监督索引号53280111062701201000

景洪市畜牧服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市畜牧服务中心主要职责：贯彻执行相关法律法规及政策方针；负责制定全市畜牧业发展规划，指导畜禽养殖标准化生产，畜禽废弃物资源化推广应用；负责畜牧业良种及配套技术推广，饲草饲料推广利用和畜禽养殖统计分析，承担畜禽地方品种遗传资源保护利用与技术指导；负责畜禽养殖技术指导和培训；完成市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位三定方案共设置2个内设机构，包括：生猪产业组、肉牛产业组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）畜牧业平稳发展

2024年全市预计肉类总产量1.84万吨，比上年的1.8万吨增加2.2%。一是生猪预计存栏12.3万头，同比增加0.5%，预计出栏14.8万头，同比增加1.4%；二是肉牛存栏预计2.05万头，同比增加15%，预计出栏1.2万头，同比增加2.6%；三是羊存栏预计0.9万只，同比增加7.1%，预计出栏0.66万只，同比增加3.1%；四是家禽预计存笼204.96万羽，同比增加0.04%，预计出笼301.98万羽，同比增加0.04%；五是蜜蜂预计养殖4.5万箱，同比增加3.7%，预计蜂蜜产量768.96吨，同比增加1.1%。

（二）抓规模化养殖，促进畜牧业上档提速

景洪市规模化养殖场51户，其中：生猪规模户20户，生猪存栏36119头，出栏42360头；肉牛规模户12户，存栏2162头，出栏2037头； 肉羊规模户2户，存栏1968头，出栏879头；蛋鸡规模户3户，存笼56400羽;肉鸡规模户14户，存笼269700羽，出笼601300羽。

（三）抓良种繁育体系，提高优良品种覆盖率和杂交改良面

1、完成猪杂交改良26456窝，与去年同期23091窝，相比增加3365窝，增16%，其中猪人工授精完成16123窝，与去年同期15484窝比增加639窝，增0.4%。

2、今年完成牛品种改良2612头，与去年同期2523头，相比增加89头，增0.4%，其中：今年冻精改良配种102头，产犊21头。

（四）抓养殖技术培训

     举办养殖技术培训12期，受训人员597人次。发放培训教材700余份。

（五）抓好产业发展，确保项目建设如期完成

继续加强实施监管好云南省级生产发展资金实施项目：

1、监管好景洪市滇南小耳猪遗传资源保种场改扩建项目，总投资1320万元。

    2、组织实施景洪市2024年畜牧业生产发展项目，总投资23万元。

（六）饲料推广

全市配合饲料推广11872吨，与去年11679吨，同比增193吨，增幅1.6﹪；浓缩料推广8526吨，与去年8436吨，同比增加90吨，增幅1.1﹪。景洪市巨菌草种植3200亩，10亩以上有30户。

（七）景洪市畜牧服务中心提升城乡人居环境

全市开展农村牲畜养殖新建和改建圈舍面积4000平方米，累计投入资金300万元。

（八）抓好惠农政策落实扶持发展

2024年11月20日止，收取能繁母猪保险1500头，育肥猪保险21000头，收取工作再继续。

（九）开展全市畜禽养殖安全生产专项排查行动工作

组织乡镇、街道、农场开展畜禽粪污收集池安全隐患排查，共开展排查245次、出动车辆146车次、出动人员519人次，排查规模养殖场52家、养殖场及散户6682户，签订安全生产责任书148份。

（十）完成景洪市种畜禽经营许可证换证工作

景洪市共有持有种畜禽经营许可证9家，其中换证8家。

（十一）完成景洪市粪污资源化利用工作

    加强宣传引导，通过多种渠道向养殖户普及畜禽粪污资源化利用的重要意义和方法，提升其环保意识。同时，完善了基础设施建设，新建和改造了一批畜禽粪污处理设施，包括沼气池、储粪池等，提高了粪污收集和处理能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市畜牧服务中心2024年度收入合计8,160,402.82元。其中：财政拨款收入8,160,402.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5,097,431.79元，增长166.42%。其中：财政拨款收入增加5,097,431.79元，增长166.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：①项目资金增加:滇南小耳猪遗传资源保护改扩建项目资金4,769,133.00元、景洪市2024年畜牧业生产发展项目资金206,360.00元、景洪市2024年畜禽遗传资源—茶花鸡种质资源保护项目专项资金123,390.00元、景洪市2023年粮改饲补助项目资金261,900.00元、2022年畜牧业生产发展资金324,600.00元；2022年景洪市畜牧业转型升级项目补助资金100,000.00元。②政策性增资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

景洪市畜牧服务中心2024年度支出合计8,160,402.82元。其中：基本支出2,375,019.82元，占总支出的29.10％；项目支出5,785,383.00元，占总支出的70.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,090,431.79元，增长165.81%。其中：基本支出增加210,148.79元，增长9.71%；项目支出增加4,880,283.00元，增长539.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:①项目资金增加:滇南小耳猪遗传资源保护改扩建项目资金4,769,133.00元、景洪市2024年畜牧业生产发展项目资金206,360.00元、景洪市2024年畜禽遗传资源—茶花鸡种质资源保护项目专项资金123,390.00元、景洪市2023年粮改饲补助项目资金261,900.00万元、2022年畜牧业生产发展资金324,600.00元、2022年景洪市畜牧业转型升级项目补助资金100,000.00元。②政策性增资，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市畜牧服务中心机构正常运转的日常支出2,375,019.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,251,017.58元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,002.24元，占基本支出的5.22％。      

     （二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市畜牧服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,785,383.00元。其中：基本建设类项目支出4,769,133.00元。具体项目开支及开展工作情况为：①景洪市2024年畜牧业生产发展项目资金206,360元，主要用于：新建猪舍100平方米、建设化粪池6立方米、改扩建堆粪区大棚1200平方米、购买良种种猪等；②景洪市2024年畜禽遗传资源—茶花鸡种质资源保护项目专项资金123,390.00元，主要用于：购买种鸡饲料等；③景洪市2023年粮改饲补助项目资金261,900.00元，主要用于：玉米秸秆加工青贮补助、④2022年畜牧业生产发展资金324,600.00元，主要用于：建堆粪区12平方米、沉淀池6立方米、猪舍135平方米、挡土墙26米、排污沟处理100米、雨水槽处理76米、引水管及冲洗设施520米、蓄水桶安装2个（2吨1个、5吨1个）、挡墙72米、雨水分流处理200米、安装鸭嘴式饮水器88个、建沉淀池4立方米、沉淀池处理90米、建堆粪区12平方米、建水泥路45米、新建牛舍320平方米等；⑤2022年景洪市畜牧业转型升级项目补助资金100,000.00元，主要用于：改扩建青饲料加工房390平方米、建食槽115立方米、犊牛保育舍150平方米、新建运送饲草料道路80米、消毒池14平方米、牛舍门30个、屋顶铝片排水槽82米、0.3米口径排污管道30米、废料垃圾池4立方米。牛圈牛栏钢管：直径5厘米120根等。⑥滇南小耳猪遗传资源保护改扩建项目资金4,769,133.00元，主要用于：新建改扩建滇南小耳猪种猪场，改扩建建筑面积为：4998.38 ㎡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市畜牧服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7,735,802.82元,占本年支出合计的94.80%。与上年相比增加4,672,831.79元，增长152.56%,完成年初预算的324.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出226,516.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的93.73%，主要用于：单位职工养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出212,703.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的98.83%，主要用于单位职工医疗保险及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7,104,187.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%,完成年初预算的409.87%,主要用于:单位职工工资及公用经费、项目经费等支出。

13.交通运输（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出192,396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的99.61%,主要用于：单位职工住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,900.00元，决算为480.00元，完成年初预算的0.87%；支出决算较上年减少40.00元，下降7.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,400.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少40.00元，下降7.69%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少40.00元，下降7.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,900.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的0.87%，支出决算较上年减少40.00元，下降7.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,400.00元，决算为480.00元，完成年初预算的6.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2024年无在编车辆，实有车辆1辆产生的费用列入“其他交通费用”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少40.00元，下降7.69%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。无此项支出。

2.购置车辆0辆。无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农村地区疫情防控服务指导工作发生的接待支出。（安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市畜牧服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市畜牧服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市畜牧服务中心资产总额4,809,650.86元，其中，流动资产3,125.47元，固定资产33,572.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,769,133.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3,820.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,755,554.79元，其中固定资产减少13,146.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27,776.17元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,776.17元。授予中小企业合同金额27,776.17元，其中：授予小微企业合同金额27,776.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111062701201111

景洪市畜牧服务中心2024年度部门决算公开表20251023041557890.xlsx