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景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进学前教育发展，提供学前教育相关的社会服务，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、保教处、财务室、总务处、学生资助管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化教育教学改革。不断提高教育教学质量，积极推进课程改革,构建园本化课程实施体系。在选择相关教材、筛选内容、有机整合的基础上,创造性实施富有园本特色的教育课程，在课程实施过程中，要正视突出的问题，寻找解决的对策，重点把握以下六个方面的关系:显性课程与隐性课程的关系，预成活动与生成活动的关系,教师主导与幼儿主体的关系，主题综合与领域平衡的关系，集体教学与小组游戏的关系,时间空间与教育效益的关系。

2.着力深化园本教研。加强和落实幼儿园园本教研制度,建立幼儿园教师自培机制；努力构建以课程改革为平台,以课题研究为抓手,以活动为载体,通过实践反思、伙伴合作、专业引领,促进教师教育行为；改善传统教研的不足,探索新课程背景下切实有效的教研活动模式,让教研活动切实、有效地促进教师专业成长。

3.加强队伍建设。不断提高师资素质和专业水平，注重理论学习，提高幼教专业理论水平;注重信息收集，了解国内外幼教改革动态，注重深入保教工作第一线，了解现状并及时给予指导。

4.加强安全管理工作。严格落实安全制度，实行责任制， 深入日常管理。落实消毒工作,实行每日消毒制，预防登革热、传染病的传播。加强设施设备的安全检查,杜绝事故发生。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2024年度收入合计5,623,100.97元。其中：财政拨款收入5,623,100.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少512,487.26元，下降8.35%。其中：财政拨款收入减少512,487.26元，下降8.35%。主要原因是幼儿人数较上年减少，幼儿园办公费、公办幼儿园补助经费等学前教育经费减少。

二、支出决算情况说明

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2024年度支出合计5,623,100.97元。其中：基本支出5,156,826.11元，占总支出的91.71％；项目支出466,274.86元，占总支出的8.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少512,487.26元，下降8.35%。其中：基本支出减少474,663.62元，下降8.43%；项目支出减少37,823.64元，下降7.50%。主要原因是幼儿人数较上年减少，幼儿园办公费、公办幼儿园补助经费等学前教育经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市勐龙镇小街中心幼儿园机构正常运转的日常支出5,156,826.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,900,064.94元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256,761.17元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市勐龙镇小街中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466,274.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.景财教〔2024〕30号*2023年第2批学生资助（学前幼儿资助）中央、省、州级资金150元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

2.景财教〔2024〕75号2024年学前教育学生资助（幼儿资助）中央、省级和州级补助资金11,969元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

3.景财教〔2024〕172号2024年公办幼儿园补助经费251,496.61元，主要用于保障幼儿园保教工作正常运转，如幼儿园零星维修、购买幼儿玩具教具等。

4.景财教〔2024〕146号2024年学前教育学生资助（幼儿资助）秋季中央省级和州级补助资金3,649元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

5.景财教〔2024〕172号学前教育幼儿补助专项资金282元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

    6.景财教〔2024〕65号2023年第二批支持学前教育发展专项资金198,728.25元，主要用于幼儿园教学楼改造和修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5,623,100.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少512,487.26元，下降8.35%,完成年初预算的100.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出4,502,684.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%，完成年初预算的100.01%。主要用于学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放家庭经济困难幼儿补助等；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加导致教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出464,752.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的111.99%。主要用于学校在职教职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及养老保险基数调整导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出320,756.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的98.86%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整导致卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出334,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的97.29%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算数与上年持平，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算数与上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元的主要原因是我园严格执行中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我园严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐龙镇小街中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市勐龙镇小街中心幼儿园资产总额8,173,832.12元，其中，流动资产224,044.09元，固定资产7,949,787.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440,065.84元，其中固定资产减少318,039.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036003901111

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2024年度部门决算公开表20251022094905192.xlsx