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景洪市政务服务管理局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

景洪市政务服务管理局是中国足球彩票组成部门，为正科级。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于重新组建市政务服务管理局的通知》（景办字〔2,019〕36号）执行。

1.贯彻落实中央、省、州、市深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，对乡镇、街道、农场为民服务中心工作进行指导、督促。

2.统筹协调推进全市“放管服”改革，深化行政审批制度改革，负责投资项目集中审批管理服务工作，推进投资审批中心和中介超平台建设。

3.推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程。

4.负责优化政务服务实体大厅功能布局，推进“一窗受理、集成服务”改革；负责做好进驻政务服务中心各类审批服务事项，不断优化流程、精简材料。

5.负责公共资源交易监督管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

景洪市政务服务管理局机关内设机构5个：办公室、行政审批协调股、行政效能股、公共资源交易监管股、电子政务股。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.景洪市公共资源交易中心

2.景洪市政务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.景洪市政务服务管理局

2.景洪市公共资源交易中心

3.景洪市政务服务中心

纳入景洪市政务服务管理局2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.推动“高效办成一件事”提档升级。牢固树立“一盘棋”思想，进一步压实责任，明确目标、密切配合，进一步拓展“一件事”事项范围和服务领域。建立健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，在巩固推广2024年“高效办成一件事”改革成果上，聚焦高频事项，强化数据归集，通过梳理整合、流程再造，进一步拓展打造具有特色亮点的集成事项。

2.推进事项申请材料规范工作。对于办事依据不充分的材料清单，积极与各部门再次进行核对，形成最终保留的高频政务服务事项申报材料清单，整合关联事项，进一步“减材料”、“减时限”、“减环节”。加强对乡镇工作人员的业务培训和指导，协助乡镇（街道）梳理办理事项申请材料、办理时限、办理流程等内容，审核、规范各乡镇（街道）办事指南的发布。

3.坚持“综合窗口”改革攻坚克难。强化与各进驻部门的沟通协调，根据《景洪市推进审批职能“相对集中”改革实施方案》要求，梳理各单位进驻事项，共同推进政务服务“应进必进”，在市政务服务中心全面实行“前台综合接件受理、后台分类集成审批、统一窗口出件送达”的线上线下一体化政务服务流程。

4.持续开展政企民三方沟通活动。加强沟通协调与资源整合，持续开展政企民三方沟通活动，提前收集各方关注议题，确保活动高效聚焦，促进信息的及时对称与问题的深入探讨。进一步丰富活动形式与内容，探索举办项目对接会等形式丰富活动。提升宣传推广与影响力。社交媒体账号等渠道及时发布活动信息、成果展示、政策解读等内容，提高信息传播的时效性与覆盖面。         

5.全链条提升项目建设审批效能。深化并联审批，推动投资项目审批领域高频事项集成办理，多表合一、材料互通，加强项目各阶段、各部门密切关联、有效衔接，探索推出投资项目领域高效办成一件事集成事项。推行项目审批“关口前移”，联动相关部门为企业在用地审批等各方面手续办理免费提供政策指导，生成个性化全流程项目审批“服务清单”，提高项目审批一次通过率，为企业在办理建设工程相关手续提供便利。发力帮办代办，主动对接企业，为企业提供线上咨询指导、线下帮办代办各类审批手续“一对一、点对点”跟踪服务，力求做到“一次申请、专人服务、全程跟踪、办结为止”。

6.提升基层政务服务水平。利用现乡镇（街道）党群服务中心场地建设完善基层便民中心，规范乡镇政务服务场所名称、窗口设置、事项公示牌等基本服务标识，加快建设示范便民服务中心、示范便民服务站，推进乡镇“帮办代办”、“集中办理”。强化基层政务服务能力，依托省一体化政务服务平台，不断提升乡镇（街道）、村（社区）政务服务水平，推进政务服务工作向基层延伸。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 1.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市政务服务管理局2024年度收入合计8,107,269.72元。其中：财政拨款收入8,107,269.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,826,615.45元，下降41.82%。其中：财政拨款收入减少5,726,615.45元，下降41.40%；其他收入减少100,000.00元，下降100.00%。

财政拨款收入减少的主要原因是本年主要原因是本年项目申报数量较上年减少,项目资金支出减少；本年度实有人数较上年减少4人，基本支出经费减少，且本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

景洪市政务服务管理局2024年度支出合计8,195,969.72元。其中：基本支出5,470,805.30元，占总支出的66.75％；项目支出2,725,164.42元，占总支出的33.25％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,160,555.45元，下降42.91%。其中：基本支出减少1,016,834.70元，下降15.67%；项目支出减少5,143,720.75元，下降65.37%；主要原因是本年项目申报数量较上年减少,项目资金支出减少；本年度实有人数较上年减少4人，基本支出经费减少，且本年度无其他收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,470,805.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,159,059.18元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,746.12元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,725,164.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.市政务局及下属三个中心运行经费支出677,190.92元，主要用于保障市政务局及政务服务中心、政府采购出让中心和公共资源交易中心工作正常开展所需的办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、网络租赁费及办公设备购置等开支。

2.市政务局自有资金工作经费支出88,700.00元，主要用于政府采购政务大厅及二层办公楼使用办公桌椅等设备。

3.政务中心物业管理服务项目专项经费支出300,000.00元，主要用于政务局局机关及政务大厅物业管理服务支出。

4.政务服务窗口购买服务项目专项经费支出1,598,325.50元，主要用于政务中心窗口政府购买服务支出。

5.固定资产投资项目在线平台审批管理工作经费支出60,948.00元，主要用于局机关及政务大厅固定资产采购及日常办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,107,269.72元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少5,726,615.45元，下降41.40%,完成年初预算的76.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,765,371.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%,完成年初预算的74.27%。主要用于本单位行政及事业人员经费支出、日常运转公用经费和政务局租金及物业管理项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目年中因实际情况变动需调减支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出504,511.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的90.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出502,116.16元、退休人员公用经费支出2,395元；造成预决算差异的主要原因是人员调出，经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出414,128.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的92.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费258,589.82元、公务员医疗补助缴费139,161.45元、其他行政事业单位医疗支出16,377.28元；造成预决算差异的主要原因是人员调出，经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出423,259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的92.34%。主要用于职工住房公积金支出423,259.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调出，经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为2,320.00元，完成年初预算的7.73%；支出决算较上年减少6,365.49元，下降73.29%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.93%，完成年初预算的1.67%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.07%，完成年初预算的16.83%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,125.49元，下降95.96%；公务接待费支出决算较上年增加760.00元，增长60.32%；具体是国内接待费支出决算2,020.00元（其中：国（境）外接待费支出决算0.00元），较上年增加760.00元，增长60.32%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为2,320.00元，完成年初预算的7.73%，支出决算较上年减少6,365.49元，下降73.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为300.00元，完成年初预算的1.67%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,020.00元，完成年初预算的16.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定,严格执行公务用车制度，严控公务用车支出。公务接待费实行预算总额控制，只减不增，严格审批，限额报销，控制接待数量和接待标准，压缩接待费用的支出。公务用车划拨至其他单位，运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,125.49元，下降95.96%；公务接待费支出决算增加760.00元，增长60.32%，具体是国内接待费支出决算2,020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加760.00元，增长60.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算减少的主要原因是公务用车划拨至其他单位，运行维护费减少。公务接待费支出决算增加的原因是今年业务需求公务接待跨地州政务交流学习3批次，接待43人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。2024年我单位未购置车辆。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次41.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于保山市政务局考察学习、勐海县政务局考察、林芝市行政审批局交流学习、交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人，我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市政务服务管理局2024年机关运行经费支出311,746.12元，比上年减少51,032.37元，下降14.07%,主要原因是：人员比上年减少，相应减少在职公用经费、工会费、其他交通费等。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用等日常公用经费，以维持机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市政务服务管理局资产总额13,491,955.37元，其中，流动资产82,316.77元，固定资产13,291,890.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产117,748.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,707,609.70元，其中固定资产减少92,125.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值194,140.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,995,330.50元，其中：政府采购货物支出97,005.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,898,325.50元。授予中小企业合同金额1,679,180.50元，其中：授予小微企业合同金额1,679,180.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    

 

监督索引号53280118072401111

景洪市政务服务管理局2024年度部门决算公开表20251022100713106.xlsx