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景洪市房地产交易所2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市房地产交易所2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市房地产交易所2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

景洪市房地产交易所2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、楼盘表管理，包括楼盘表搭建及变更、预查封等；

2、新建商品房销售管理，包括商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案（包括备案合同变更、注销手续）等；

3、存量房（二手房）转让管理，包含购房资格审核与房源信息核验、存量房（二手房）转让合同网签及备案、存量房（二手房）交易资金监管等；

4、房屋抵押管理，包括抵押合同网签及备案、抵押项目备案等；

5、房屋租赁管理，包括租赁合同网签及备案等、核发房屋租赁登记备案凭证；

6、房屋面积管理，包括房屋测绘成果审核等；

7、房屋交易与产权档案管理，包括房屋交易与产权信息化档案；

8、房屋交易与产权管理信息平台建设，包括新建商品房和存量房交易平台建设、个人住房信息系统建设等；

9、当前一个时期按照中组部要求开展的领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作；

10、房屋交易与产权服务窗口建设，包括优化服务流程、提升服务水平、建立“一站式”服务；

11、政策性住房上市交易与产权管理工作，包括协助政策性住房审核开展工作、完成政策性住房上市交易登记；

12、其他房屋交易与产权管理工作，包括完成上级主管交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、财务科、综合交易科、楼盘管理科、二手房交易科、档案管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真做好房地产交易信息日报系统信息报送工作以及中组部要求开展的领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作。建设全市统一的房屋交易管理系统平台，推进二手房网签备案工作，积极完善资金监管平台建设工作。认真做好楼盘搭建、预查封等工作。

认真做好购房资格审核工作与房源信息核验、买卖合同网签备案、交易审批工作，使交件审核率达100%。 建立交易登记“一窗式”服务窗口， 继续向税务提供已售尚未缴交税收楼盘的详细资料，协助税务进行税收征缴。

二、预算单位基本情况

我编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制 0人，事业编制14名。在职实有14人，其中：财政全额保障 14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因是事业单位无车辆编制数。 

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2025年财务总收入378.09万元，其中：一般公共预算378.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.13万元，增加0.30%，增加的主要原因是在编人员正常晋升工资，预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入 378.09万元，其中:本年收入378.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.13万元，增加的主要原因是在编人员正常晋升工资，预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出378.09万元。财政拨款安排支出378.09万元，其中：基本支出331.91万元，与上年对比减少10.91万元，主要原因是编外人员减编3名，本年预算资金减少；项目支出46.18万元，与上年对比增加12.04万元，主要原因是本年房地产交易市场管理专项资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.77万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于退休人员经费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.31万元，主要用于职工遗属的抚恤补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.61万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于在编人员大病保险及生育保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.25万元，主要用于在编人员及退休人员的公务员医疗缴费支出。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出309.47万元，主要用于在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、工伤缴费支出，编外人员工资及保险支出，公用经费支出及专项业务支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.38万元，主要用于在编人员公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.78万元，其中：政府采购货物预算5.78万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市房地产交易所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市房地产交易所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市房地产交易所2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市房地产交易所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【预算】是反映政府收支活动的预算。是政府依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。

景洪市房地产交易所2025年日常公用经费安排9.45万元，与上年对比增加0.00万元，增加0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，景洪市房地产交易所资产总额232.03万元，其中，流动资产54.64万元，固定资产143.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少64.78万元，其中固定资产减少10.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

景洪市房地产交易所2025年预算公开表格20250224044949910.xlsx 

 

监督索引号53280105033300200111