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景洪市中国足球彩票中心幼儿园2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针和各项政策、法规，实施学前教育，促进学前教育发展，做好学前教育相关社会服务，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

我单位共5个内设机构，分别是：

1.行政部

（1）全面负责幼儿园的管理工作，制定幼儿园的发展规划和工作计划，领导和组织幼儿园的教育教学、卫生保健、安全保卫等各项工作。

（2）负责与上级教育部门、社区及家长等沟通协调，争取各方支持，为幼儿园发展创造良好环境。

（3）搭建家园沟通平台，组织家长活动，如家长会、亲子活动等。开展家长教育，普及科学育儿知识，提高家长教育水平。收集家长意见和建议，促进幼儿园教育教学和管理工作的改进。

2.保教部（兼综合办公室）

（1）负责幼儿的日常生活保育工作，如饮食、睡眠、个人卫生等。

（2）负责幼儿园的行政管理工作，包括文件收发、档案管理、会议组织、接待来访等。承担人事管理工作，如人员招聘、职称评定、绩效考核等。协调各部门之间的工作关系，保障幼儿园各项工作顺利开展。

3.教科部

制定教学计划和教学大纲，组织教师开展教学活动，进行教学质量监控与评估。开展教育教学研究，探索教育教学方法改革，推广教育科研成果。组织教师培训和业务学习，提高教师教育教学水平。

4.德育部

负责制定德育工作计划与目标，组织德育教育活动，组织教师参加德育培训，提高教师的德育理论水平和教育实践能力；做好家园合作共育、德育工作评估与总结。

5.总务部

（1）物资管理：负责幼儿园固定资产及各类物资的采购、验收、登记、保管和发放工作，建立物资管理制度和账目，定期进行盘点，确保物资的合理使用和安全存放。

（2）财务管理：制定幼儿园财务管理制度，编制财务预算和决算，负责日常收支管理、财务核算和财务报表编制工作，严格执行财务纪律，合理安排资金，提高资金使用效益。

（3）基建维修：负责幼儿园园舍及设施设备的建设、维护和修缮工作，制定基建维修计划，定期检查园舍及设施设备的安全状况，及时组织维修和更新，保障师生的学习和生活环境安全舒适。

（4）安全保卫：建立健全安全管理制度和应急预案，加强对幼儿园安全工作的日常检查和巡逻，维护幼儿园的治安秩序，做好门禁管理，确保幼儿和教职工的人身安全和财产安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政部、保教部（兼综合办公室）、教科部、德育部、总务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生82人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为基本指导，以“运动、游戏、生活、学习”为主，倡导“用爱养育，用心教育”的办学理念，贯穿“平等、关爱、和谐、温馨”的园所文化，对幼儿实施全面、科学的基础素质教育，培养“身心健康、主动自信、适应社会、全面发展”的学龄前儿童，创办让家长放心的温馨家园。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中国足球彩票中心幼儿园2024年度收入合计2,851,786.88元。其中：财政拨款收入2,851,786.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加582,453.57元，增长25.67%。其中：财政拨款收入增加582,453.57元，增长25.67%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2024年9月新招在职人员5人，人员经费较上年增加，因此2024年总收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市中国足球彩票中心幼儿园2024年度支出合计2,851,786.88元。其中：基本支出2,673,436.88元，占总支出的93.75％；项目支出178,350.00元，占总支出的6.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加582,453.57元，增长25.67%。其中：基本支出增加467,427.67元，增长21.19%；项目支出增加115,025.90元，增长181.65%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是2024年9月新招在职人员5人，人员经费较上年增加；项目支出增加的主要原因是本年新增两个支持学前教育发展专项资金项目，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市中国足球彩票中心幼儿园机构正常运转的日常支出2,673,436.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,579,417.28元，占基本支出的96.48％；办公费、水电费、培训费、差旅费、专用材料费、办公设备购置等公用经费94,019.60元，占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市中国足球彩票中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178,350.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年第二批支持学前教育发展专项资金100,000.00元，用于幼儿园教学楼日常维修及环境打造。

2.2024年公办幼儿园补助经费33,000.00元，用于幼儿园办公费、维修费、专用材料费、办公设备购置等。

3.2024年学前教育学生资助（幼儿资助）秋季中央省级和州级补助资金9,779.00元，用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

4.2024年学前教育学生资助（幼儿资助）中央、省级和州级补助资金14,887.00元，用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

5.2024年支持学前教育发展专项资金20,000.00元，用于幼儿园监控设备购置。

6.学前教育幼儿补助专项资金684.00元，用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中国足球彩票中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出2,851,786.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加582,453.57元，增长25.67%，完成年初预算的114.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出2,232,220.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%，完成年初预算的116.23%。主要用于幼儿园在职教职工工资发放、幼儿园日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放幼儿生活补助等；造成预决算差异的主要原因是在职人员新增5人，本年度新增两个支持学前教育发展专项资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出238,981.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%，完成年初预算的109.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员新增5人，支出增加。

9.卫生健康（类）支出190,106.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的111.89%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是在职人员新增5人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出190,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，完成年初预算的104.49%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员新增5人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数与上年持平，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算数与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算数与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算数与上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00元的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。2024年未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算数与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，国内公务接待费明显下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市中国足球彩票中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市中国足球彩票中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市中国足球彩票中心幼儿园资产总额253,901.63元，其中，流动资产131,694.21元，固定资产122,207.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107,494.95元，其中固定资产增加75,655.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,800.00元，其中：政府采购货物支出4,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280106036004901111

景洪市中国足球彩票中心幼儿园 2024年度部门决算公开表20251023061726878.xlsx