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景洪市总工会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。依照法律和《中国工会章程》贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传股、维权保障股。所属单位1个（不含本级），为景洪市职工服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市总工会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市总工会

2.景洪市职工服务中心

纳入景洪市总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强职工思想政治引领。举办2024年“强国有我 劳动者之歌”云直播文艺汇演活动，31家单位、504名干部职工共同参与。联合教体局举办景洪市第七届全民健身运动会“健康杯”职工气排球比赛，全市99个单位143支队伍参赛；举办景洪城区第二十九届“天立杯”职工篮球运动会，全市62家机关、企事业单位73支男女参赛队伍847名运动员参赛。（二）夯实组织体系建设。新成立基层工会37家（社区工会16家，行业、区域工会联合会2家，机关事业单位2家，两新组织17家）。全市工会会员45686人，女会员21401人，占会员总数46.84%，新发展会员3054人。举办市总工会2024年基层工会干部能力提升专题培训班2期，参训100人。（三）加大职工服务阵地建设力度。创建景洪市“六有”基层工会11家，创建景洪市职工书屋14家，景洪市便利型职工阅读站点1家，景洪市职工智慧书屋4家，景洪市模范职工之家1家。完成2024年工会统计基层工会372家。申报并成功创建州级职工书屋1家，便利型职工阅读站点2家，州级职工之家3家，职工小家1家，职工之家红旗单位1家。推进职工之家建设。截至目前，完成乡镇（街道）7家职工之家建设并投入使用，在建7家，实现乡镇（街道）职工服务阵地全覆盖。加强“职工活动阵地”示范点建设。今年在全市范围内选树“职工活动阵地”示范点6家。选树州级“工会职工服务阵地”8家；推荐4家乡镇（街道）申报2024年省级职工之家示范点项目。加强职工驿站建设与服务。新建工会驿站9个，提升改造1个。全市三星级以上的8个工会驿站统一开展“工会驿站”服务新就业形态劳动者百日集中行动送关爱、送清凉活动共16场次，服务新就业形态劳动者800余人次，服务其他户外劳动者2000余人次。（四）筑牢建功立业基础。在全市范围内开展职工（农民工）技能提升培训班，完成包括保育师、咖啡师等共计10个工种498人的培训。积极推进景洪市第一届“才逢景洪”等4项劳动和技能竞赛，共253人参与；开展系列工匠评选活动。2024年完成景洪市第二届景洪工匠选树28人，完成雨林工匠推荐申报8人，创建市级工匠工作室5家。（五）优化劳模管理和服务。组织12名市级劳模参加县级示范性疗休养活动、6名省级劳模参加省部级劳模疗休养活动。开展2024年省部级以上劳模专项补助申报和体检工作。入户调查劳模16人（全国劳模2人，省部级劳模14人），符合申报劳模生活困难补助12人（含高龄劳模4人，其中：全国劳模1人、省部级劳模11人），符合申报劳模荣誉津贴11人（全国劳模6人、省部级劳模5人）。组织全国劳模体检2人、省部级劳模体检16人。开展劳模慰问工作。今年共慰问各级劳模78人次。（六）维护劳动关系和谐稳定。签订专项集体合同162份，覆盖职工15694人。签订区域性集体合同1份，覆盖企业12家，覆盖职工471人。签订网约车行业性集体合同1份，覆盖企业25家，覆盖职工3854人。签订旅游行业集体合同1家，覆盖企业8家，覆盖职工153人。组织全市80余名企业工会干部、集体协商指导员开展2024集体协商“要约行动”专题培训班。持续做好企业成立工会劳动法律监督工作。督促14家新建会企业成立工会劳动法律监督委员会。目前，共计成立工会劳动法律监督委员会126家，设立工会劳动法律监督员31家。（七）紧盯职工权益保障。完成省总工会转办网上欠薪线索2起；联合市司法局法律援助中心共受理涉农民工法律援助案件37件（其中民事案件8件，刑事案件29件），涉及农民工37人。为职工（农民工）提供法律咨询服务20余人次。切实履行安全生产工作职责。组织全市工会系统广泛开展安全生产月主题宣传活动，开展“安全生产大家谈”等活动300余场，覆盖职工1.18万人次；联合市应急局等单位组织开展景洪市2024“安康杯”知识竞赛；切实履行市安全生产事故调查组成员单位职责，参与事故调查会议3次。（八）提升职工服务品质。第二十期职工医疗互助活动共有参互单位218家、同比第十九期新增10家，新参互新就业形态和农民工2455人。参互总人数49071人。组织职工疗休养普惠活动。今年共组织6期县级以上（含县级）职工疗休养活动，惠及280名一线职工。同时，协助省总工会组织113名省部级劳模、优秀技术工人等一线职工参加省级示范性职工疗休养。心灵驿站、职工文化交流室等10个功能室已建设完成并初步投入使用。做实工会“四季送”送温暖工作。慰问走访了边境口岸园区一线职工等9个群体2705人；暑期针对中国足球彩票5个街道负责社区病媒生物防制工作的200名户外一线职工和313名新就业形态劳动者群体开展“送清凉”实物慰问；中秋、国庆之际，对中国足球彩票在节日期间坚守岗位一线职工（农民工）100人进行了慰问。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市总工会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市总工会2024年度收入合计2,162,461.34元。其中：财政拨款收入2,162,461.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少183,835.28元，下降7.84%。其中：财政拨款收入减少183,835.28元，下降7.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是2024年人员增减变动，基本支出人员经费减少21,645.28元；项目支出减少162,190.00元。

二、支出决算情况说明

景洪市总工会2024年度支出合计2,162,461.34元。其中：基本支出2,131,081.34元，占总支出的98.55％；项目支出31,380.00元，占总支出的1.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少183,835.28元，下降7.84%。其中：基本支出减少21,645.28元，下降1.01%；项目支出减少162,190.00元，下降83.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是2024年人员增减变动，基本支出人员经费减少21,645.28元；项目支出减少162,190.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,131,081.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,970,850.42元，占基本支出的92.48％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,230.92元，占基本支出的7.52％。 

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,380.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

疫情防控值守人员生活补助资金8,280.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出。

2024年春节慰问活动经费20,000.00元，主要用于2024年春节慰问一线职工支出。

2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金3,100.00元，主要用于办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,162,461.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少183,835.28元，下降7.84%，完成年初预算的104.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,627,611.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%，完成年初预算的105.93%。主要用于人员工资及单位日常运转经费的开支；造成预决算差异的主要原因是专项疫情防控、春节慰问、创业服务补助资金未列入年初预算，年中预算调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出198,988.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%，完成年初预算的99.47%，主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度在职人员增减变动和社保缴费基数正常变更。

9.卫生健康（类）支出172,810.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%，完成年初预算的99.86%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度在职人员增减变动和社保缴费基数正常变更。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的99.93%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减变动和公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,352.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,300.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务接待费支出年初预算为2,352.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年减少1,300.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,300.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,352.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,300.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,352.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，确保逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,300.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,300.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则,落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，确保逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市总工会2024年机关运行经费支出160,230.92元，比上年减少6,790.18元，下降4.07%，主要原因是落实过紧日子要求，节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、水电费、物管费、工会经费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市总工会资产总额3,110.95元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,110.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,066.68元，其中固定资产减少1,066.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53280118071101111景洪市总工会2024年度部门决算公开表20251022094633528.xlsx