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景洪市勐罕镇中心幼儿园2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施学前教育，促进学前教育发展，办人民满意教育。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、协调、内部控制等职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标。确保区域学前教育持续、稳定、健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、资助中心、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生259人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，景洪市勐罕镇中心幼儿园将继续坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，深入贯彻落实上级部门规划纲要，着力提高教学质量，全面深化教育教学改革，2024年学校重点工作：

1. 加强教师队伍建设

采取引进、聘用、鼓励进修深造等方式，吸纳高学历人才，优化师资结构，充实师资力量。完善评价考核体系，创新评价考核办法，针对教学、科研、管理人员的工作业绩，探索实施分类评审（晋升）职称，拓宽教师晋升成长空间。注重青年教师的教育培养，选派以进修、顶岗学习等方式实现教学能力的提升。加强教师职业理想和职业道德教育，规范教师行为和教学管理，加强师德师风建设。

2.深化教育教学改革

2024年学校将持续推进以下改革：建立“三全”育人导师制，教师着力培养学生的阅读能力；教学管理，建立两制、开展“三课”活动。建立远程评价机制、质量跟踪管理机制，开展课堂公开观摩活动，校内开展展示课活动、青年教师过关课、中年教师示范课。

3.持续改善办学条件

学校是学生学习和生活的地方，基础设施建设在教育教学的过程中起着尤为重要的作用，改善办学条件是推进学校改革、提高教学质量的有效措施，2024年在保障正常运转的情况下，通过改薄提升项目的实施，努力实现标准化办学条件，解决“入学难”、“大班额”的问题；使学校的办学条件得到显著提高，基础设施日趋完善，进一步促进全市教育均衡发展，为真正实现教育公平的目标奠定坚实的基础。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕镇中心幼儿园2024年度收入合计3515056.10元。其中：财政拨款收入3515056.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加10055.49元，增长0.29%。其中：财政拨款收入增加10055.49元，增长0.29%；上级补助收入与上年持平；事业收入上年持平；经营收入上年持平；附属单位上缴收入上年持平；其他收入上年持平。主要原因是本年度养老保险和医疗保险缴费基数上调，正常晋升和职务变动基本支出增加，故本年度财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕镇中心幼儿园2024年度支出合计3515056.10元。其中：基本支出3288813.12元，占总支出的93.56％；项目支出226242.98元，占总支出的6.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10055.49元，增长0.29%。其中：基本支出减少-57874.92元，下降-1.73%；项目支出增加67930.41元，增长42.91%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是本年度养老保险和医疗保险缴费基数上调，正常晋升和职务变动基本支出增加，故本年度财政拨款收入增加，因此本年度支出合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市勐罕镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出3288813.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3069785.58元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219027.54元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市勐罕镇中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226242.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景财教〔2024〕177号*2022年中华民族共同体意识教育补助资金19600元，主要用于校园宣传栏制作安装。

2.景财教〔2024〕172号2024年公办幼儿园补助经费185792.98元，主要用于幼儿园日常维修费、专用材料费、物业管理费、专用设备购置费等费用。

3.景财教〔2024〕75号2024年学前教育学生资助（幼儿资助）中央、省级和州级补助资金18390元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助。

4.景财教〔2024〕146号2024年学前教育学生资助（幼儿资助）秋季中央省级和州级补助资金1898元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助。

5.景财教〔2024〕172号学前教育幼儿补助专项资金562元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕镇中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出3515056.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10055.49元，增长0.29%,完成年初预算的97.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况     

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出2860020.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%,完成年初预算的97.38%，主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转。造成预决算差异的主要原因是本年度部分公用经费未完成支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出256807.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的102.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年度事业单位基本养老保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出192836.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的100.12%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度基本医疗保险缴费基数调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出205392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的98.05%。主要用于住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，厉行勤俭节约，超前谋划，按时保质完成各项工作任务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，厉行勤俭节约，超前谋划，按时保质完成各项工作任务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕镇中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐罕镇中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市勐罕镇中心幼儿园资产总额3920047.76元，其中，流动资产246771.56元，固定资产3673276.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少431632.08元，其中固定资产减少449097.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38399.00元，其中：政府采购货物支出38399.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38399.00元，其中：授予小微企业合同金额19230.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表15-1至附表15-6）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036004201111

景洪市勐罕镇中心幼儿园2024年度部门决算公开表20251022103427006.xlsx