监督索引号53280111062701801000

景洪市茶叶产业发展服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全市茶叶产业发展工作，拟订茶叶产业发展的规划、计划并 组织实施,指导茶叶产业结构和布局调整及标准化生产，做好技 术培训、绿色品牌打造，信息统计等工作，开展茶叶产业技术研究和推广工作，开展古茶树资源保护，组织茶文化、茶叶相关知识的宣传,牵头协调和管理茶叶产业种植、加工、流通、质量安 全等方面工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：产业发展规划室、生产技术推广室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：景洪市茶叶产业发展服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人,包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）茶产业统计工作

2024年全市茶园总面积29.27万亩，采摘面积28.61万亩，全市干毛茶总产量2.03万吨，同比增长0.31%，干毛茶总产值10.26亿元，同比增长1.72%。古茶园有1.78万亩，主要分布于基诺山乡、勐龙镇。茶园生态化建设面积27.25万亩，有机茶、绿色食品茶认证面积45943亩，认证产品152个。其中绿色食品茶认证面积26521亩，认证产品90个；有机茶认证面积19422亩，认证产品62个。

全市有378个自然村2.36万户12.55万人从事茶叶种植、加工和经营，涉茶农户户均茶园12.87亩，人均茶园3.33亩。从事茶叶生产经营企业有17429户，其中企业5080户，个体12055户，农专294户。省级以上龙头企业1家，州级龙头企业4家，市级龙头企业3家，精制加工23家。城区有茶店、茶叶批发、品茶室、茶庄园2169家，茶山体验、茶园观光、茶产品购物的茶旅人数达每年1500万人次以上。

（二）云南省科技厅现代茶园提质增效关键技术研发及示范应用项目

针对大渡岗现代茶园茶树老化、茶树树势衰退，部分种植品种不适应、茶园地力衰减等现状，从2023年开始由景洪市茶叶产业发展服务中心、云南省农业科学院茶叶研究所、西双版纳古茶山有限责任公司在大渡岗实施《景洪市现代茶园提质增效关键技术集成与示范项目》，重点开展老茶树品种改良嫁接、老茶树低密度留养、茶园地力提升、茶园病虫害绿色防控、大渡岗茶叶品质分析等集成技术研究示范，建立云南名山名茶展示基地、老茶树低密度留养、绿色防控示范基地3个，带动专业合作组织发展5家，成果应用示范基地5片，项目区内茶农茶园增加收入500元/亩以上，项目计划于2025年完成。通过项目实施创建一套大渡岗现代茶园提质增效、可操作性实用性强的技术措施，为重塑大渡岗茶品牌、提振大渡岗茶产业、振兴中国足球彩票村经济支撑，助推景洪市乡村振兴和现代化小康村建设。

（三）国家茶叶产业技术体系

按照国家、云南省茶叶产业体系建设的布局和要求，开展国家茶叶产业技术体系西双版纳试验站景洪示范县工作。在大渡岗万亩茶园为试验站提供肥料监测点1个310亩，茶园间作绿肥、绿色防控技术核心示范点1个300亩，病虫监测点1个350亩，开展茶尺蠖、茶毛虫成虫标本及茶叶样品采集工作，并对全市部分茶企、茶叶专业合作社、茶叶生产大户、茶农开展基础数据采集及问卷调查，为国家茶叶产业技术体系提供了准确的基础数据。

（四）景洪市古茶山一二三产业融合发展先行区创建项目

主要负责景洪市古茶山一二三产业融合发展先行区创建项目办公室及项目指导工作，目前，攸乐古茶山州市两级配套1000万资金主要用于11个子项目建设，目前已全部完工，完工率100%；勐宋古茶山州市两级配套1000万资金主要用于10个子项目建设，目前已全部完工，完工率100%。

（五）景洪市2024年茶产业巩固提升培训项目

计划在全市开展茶产业培训13期780人次以上，通过培训，使茶农基本掌握茶叶种植、管理、加工方面的实用技术及熟悉了解市场营销及电子商务方面的知识，进一步提升景洪市茶产业的整体水平，促进全市茶叶实用技术的推广、科学技术的普及，促进茶农增加收入，实现巩固脱贫攻坚成果提质增效和乡村振兴。目前项目已完成，在中国足球彩票、基诺山乡、景讷乡、勐旺乡、勐龙镇、普文镇完成现场理论、实操培训共794人，组织87人到普洱市观摩学习有机茶园管理及发展模式。

（六）举办各类茶叶品牌推介会

为助推普洱茶产业高质量发展，景洪市茶叶产业发展服务中心协同市重点咨询公司举办了“景洪市攸乐、景洪勐宋两大古茶山品牌创建交流会”，与勐龙镇勐宋村委会共同举办景洪市勐宋第四届古茶“斗茶大赛”，协助中国足球彩票人民政府成功举办“世界茶海文化旅游节”，协助基诺山乡人民政府成功举办西双版纳十二大古茶山一二三产业融合发展项目——景洪 基诺 2024“攸乐同知”茶品会，2024年4月19—22日组织辖区10家企业、合作社参加云南省第十六届茶博会，签约成交427.6万元的茶产品，2024年8月28日—9月2日组织8家茶农和茶企共21人参加第9届中国（大连）国际茶产业博览会，展会4天销售额共66236元，主要销售茶类为普洱熟茶、白茶、红茶，接待客户2967人左右，对接意向性合作企业8家，添加微信客户308人左右。以上各类茶叶品牌的推介，进一步扩大了景洪市茶叶的知名度和影响力。

第二部分  2024年度部门决算表

景洪市茶叶产业发展服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位属于二级预算单位，部门整体绩效自评由主管部门公开，故无部门整体支出绩效自评表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市茶叶产业发展服务中心2024年度收入合计1,311,243.19元。其中：财政拨款收入1,181,243.19元，占总收入的90.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,000.00元，占总收入的9.91%。

与上年相比增长--(部门为新成立单位基数为0,不可比)。

二、支出决算情况说明

景洪市茶叶产业发展服务中心2024年度支出合计1,208,862.19元。其中：基本支出1,081,243.19元，占总支出的89.44％；项目支出127,619.00元，占总支出的10.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比增长—（部门为新成立单位基数为0，不可比）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市茶叶产业发展服务中心机构正常运转的日常支出1,081,243.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,024,953.41元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,289.78元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市茶叶产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127,619.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

景财农〔2024〕270号现代茶园提质增效关键技术研发及示范应用资金14,143.00元，主要用于指导云南西双版纳古茶山茶业有限公司设计项目建设内容，撰写项目申报书，进行项目申报；完成茶园种植花生、黄豆土壤改良、培肥地力技术的研究推广应用，总结形成大渡岗现代茶园培肥地力技术标准1项；总结形成老茶树低密度留养技术标准1项；培训农技人员及茶农286人次。

景财农〔2024〕270号茶叶试验协作专项资金13,376.00元，主要用于完成2024年国家茶叶产业技术体系西双版纳试验站各类茶叶基础数据采集及问卷调查；向西双版纳试验站提供肥料监测点1个310亩，茶园间作绿肥、绿色防控技术核心示范点1个300亩，病虫监测点1个350亩，辐射示范面积5万亩；开展农技人员和茶农培训506人/次。

景财农〔2024〕270号 茶叶试验协作专项资金100.00元，主要用于完成2024年国家茶叶产业技术体系西双版纳试验站各类茶叶基础数据采集及问卷调查；向西双版纳试验站提供肥料监测点1个310亩，茶园间作绿肥、绿色防控技术核心示范点1个300亩，病虫监测点1个350亩，辐射示范面积5万亩；开展农技人员和茶农培训506人/次。

景财农〔2024〕123号景洪市2024年茶产业巩固提升培训项目资金100,000.00元，主要用于2024年茶产业巩固提升培训。培训使茶农基本掌握茶叶加工技术、种植、管理方面的实用技术及熟悉了解市场营销及电子商务方面的知识，对景洪市茶产业及乡村振兴起到促进作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市茶叶产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,181,243.19元,占本年支出合计的97.72%。与上年相比增长—（部门为新成立单位基数为0，不可比）,完成年初预算的109.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出103,527.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的95.68%。主要用于事业单位离退休公用经费支出、事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升，社保基数变化导致。

9.卫生健康（类）支出88,667.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%,完成年初预算的99.15%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升，社保基数变化导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出899,975.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%,主要用于在职人员工资福利支出、公用经费开支、现代茶园提质增效关键技术研发及示范应用资金、茶叶试验协作专项资金、景洪市2024年茶产业巩固提升培训项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的101.70%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按基数计提与实际缴付形成的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

景洪市茶叶产业发展服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市茶叶产业发展服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,景洪市茶叶产业发展服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市茶叶产业发展服务中心资产总额184,412.03元，其中，流动资产144,941.91元，固定资产35,196.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4,273.94元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净增184,412.03元，其中固定资产净增35,196.18元。变动的主要原因：根据中共景洪市委机构编制委员会关于《景洪市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的批复（景编复〔2023〕18号）文件。职责划转、机构调整。设立景洪市茶叶产业发展服务中心，年末资产、负债净增。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18,662.94元，其中：政府采购货物支出1,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,662.94元。授予中小企业合同金额16,500.00元，其中：授予小微企业合同金额16,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53280111062701801111

景洪市茶叶产业发展服务中心2024年度部门决算公开表20251024094924946.xlsx