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景洪市供销合作社联合社2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、州、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟订全市供销社发展战略和规划，指导直属公司和基层供销社的改革和发展；构建农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推动农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（二）推进农村市场体系农村现代流通网络工程建设，构建和培育农资经营服务网络、日用消费品经营服务网络、农副产品市场购销服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络、乡村流通信息服务网络，与农民结成更广泛的经济利益共同体，推进农业产业化经营，培育壮大龙头企业。

（三）发展农民合作经济组织，加强对全市农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；监督、检查全市农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策情况。

（四）承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务、行使政府授权的职能，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值；按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目管理。

（六）代表景洪市合作经济组织，参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术人才交流签订合资合作协议。

（七）负责全市供销社干部、职工的教育和业务技术培训、劳动人事管理和领导班子建设。

（八）负责指导全市供销社系统的财务会计、统计、审计工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股、会计股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入景洪市供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）紧盯任务，稳步提升经济效益。

坚持稳增长和推改革“双促进”，科学调度经济运行，截止2024年12月，供销社下属社有企业营业总收入1914万元，资产总额达8788万元，所有者权益4665万元，实现汇总利润185万元，利润总额逐年增加，为深化供销合作社综合改革，推进“二次创业”，奠定了物质基础。

（二）党建引领，牢固党的组织基础。

一是党建引领，建强共富队伍。领导班子带头作表率，牢固树立“四个意识”，全面加强党的建设，全新打造“供销为农”党建品牌，牢记“为农服务”宗旨和初心，规范化开展党组织生活，全体党员干部深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于供销社重要指示精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展党纪学习教育等，累计集中学习45次；二是加快党建与业务工作深度融合，在全市模范机关创建示范中，荣获模范机关“示范单位”，展现了供销新形象。抓好党建促乡村振兴，开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，投入10万元助力勐罕镇曼法村委会曼海村边疆党建长廊建设工作，帮扶20万元助力景讷乡、基诺乡人居环境改造工作。

（三）健全职责，深化全面从严治党。

落实全面从严治党，加强系统党风廉政建设，制定了《景洪市供销社2024年党风廉政建设重点任务清单》《景洪市供销社廉政风险管理制度》《景洪市供销社廉政风险防控实施方案》《景洪市供销社2024年纵深推进清廉云南建设实施方案》《景洪市供销社“转作风强素质提质效促发展”主题年活动实施方案》等各项工作方案，完善内部监管，建设清廉供销。

（四）聚焦职能，本职工作再上新阶。

一是根据《西双版纳州供销合作社关于2024年深化供销合作社综合改革重点工作任务》文件要求，积极部署，强化责任担当，把完成综合改革阶段性目标任务作为2024年工作的重中之重，切实将综合改革重点任务列入重要议事日程，认真制定工作方案，细化目标任务，精心组织实施，切实抓紧抓好。2024年以来，围绕州供销社下达任务，按照“有证照、有场所、有标识、有人员、有收入、有为农服务项目”的“六有”要素标准，投入73万元对大勐龙基层社办公室和门面房进行屋顶防水、维修加固，和特色化改造等，消除安全隐患，提高资产利用价值，使基层社的服务基础得到夯实和提升。二是坚持以工业化思维发展农业，充分整合资金资源，采取供销社主导、村（社区）资金入股分红形式，投入350万元在勐养产业集聚区建设景洪市供销社澳洲坚果加工厂，采用智能数控加工生产线，日产规模达120吨。项目建成后每年可为入股村（社区）增加集体经济收入4.9万元以上，有效带动8000户30000余名农民群众提高种植积极性和销售收益。三是积极探索“互联网＋”营销新模式，助力景洪市数字化赋能茶产业、茶叶电商的健康发展和茶旅IP的品牌建设发挥供销作用。与象往版纳（西双版纳）供应链有限公司合作打造“中国西双版纳（景洪）普洱茶”官方抖音、视频号平台，通过专业运营团队系统化运作，同步分发和展示产区动态、行业动态、系列活动，以视频、直播等形式进行茶品牌宣传、茶文化传播、茶知识普及等，进一步促进茶农增收，助推乡村振兴，创新消费新业态和新模式，推动线上线下加快融合。自运营以来，“中国西双版纳景洪普洱茶”官方平台共直播55场，上架145款普洱茶产品，推广茶叶品牌共计43个，直播间观看人次达到127万人，商品曝光816.32万次，短视频宣传播放量42.4万，累计销售额达到285.6万元，销量31892单。四是持续深化推进“放心农资”下乡，通过建立“农户+村集体+社有企业”模式，已向市场供应肥料675吨、农药12吨、地膜8吨，并与3个边境小康村合作，使3个村集体经济共增收约12万元/年。五是扎实推进“流动供销致富车”试点工作，通过整合现有日用消费品下乡、农资进村、农产品进城等资源，创建“供销搭台＋开放办社企业+市场主体运行”的流通体系，搭建城乡农产品上行和日用品下行双向流通渠道，推动城乡流通业态模式更加丰富多元。自9月启动以来，整合建设基诺山乡道沿线小卖店服务网点12个，城区供销直销点5个，开通流动供销致富车8辆，服务覆盖新司土村委会、巴亚村委会、茄玛村委会、洛特村委会、司土村委会5个村委会，30个村民小组，服务总里程达到97万公里，提供服务6600人次，实现助农销售农副产品约90万元，销售日用品43万元。

（五）严抓防范，夯实平安供销根基。

一、是深入抓好安全生产。加大安全生产和平安建设工作统筹力度，严格落实安全生产责任制，研究制定领导干部安全生产消防工作职责。持续开展供销系统消防安全、商铺、出租房等方面隐患排查专项整治行动，扎实抓好安全教育培训、防震减灾宣传、应急处置演练等活动。全年，主要领导5次、分管领导8次带队检查督导安全生产，检查排查隐患2处，完成整改2处。二、是认真抓好建章立制。为加强对人、财、物、权、事等规范管理，补齐制度短板，推进依法治社建设，组织机关和社有企业修订完善各类规章制度。修订完善《资产管理制度》、《议事决策制度》、《内控制度》等5项，为供销合作事业健康发展提供制度保障。三是严格抓好正风肃纪。严密组织供销系统干部队伍教育整顿，开展案例警示、党性党课、革命传统等教育，以及交流研讨、谈心谈话、自查自纠等活动。制定景洪市供销社2024年党风廉政建设重点任务清单，推进廉政风险隐患排查，督促社有企业进一步查缺补漏，及时完善相关制度，规范权力运行。组织开展廉政授课1次、廉政谈话24人次，约谈基层社负责人和中层干部6人次。四是高度重视做好信访工作，常态化维护信访稳定。按照畅通渠道、化解矛盾的工作要求，把处理好企业发展与维护职工群众利益相结合，2024年来，开展不稳定因素排查3余次；实现越级、到省和进京“零信访”，巩固发展了安全和谐的良好局面。五是严格抓好意识形态、国家安全、机要保密、网络安全等工作，确保了全社上下安全稳定。认真落实单位“一把手”意识形态工作“第一责任人”制度，做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，将意识形态工作与市供销社其他重点业务工作同部署、同落实；把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入党组及理论学习中心组学习内容；不定期分析研判意识形态领域新情况和新问题，提高党员干部对开展意识形态领域工作必要性的认识；结合宪法宣传教育活动、“国家安全教育日”活动和保密宣传月等活动，加强网络法治宣传教育，提高干部职工网络法治意识，守牢网络安全关，正确引导舆论导向，确保供销系统网络安全。截至目前，召开党组专题研究部署意识形态工作会2次、意识形态专题研判分析会1次；党组理论学习中心组学习1次、专题学习1次、开展“总体国家安全观·创新引领10周年”主题党日活动1次；报送舆情类信息20篇，其中被省级采用7篇。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市供销合作社联合社2024年度收入合计3317392.77元。其中：财政拨款收入3317392.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少867943.32元，下降20.74%。其中：财政拨款收入减少867943.32元，下降-20.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少主要原因是2023年我单位新增2个项目，分别是2023年村集体经济建设项目和景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目。

二、支出决算情况说明

景洪市供销合作社联合社2024年度支出合计3317392.77元。其中：基本支出2023396.68元，占总支出的60.99％；项目支出1293996.09元，占总支出的39.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少867943.32元，下降20.74%。其中：基本支出增加94064.50元，增长4.88%；项目支出减少962007.82元，下降42.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出减少主要原因是2023年我单位新增2个项目，分别是2023年村集体经济建设项目和景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目。基本支出增加主要原因是有人员调入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2023396.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1845027.60元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178369.08元，占基本支出的8.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1293996.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出1293996.09元，是2023年村集体经济建设项目专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3317392.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少867943.32元，下降20.74%。减少主要原因是2023年有村集体经济建设项目和景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

8．社会保障和就业（类）支出402691.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%,主要用于本年度单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费支出。

9．卫生健康（类）支出168756.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

12．农林水（类）支出1293996.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.01%,主要用于2023年村集体经济建设项目支出。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出1316380.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.68%,主要用于保障单位正常运转的各项维护费、差旅费、办公费等经费支出及专项工作经费支出。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出135568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,主要用于住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26345.00元，决算为17918.52元，完成年初预算的68.01%；支出决算较上年减少62.21元，下降0.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为17918.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.31%；公务接待费支出年初预算为7345.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少-62.21元，增长/下降-0.35%；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26345.00元，支出决算为17918.52元，完成年初预算的68.01%，支出决算较上年减少62.21元，下降0.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为17918.52元，完成年初预算的94.31%；公务接待费支出年初预算为7345.00元，决算为0.00元，我单位无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少62.21元，下降0.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于日常下乡指导基层社及基地调研、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出178369.08元，比上年增加7240.05元，增长4.23%,主要原因人员增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、办公用品费、办公耗材费、维（护）费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市供销合作社联合社资产总额137899.19元，其中，流动资产98027.47元，固定资产38205.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1666.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56282.13元，其中固定资产减少26994元。固定资产减少主要原因是计提折旧，导致减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16458.52元，其中：政府采货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16458.52元。授予中小企业合同金额12718.52元，其中：授予小微企业合同金额12718.52元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280121047501111