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景洪市勐龙镇中心幼儿园2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进学前教育发展，提供学前教育相关的社会服务，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、德育室、保教室、教科室、总务室、党务办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐龙镇中心幼儿园作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.优化教育环境，夯实育人基础

打造生态化户外空间：针对园所由小学改建、室内空间有限的现状，充分利用户外区域创设生态环境，打造包含蜿蜒探索小径、动物互动区、树屋、戏水区及蔬果采摘区等场景，将大自然融入幼儿生活，为其提供亲近自然的成长环境。

 推进班级环境提质：开展班级环境创设评比活动，以“环境育人”为核心，结合幼儿年龄特点与主题需求打造特色空间。小班营造温馨如家的氛围，中班融入自然材料与傣家文化元素，大班突出幼儿参与性与爱国主题，让环境成为幼儿学习发展的载体。

2.强化师资建设，提升保教能力

开展园本专题培训：8月组织“共研智享·班本课程启航”培训活动，围绕课程缘起、脉络、实施及反思等维度系统梳理班本课程建设要点，通过理论讲解与实操演练结合的方式，提升教师课程开发、实施及故事撰写能力。

3.创新课程与活动，丰富育人内涵

 构建特色课程体系：以《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，打造双语教育特色，同时将本土民族文化融入课程，通过民族歌舞、艺术文化等内容渗透，增强幼儿民族自豪感；挖掘乡村资源，开展农耕体验、四季观察等活动，结合英雄村红色资源，组织幼儿参观学习、烈士陵园扫墓，培育爱国情怀与社会责任感。

 4.深化家园共育，凝聚教育合力

搭建多元沟通平台：通过家长会、亲子活动等形式加强家园联动，及时反馈幼儿在园表现，分享教育理念与方法，引导家长参与亲子共读、手工制作等项目，增进亲子情感与家园信任。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐龙镇中心幼儿园2024年度收入合计4947542.34元。其中：财政拨款收入4947542.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少334528.72元，下降6.33%。其中：财政拨款收入减少334528.72元，下降6.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员减少导致人员经费相应减少，故本年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市勐龙镇中心幼儿园2024年度支出合计4947542.34元。其中：基本支出4839161.80元，占总支出的97.81％；项目支出108380.54元，占总支出的2.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少334528.72元，下降6.33%。其中：基本支出减少207533.72元，下降4.11%；项目支出减少126995.00元，下降53.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.000.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年在编人员减少2人，编外人员减少4人，净减6人。人员减少使得人员经费相应减少，从而导致基本支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市勐龙镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出4839161.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4609096.03元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230065.77元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市勐龙镇中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108380.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景财教〔2024〕13号学前教育幼儿补助专项资金832元，用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助。

2.景财教〔2024〕13号公办幼儿园补助经费58630.54元，主要用于幼儿园开展日常教学办公费用；

3.景财教〔2024〕65号2023年第2批支持学前教育发展专项资金18850元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助；

4.景财教〔2024〕75号2024年学前教育学生资助（幼儿资助）中央、省级和州级补助资金19705元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助；

5.景财教〔2024〕146号2024年学前教育学生资助（幼儿资助）秋季中央省级和州级补助资金10363元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐龙镇中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出4947542.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少334528.72元，下降6.33%,完成年初预算的96.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3983566.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%,完成年初预算的96.45%，主要用于普通教育支出3983566.93元。其中，学前教育3983566.93元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出368123.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的93.09%，主要用于行政事业单位养老支出356501.92元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出356501.92元。

9.卫生健康（类）支出283134.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的98.00%，主要用于行政事业单位医疗283134.49元。其中，事业单位医疗181510.02元，公务员医疗补助86432.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出312717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的96.90%，主要用于主要用于住房改革支出312717.00元。其中，住房公积金312717.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐龙镇中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐龙镇中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市勐龙镇中心幼儿园资产总额314005.36元，其中，流动资产178667.90元，固定资产135337.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55807.83元，其中固定资产增加37597.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12380.00元，其中：政府采购货物支出12380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280106036003801111

景洪市勐龙镇中心幼儿园2024年度部门决算公开表20251022095835341.xlsx