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景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担推进住房制度改革和公积金监督管理的责任。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

6.承担监督实施工程建设标准的责任。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

8.承担指导城市建设管理工作。

9.承担规范和指导村镇建设的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。

11.承担房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理的责任。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批股、住房保障股、村镇建设股、市政建设管理股、建筑业管理股。

所属单位0个。其中，行政单位1个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党的建设。一是坚定不移落实政治责任。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，创新学习形式，深化理论武装，铸牢对党忠诚的思想根基。抓实抓细巡察整改，聚焦党的建设、作风效能、干部队伍等重点领域，拿出硬招实招强化落实，推动住建领域党的建设大提升、作风面貌大改善。二是坚定不移强化党建引领。创造性开展有特色、有亮点的“党建+”活动，不断提升党建管理能力。深化党建引领物业协同治理，激活业委会自我管理能力，提升物业服务水平。三是坚定不移全面从严治党。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦领导干部、年轻干部和关键岗位人员，选择典型案件开展警示教育。以学习贯彻新修订的中国共产党纪律处分条例为契机，开展专题廉政党课，认真组织开展住建领域集中性纪律教育，把纪律和规矩挺在前面，深化运用监督执纪四种形态，抓早抓小、防微杜渐。深化岗位廉政风险防控，把握节点节奏，做到警示教育和风险提醒经常化，增强制度执行刚性，提高风险防控针对性。

2.加强建筑行业安全生产监管。一是时刻绷紧安全生产红线这一根弦，督促企业落实安全生产主体责任，加大对存在违法、违规行为的建设项目的检查力度，对现场存在问题多，整改力度不够的建设项目，适当地增加检查频次，及时消除隐患，确保中国足球彩票建筑业安全生产形势持续稳定。二是进一步加强危大工程（超规模危大工程）及建筑起重机械监管工作，建立健全在建项目危大工程管理“两清单”，坚决杜绝各类安全生产事故的发生。

3.加大房地产市场监管力度。一是继续规范商品房预售资金监管工作。二是持续开展整治规范房地产市场秩序，优化房地产市场环境。三是加强风险隐患排查。持续加大对可能存在社会矛盾风险点的房地产项目摸排力度，做好房地产领域风险防控工作。并研究制定促进房地产健康发展的政策措施，开展景洪市优质房地产在售企业推介会等各类促进房地产销售的活动。四是加强房地产领域信访维稳及矛盾纠纷化解工作。

4.抓实抓细城市精细化管理。一是着力推进环卫绿化工作，进一步推动绿美城市建设，加快推进两园区公开招标，积极与上级对接，提前谋划。二是提升生活垃圾清运精细化。推动“无废城市”垃圾分类工作，健全生活垃圾收运体系建设，提升生活垃圾收运效率。

5.加大物业行业监督管理力度。推进物业管理市场的竞争机制，逐步提高服务质量行业标准。探索实施物业服务诚信评价机制和淘汰机制，物业管理事务要向业主公开，增强透明度，倒逼物业企业提升服务水平。依托物业协会加强物业服务人员职业素养和相关专业知识培训。落实主管责任，加强与各之间的沟通协调，进一步推动物业管理工作的属地化管理格局，推动城市管理服务向居住社区延伸。

6.持续优化营商环境。积极协调上级主管配合省级推动投资项目在线审批监管平台，工程建设项目审批管理系统，网上政务服务平台互联互通、数据共享，实现立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收等各审批阶段“一表申请、一口受理、材料共享、一网通办、限时办理、统一发证”，确保住建领域行政许可审批服务持续提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年部门财务总收入18743.82万元，其中：一般公共预算11740.94万元，政府性基金7002.88万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加285.85万元，主要原因分析增加两区下划环卫绿化市场化运作服务费项目经费、景洪市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理专项资金等项目，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

景洪市住房和城乡建设局（本级）年财政拨款收入 18743.82万元，其中:本年收入18743.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11740.94万元，政府性基金预算财政拨款7002.88万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加285.85万元，主要原因分析增加两区下划环卫绿化市场化运作服务费项目经费、景洪市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理专项资金等项目，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

景洪市住房和城乡建设局（本级）年预算总支出 18743.82万元。财政拨款安排支出18743.82万元，其中：基本支出311.94万元，与上年对比增加3.48万元，主要原因分析在职人员工资正常晋升，导致工资和社保增加；项目支出18149.51万元，与上年对比增加282.37万元，主要原因分析增加两区下划环卫绿化市场化运作服务费项目经费、景洪市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理专项资金等项目，导致支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.64万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休0.72万元，主要用于行政单位退休人员支出。

社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤休0.97万元，主要用于在职人员遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗15.03万元，主要用于景洪市住房和城乡建设局（本级）在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助11.70万元，主要用于景洪市住房和城乡建设局（本级）在职人员公务员和退休人员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于景洪市住房和城乡建设局（本级）在职人员工伤保险缴费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务- 行政运行229.98万元，主要用于景洪市住房和城乡建设局（本级）在职人员工资发放，单位工作运行经费等支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务- 其他城乡社区管理事务支出1525.00万元，主要用于第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费、景洪市房地产推介协同城市宣传驻点改造经费、景洪市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理专项资金、景洪市住房城乡运行经费等项目支出。

城乡社区支出-城乡社区公共设施- 其他城乡社区公共设施支出750.00万元，主要用于城乡公共设施电费支出项目经费支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生- 城乡社区环境卫生9154.00万元，主要用于两区下划环卫绿化市场化运作服务费项目经费、景洪市城乡环卫一体化专项资金项目经费支出。

城乡社区支出-城市基础设施配套费的安排- 其他城市基础设施配套费安排支出7002.88元，主要用于景洪市住房和城乡建设局（本级）城市基础设施建设及运维项目。

住房保障支出-保障性安居工程支出- 农村危房改造123.23万元，主要用于用于景洪市住房和城乡建设局（本级）农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目市级贷款贴息专项资金支出。

住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金23.78万元，主要用于景洪市住房和城乡建设局（本级）住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额96.6万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算94.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.56万元，较上年减少0.42万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年公务接待费预算为1.68万元，较上年减少0.06万元，下降2.89%，国内公务接待批次为25次，共计接待290人次。

增减变化原因厉行节约，压减“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为11.89万元，较上年减少0.36万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.89万元，较上年减少0.36万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因厉行节约，压减“三公”经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额7002.88万元。 重点项目年度绩效目标如下

城市基础设施建设及运维专项资金项目：财政安排资金7002.88万元。该项目年度绩效目标为：有序推进2025年城市基础设施建设，合理节约的安排计划支出，保质保量完成2025年市政基础设施建设，优化城市环境，缓解城市交通压力；巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴；深化重点领域改革，激发市场活力；加强生态文明建设，谱写最美景洪篇章；发展民生事业，提升城乡生活品质提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市住房和城乡建设局（本级）2025年机关运行经费安排34.28万元，与上年对比增加0.07万元，增长0.21%，主要原因分析工会经费和遗属补助增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市住房和城乡建设局（本级）资产总额310413.66万元，其中，流动资产17635.21万元，固定资产810.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程153580.11万元，无形资产0.00万元，其他资产138387.92万元。与上年相比，本年资产总额增加48771.72万元，其中固定资产减少2957.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

景洪市住房和城乡建设局（本级）20250224041312224.xlsx 

监督索引号53280105033300400111