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景洪市民族幼儿园2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针和各项政策、法规，具体负责景洪市城区范围内学前教育教学工作。实施幼儿教育，促进学前教育发展，学前教育相关社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤办、教学办、安全办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

我部门共4个内设机构，分别是：

1.办公室。负责学校文件起草上报、会议记录、文件下发、学校信息上报等文秘工作；负责以学校名义召开的各类会议的安排、服务工作；负责外来人员的接待接访工作；做好学校往来文件、会议材料、科技材料、档案资料等的收集、整理、立卷、归档、统计、借阅、销毁等工作；负责制定学校保密工作制度，对系统内保密工作进行检查和指导；负责学校的印章管理及使用；负责学校机构编制、岗位设置聘任、劳动工资、职改、调动、辞职、退休、履职考核等人事工作；负责教职工绩效工资的核准工作；负责教职工人事档案的登记、整理和管理工作。

2.后勤办。负责对学校的财产、用品、用具、水电管理，床铺、桌椅、门窗等配套设施的管理；配合学校做好学校建设的规划和实施，完善学校基础设施和软硬件设备；按照“谁主管，谁负责”的要求，落实并督促有关部门认真做好要害部位的安全防范工作，保管好易燃、易爆和剧毒物品，对贵重物品建立专人保管制度；负责领导财务室编制学校预决算，管理基本支出、项目支出资金收支，做好各项财务相关工作；负责管理食堂的各项工作。

3.教学办。根据学校计划制订并实施学校教务处工作计划和有关教学工作的各项规章制度，维护正常的教学秩序；严格学籍管理，做好招生、编班、报到注册、学籍的申报、转学、休学、复学、毕业等教务工作，并分别建立和健全学籍档案；管理教学监察室、信息中心，不断完善各部门的工作职责和具体规章制度，树立为教学服务、为师生服务的思想，充分发挥教务处在教学中的作用；教务处档案资料的搜集、整理与管理。

4、安全办。负责校园整体安全稳定工作。制定并实施学校安全管理制度和应急预案；组织开展师生安全教育、培训及应急疏散演练；定期进行校园安全巡查，排查并督促整改各类安全隐患；管理校园消防、安防设施设备；协调处理校园内发生的突发事件和安全事故；负责与公安、消防、交通、卫生等外部安全监管部门的联络与协调；监督和指导各部门落实安全责任制，确保校园安全无死角。

（二）决算单位构成

景洪市民族幼儿园作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员85人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）“三领三铸”筑根基

1. 抓好理论武装与思想引领。坚持组织领航，筑牢红色阵地，推动党建与业务深度融合。深化思想领路，通过系统学习筑牢思想根基。强化清风领正，完善廉洁风险防控机制，守牢廉洁底线。

2. 加强队伍建设与内涵发展。突出师德铸魂，传承优良师风，营造风清气正氛围。推进课程铸心，优化课程体系，将优秀传统文化融入教育教学。实施廉洁铸盾，严格执行招生政策，规范招生行为，打造阳光工程。

（二）“三融三育”促成长

1. 抓好育人体系建设。推进课程融合，构建德智体美劳全面培养的教育体系。深化家校融合，完善家校共育机制，形成育人合力。促进社校融合，拓展实践资源，提升学生实践能力。

2. 加强学生全面发展。注重养成教育，培育良好行为习惯。强化启智教育，培养创新思维和实践能力。完善激励教育，建立多元评价体系，激发学生潜能。

（三）“三精三细”强保障

1. 抓好管理服务优化。推进制度精编，完善管理流程，提升运行效率。强化业务精通，开展岗位练兵，提升专业能力。实施数据精管，建设智慧平台，提高决策水平。

2. 加强服务保障能力。做到需求细察，提供精准服务。坚持安全细查，建立常态化监管机制。实现资源细配，优化资源配置，提升使用效益。

（四）“三严三共”稳护航

1. 抓好风险防范化解。坚持源头严防，完善风险评估预警机制。强化过程严管，建立闭环管理体系。落实后果严究，健全问责追责机制。

2. 加强安全体系建设。推动责任共担，压实各方责任。促进平安共建，形成群防群治格局。实现成果共享，营造和谐稳定环境。

（五）“三常三强”聚合力

1. 抓好长效机制建设。坚持学习教育常态化，强化理论武装。落实谈心谈话常态化，畅通沟通渠道。推进关怀帮扶常态化，体现组织温暖。

2. 加强组织效能提升。注重堡垒强基，优化组织设置。强化骨干强技，提升队伍素质。推进文化强魂，培育团队精神。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市民族幼儿园2024年度收入合计16,621,025.73元。其中：财政拨款收入16,621,025.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少921,877.23元，下降5.25%。其中：财政拨款收入减少921,877.23元，下降5.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市民族幼儿园2024年度支出合计16,621,025.73元。其中：基本支出15,433,566.25元，占总支出的92.86％；项目支出1,187,459.48元，占总支出的7.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少921,877.23元，下降5.25%。其中：基本支出减少373,056.71元，下降2.36%；项目支出减少548,820.52元，下降31.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是基本支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市民族幼儿园机构正常运转的日常支出15,433,566.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,824,865.17元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费608,701.08元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市民族幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,187,459.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育幼儿补助专项资金2,000.00元。主要用于解决家庭经济困难儿童就学问题，保障家庭经济困难幼儿公平接受学前教育的机会和权力，促进教育均衡发展。

*2022年支持学前教育发展专项资金800,000.00元。主要用于保障幼儿园正常运转，修建幼儿园汇演厅。

2023年公办幼儿园补助经费805,200.00元。主要用于保障学校其他日常公用支出及基本设备维护运行。

2023年第2批学生资助（学前幼儿资助）中央、省、州级资金3,100.00元。主要用于发放幼儿资助金。

中华民族共同体意识教育补助资金120,000.00元。主要用于开展校园文化宣传，开展主题活动，引导学生牢固树立正确的国家观、历史观、文化观。

2023年景洪市登革热防控专项资金4,000.00元。主要用于我园登革热防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市民族幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出16,621,025.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少921,877.23元，下降5.25%,完成年初预算的101.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,若年初无预算安排。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出12,411,299.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%,完成年初预算的102.52%。主要用于（主要用于学校在职教职工工资发放，学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是人员经费的增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,641,225.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%,完成年初预算的104.01%。主要用于我单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工的基本工资、津贴补贴等上涨后，作为计算基础的“缴费基数”也随之提高。单位需要为职工补缴从工资调整之月起的社保差额。

9.卫生健康（类）支出1,306,511.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的96.76%。主要用于我单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动，导致实际基数和人数计算的医疗保险等缴费总额，未能达到年初的预算数额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,261,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的99.07%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动，导致实际基数和人数计算的住房公积金缴费总额，未能达到年初的预算数额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市民族幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市民族幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市民族幼儿园资产总额9,420,480.09元，其中，流动资产744,359.00元，固定资产8,651,386.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少3,98,594.61元，其中固定资产增加5,968,510.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额133,200.00元，其中：政府采购货物支出41,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出91,800.00元。授予中小企业合同金额133,200.00元，其中：授予小微企业合同金额41,400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036003201111