；牵头开展局属单位的政府采购工作。承办局领导交办的其他事项。

 4、农村水利股

 组织拟定全市水务发展战略规划和中长期发展规划，负责组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，拟定水务年度计划；组织全市水务发展重大专题研究；负责审核、转报市管水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织水工程建设项目合规性审核工作；负责水利工程建设规划同意书的组织实施；负责水务务工程建设项目的投资调节计划，融资贷款、计划管理和统计工作；指导水务建设项目环境保护、水务规划环境影响评价工作，负责水务建设项目环境影响报告书预审工作；参与工程建设中修改设计的审查工作。拟订水利科学技术发展规划；负责水利科技项目和科技成果的管理工作；组织水利科学研究、技术引进和技术推广工作；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；归口管理水利行业计量、标准化工作。承办局领导交办的其他事项。负责农村水利的管理和改革；组织协调农田水利基本建设工作，承担水利冬春修统计；负责农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程及农村雨洪资源利用等工程建设与管理；指导全市各类水利工程的运行管理；指导水利工程管理改革、农村水利社会化服务体系建设；组织开展水库、坝塘达标考核、农村水价改革、水利扶贫工作；负责水利综合统计工作。承办局领导交办的其他事项。

5、建设管理股

指导全市水务工程建设与建设期间的管理，负责水务工程质量监督管理，组织指导水利工程开工审批、蓄水安全鉴定和验收；负责水务建设市场的监督管理；组织制定水务行业技术质量标准、规程和规范，并监督实施；督促施工单位落实水务建设工程的安全度汛措施，指导水务工程施工期间的防洪安全；负责全市水务工程建设招投标及监督管理工作；负责全市水务工程建设的稽查。指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程质量和安全监督。承办局领导交办的其他事项。

6、防汛抗旱股（景洪市防汛抗旱指挥部办公室）

组织、协调、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗單调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导、监督重要江河防汛演练和抗洪抢险工作，组织协调干旱、山洪等灾害防御工作，负责洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织拟订管理和保护河道水域、岸线的规章制度并监督实施；组织指导河道管理范围的划定、确权、定界工作，负责河道管理范围内建设项目及有关活动的审批；指导重要江河的整治。承办局领导交办的其他事项。

 7、供排水股

 组织编制全市城市供水发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导、协调和监督城镇年度供水计划的实施；负责全市供水行业管理和供水经营企业许可的具体工作；组织制定全市供水行业的质量技术、运营服务等管理标准，并监督实施；协助政府价格主管部门做好城市供水价格管理工作；负责协调城市建设中的供水管网管线改、扩建工程；监督管理供水单位的供水水质；指导、监督供水行业的服务质量；负责城市公共供水企业、二次供水设施的监管，指导全市城镇公共供水工作；对投入使用的城市供水工程定期进行监督检查；参与净水厂、输配水管网等城市公共供水工程前期工作的审查和竣工验收。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，监测江河的水质、审核水域纳污能力，提出限制污总量的意见；指导、监督城镇计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；负责城镇计划用水，节约用水管理；负责城市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业工作和行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。承办局领导交办的其他事项。

（三）2016年度重点工作任务介绍
   2016年是实施“十三五”规划的第一年，市水务局在市委、市政府的正确领导和市人大、政协的有力监督支持下，在上级业务主管部门的关心指导下，全面贯彻落实科学发展观，抓住国家扶持西部策略及加快水利建设决策的大好机遇，大力开展农田水利建设，突出重点狠抓重点工程建设，全面推进全市的水利工作，2016年水利建设目标任务完成情况如下：

2016年州水利局下达中国足球彩票水利年度建设投资任务为28100万元，其中：水利基建投资17100万元，农田水利投资11000万元。新增节水灌溉面积0.8万亩，治理水土流失面积14km2，解决农村饮水安全巩固提升1万人，完成干支渠防渗13公里，完成小(二)型病险水库除险加固7座竣工验收，完成主要支流、中小河流堤防治理18.2km，征收水资源费460万元。

2016年我局紧抓在建的曼点水库工程、普文河治理工程、勐养河治理工程、2015年度中央财政小型农田水利重点县等项目的建设进度，同时积极推进新开工的南阿河小街段治理工程目、大寨水库工程、2016年边境转移支付项目、农村饮水安全巩固提升工程、勐罕镇曼景村农田水利整村推进项目和高效节水灌溉项目等一批重点工程项目开工建设。2016年，景洪市完成水利建设年度计划任务的100.93%，其中：完成水利基建投资计划任务的100.15%，完成农田水利投资计划任务的102.15%。新增节水灌溉面积0.8万亩，治理水土流失面积14km2，解决农村饮水安全巩固提升1万人，完成干支渠防渗13公里，完成小(二)型病险水库除险加固7座竣工验收，完成主要支流、中小河流堤防治理18.2km，征收水资源费547万元。

二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市水务局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市水务局2016年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制 2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    景洪市水务局2016年度收入合计46,584,453.35元。其中：财政拨款收入 46,544,453.35元，占总收入的99.91%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.09%。与上年对比总收入减少了70,624,390.83元，减少了60.26%。其中：财政拨款收入114,930,544.18元，占总收入的98.06%；其他收2,278,300.00元，占总收入的1.94%，主要原因是安排的项目资金比上年减少。

 

二、支出决算情况说明
  景洪市水务局2016年度支出合计52,900,365.27元。其中：基本支出 5,919,625.88元，占总支出的11.19％； 项目支出46,980,739.39元，占总支出的 88.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比总支出减少52,869,849.51元,其中：其中：基本支出4,926,210.41元，占总支出的4.66％； 项目支出100,844,004.37元，占总支出的 95.34％；主要原因是安排的项目资金比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   景洪市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出42,858,653.34元,占本年支出合计的81.02%。与上年对比减少58,257,470.67元，主要原因当年建设项目减少，项目支出减少。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于办公费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    8. 社会保障和就业（类）支出2,037,272.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位离退休人员工资支出、事业单位离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
    9. 医疗卫生与计划生育（类）支出156,983.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于事业单位医疗支出；
   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   12. 农林水（类）支出40,421,224.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于景洪市小二型病险水库除险加固工程、景洪市勐养河勐养坝段治理工程、景洪市南阿河小街段治理工程、景讷乡集镇供水工程、农田水利设施建设、农田水利设施维修养护、勐罕镇整村推进项目、景洪市曼斗村至猴山段岸线综合治理工程、山洪灾害防治项目等；
 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   19. 住房保障（类）支出193,173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于住房公积金支出。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
   23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

3.公务接待费支出8,190.00元。其中：国内接待费支出8,190.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于机构正常运转发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
  景洪市水务局2016年机关运行经费支出939,978.24元，与上年对比增加42,771.27元,主要原因办公费及差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转发生的日常公用支出,包括:差旅费、办公费、交通费等。
   （二）政府采购决算情况 

景洪市水务局2016年政府采购支出101,649元，包括：宣传册采购、空调采购、复印机采购、电脑采购、防洪编织袋采购。
   （三）其他重要事项情况说明
  （政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
   （四）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
 

附件