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景洪市景讷乡中心幼儿园2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施学前教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生157人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在市教体局领导的正确指导、全园教职工的配合支持下，坚持以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为宗旨，坚持以素质教育为核心，带领全园幼师朝着年初制定的工作目标，以兢兢业业、团结协作、求真务实、开拓创新，共克时艰的精神不断丰富教育内涵，提高管理水平和办园质量，促进幼儿、教师、幼儿园的可持续发展，主动把握时机，加强与上级领导、教职工、家长的沟通，及时交流经验，完善各种规章制度，提升家园共育效度，共同促进幼儿的全面发展；开拓创新，积极探求乡村幼儿园、乡镇中心示范园的特色发展之路。通过对教师的培训和评优、评级，引导教师爱岗敬业，勤奋工作，促进教师素质全面提高；资金投入逐步改善办园条件，不断完善设施设备，进一步提高办园质量。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景讷乡中心幼儿园2024年度收入合计2,604,223.81元。其中：财政拨款收入2,604,223.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加616,100.04元，增长30.99%。其中：财政拨款收入增加616,100.04元，增长30.99%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是在职人员增加，工资及五险一金缴费增加，专项资金拨款收入增加，用于幼儿园基本建设的收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市景讷乡中心幼儿园2024年度支出合计2,604,223.81元。其中：基本支出2,203,876.61元，占总支出的84.63％；项目支出400,347.20元，占总支出的15.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加616,100.04元，增长30.99%。其中：基本支出增加274,847.24元，增长14.25%；项目支出增加341,252.80元，增长577.47%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是在职人员增加，工资及五险一金缴费支出增加，专项资金拨款收入增加，用于幼儿园基本建设的支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市景讷乡中心幼儿园机构正常运转的日常支出2,203,876.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,095,351.51元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,525.10元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市景讷乡中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,347.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景财教〔2024〕65号2023年第二批支持学前教育发展专项资金340,096.2元，主要用于购置办公设备、厨房用具、幼儿玩教具、户外遮阳设施、铺设草坪等支出。

2.景财教〔2024〕75号2024年学前教育学生资助（幼儿资助）中央、省级和州级补助资金11,531.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

3.景财教〔2024〕172号2024年公办幼儿园补助经费42,551.00元，主要用于办公费、培训费、水费、电费等支出。

4.景财教〔2024〕146号2024年学前教育学生资助（幼儿资助）秋季中央省级和州级补助资金5,691.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

5.景财教〔2024〕172号学前教育幼儿补助专项资金478.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景讷乡中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出2,604,223.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加616,100.04元，增长30.99%,完成年初预算的127.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况     

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出2,115,280.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%,完成年初预算的131.98%。主要用于学校在职教职工工资发放、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助等。造成预决算差异的主要原因是在职人员新增5人，本年度新增学前教育发展专项资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出182,869.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的109.52%。主要用于我单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员新增5人。

9.卫生健康（类）支出153,438.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的115.75%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是在职人员新增5人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出152,636元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的107.86%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是在职人员新增5人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。2024年未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算增加0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市景讷乡中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,机关运行经费主要指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市景讷乡中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市景讷乡中心幼儿园资产总额624,375.83元，其中，流动资产141,464.47元，固定资产482,911.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加282,374.61元，其中固定资产增加249,019.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额111,238.80元，其中：政府采购货物支出111,238.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额96,122.00元，其中：授予小微企业合同金额92,122.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036004701111