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景洪市第五小学2024年度部门决算 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针和各项政策、法规，具体负责景洪市城区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。

我单位共5个内设机构，分别是：

1.办公室。负责学校文件起草上报、会议记录、文件下发、学校信息上报等文秘工作；负责以学校名义召开的各类会议的安排、服务工作；做好学校往来文件、会议材料、科技材料、档案资料等的收集、整理、立卷、归档、统计、借阅、销毁等工作；负责制定学校保密工作制度，对系统内保密工作进行检查和指导；负责学校的印章管理及使用；负责学校机构编制、岗位设置聘任、劳动工资、职改、调动、辞职、退休、履职考核等人事工作；负责教职工绩效工资的核准工作；负责教职工人事档案的管理工作。

2.德育处。根据党的教育方针和形势任务的要求，结合上级有关部门的安排和布置，制定并组织实施学校德育及精神文明建设工作计划和活动，落实育人目标；认真贯彻《德育大纲》、《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》以及学校的各项规章制度；积极开展学生的思想教育工作，提高学生的思想素质；负责班主任的推选和班主任队伍建设，指导班主任开展班级管理工作；负责班级常规管理和班主任的考核工作，落实班主任常规工作要求，指导班主任按教育规律做好学生教育工作，落实班主任奖惩制度；负责班集体和学生个人的评优工作；负责违纪学生的处理和教育转化工作；负责组织班主任培训，召开班主任会议以及德育处工作会议，做好本处室工作人员的思想工作和履行职责的考核工作；建立健全德育处的工作档案。

3.总务处。负责对学校的财产、用品、用具、水电管理，床铺、桌椅、门窗等配套设施的管理；配合学校做好学校建设的规划和实施，完善学校基础设施和软硬件设备；按照“谁主管，谁负责”的要求，落实并督促有关部门认真做好要害部位的安全防范工作，保管好易燃、易爆和剧毒物品，对贵重物品建立专人保管制度；负责领导财务室编制学校预决算，管理基本支出、项目支出资金收支，做好各项财务相关工作。

4.教科室。在上级主管部门指导下开展学校教研工作，组织学术交流活动；开展教师教育、校本培训等工作，按上级部门要求组织教师参加各级各类培训活动；组织开展新课程的教师培训、教学研究、校本课程建设等工作；制定学校教研规章制度，制定学校科研发展规划，制定和组织实施学校教研工作条例，每学期制定学校教学教研工作计划并组织实施；以教研组、备课组为渠道计划组织开展课程教学工作；与教务处协作，做好教学常规的检查与督促工作，促进教学工作正常开展；负责组织召开教研组长会议、备课组长会议、教学研讨会、质量分析会等会议；计划组织开展公开课、研究课、名师示范课；组织督促实验室、图书室做好教育教学服务工作，做好安全防范工作。

5.教务处。根据学校计划制定并实施学校教务处工作计划和有关教学工作的各项规章制度，维护正常的教学秩序；负责学校考试的安排、布置工作；组织好学校期末考试，做好学校考试的各科试卷印发工作；严格执行上级教育行政部门颁发的学生学业成绩考查办法，做好学分和成绩统计；严格学籍管理，做好招生、编班、报到注册、学籍的申报、转学、休学、复学、毕业、肄业等教务工作，并分别建立和健全学籍档案；管理教学监察室、信息中心，不断完善各部门的工作职责和具体规章制度，树立为教学服务、为师生服务的思想，充分发挥教务处在教学中的作用；教务处档案资料的搜集、整理与管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、总务处、教务处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市第五小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第五小学2024年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生207人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发展。合理规范地使用各种经费，确保学校教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第五小学2024年度收入合计442,072.32元。其中：财政拨款收入442,072.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加442,072.32元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加442,072.32元，上年无此项收入。上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年8月新增单位。

二、支出决算情况说明

景洪市第五小学2024年度支出合计442,072.32元。其中：基本支出382,050.26元，占总支出的86.42%；项目支出60,022.06元，占总支出的13.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加442,072.32元，上年无此项收入。其中：基本支出增加382,050.26元，上年无此项收入；项目支出增加60,022.06元，上年无此项收入；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年8月新增单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第五小学单位机构正常运转的日常支出382,050.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出382,050.26元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第五小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,022.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:（1）景财教〔2024〕172号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金590.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（2）景财教〔2024〕135号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金3,785.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（3）景财教〔2024〕140号2024年城乡义务教育补助经费第一批（家庭经济困难生活）调整中央直达资金4,375.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（4）景财教〔2024〕177号2024年城乡义务教育公用经费补助资金51,272.06元，用于开展义务教育教学常规工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第五小学2024年度一般公共预算财政拨款支出442,072.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加442,072.32元，增长100.00%,根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年8月新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出332,451.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%。主要用于学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、学校日常公用支出、发放学生生活补助及助学金等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出45,719.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支。

9.卫生健康（类）支出38,685.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗和生育保险。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出25,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳在职人员住房公积金和退休住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第五小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年8月新增单位。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”与上年对比无增减变化，主要原因是根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年8月新增单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第五小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第五小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市第五小学资产总额84,496.20元，其中，流动资产84,496.20元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84,496.20元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036005301111