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景洪市水务局（本级）2025年预算公开目录
第一部分 景洪市水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市水务局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市水务局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻党和国家有关方针、政策，深化水利水电改革，全面加强农田水利基础设施建设，为工农业生产和国民经济发展提供良好的水利条件和能源保障。
负责对《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水资源管理的法律、法规、规章的组织实施，宣传贯彻和监督检查工作。结合实际，研究制定水利政策法规和规章制度，加强工程的安全保卫，依法治水、依法管理水资源。
负责和组织对全市的小（一）型以下水利工程和对中型水利工程提出可行性研究报告及设计任务书的报审工作。组织水利科学研究和技术推广。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、水利股、河湖长工作和水资源股（市水政监察大队、市节约用水办公室）、水旱灾害防御股、行政审批股。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府、州委州政府、市委市政府工作要求，紧紧围绕水安全、水生态、全面落实河湖长制、增加水利规划建设、强化水利设施运行管理、实现农村供水安全保障等核心目标任务，扎实做好各项工作。
2.开展“十五五”水利专项规划编制。按照上级部门的“十五五”的有关要求，完成编制“十五五”水利专项规划。积极争取上级补助资金，协调更多地方财政资金投入水利项目建设，为景洪市高质量发展提供水安全保障。
3.2025年市水务局紧抓安全生产工作，保抗旱安全、防洪度汛安全、水利工程安全，保今冬明春用水安全，全面保障水安全。加强水利工程质量管理，保证工程质量，发挥工程项目的经济效益和社会效益。
4.加大项目前期工作推动力度，积极争取资金，实现曼灯河水库工程渠道施工，实现景洪电站水资源综合利用项目、曼龙河水库、老坝那水库、南阿河治理工程（四期）、茶园水库扩建工程、勐旺河防洪治理工程共7件项目全面开工建设；在建水利工程项目全面完工，早日发挥效益。
5.完成水资源费改税相关工作。探索水权交易。建立和培育活跃的水权交易市场，继续引导取水用户在水权交易平台开展水权交易，盘活区域用水指标交易，为工、农业和城镇生活用水项目提供更好的用水保障。加强水资源保护管理。持续开展《节约用水条例》和《云南省地下水管理办法》等法律法规宣贯工作。加强节水宣传教育和科学普及，提升全民节水意识和节水技能，促进形成自觉节水的社会共识和良好风尚。建设1个节水型机关和1个节水型小区。加强地下水保护和管理,保障地下水质量和可持续利用。
6.全力确保今冬明春供水安全。按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先地表、后地下”的原则科学调度，优先保障城乡居民生活用水和人畜饮水，切实确保供水安全；制定并实施抗旱保供水方案，统筹调配可用水资源，保障生活生产生态多方用水需求。强化风险隐患排查除险，加强重要基础设施安全防护，抓细抓实各项防洪抢险措施，突出抓好水库安全度汛，严格执行批准的调度运用方案，严格执行水库汛限水位，确保水库特别是小型水库、坝塘安全度汛。积极争取上级部门资金，对全市存在防洪隐患的中小河流和山洪沟进行治理和清淤疏浚，确保河道行洪安全，同时力争将山洪灾害监测预警设施运行维护费用纳入市级财政预算，确保设备运行正常，及时预警。
7.加强水情、雨情、巡查等日常管护工作；深入开展隐患排查工作，规范工程巡查检查、维修养护和水库大坝白蚁等害堤动物防治工作；严格落实值班值守、防汛工作纪律，坚持24小时值班和领导带班制度，做好水库防汛和蓄水工作；继续做好对小型水库物业化管理工作；继续配合州大型灌区管理中心完成景腊灌区景洪片区项目建设、管理工作。
8.加强水土保持日常监管工作，组织好景洪市2025年全国水土保持规划实施情况评估和水土保持目标责任考核评估工作。组织储备2025年国家水土保持重点工程生态清洁型小流域项目。
9.继续全面落实河湖长制工作，加大督查通报力度，发挥考核作用，督促各乡镇、街道、农场社区成员单位履职。加强涉河项目管理，推动审批、备案、监管等工作制度化规范化。严格落实水利部、省、州关于纵深推进河湖库“清四乱”有关文件要求，加强部门配合，形成工作合力。发挥“河湖长制+检察长”“河湖长制+警长”等机制，严厉打击涉河湖违法行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入448.21万元，其中：一般公共预算448.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对减少44.53万元，下降9.03%，主要原因分析景洪市水务局项目预算资金较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入448.21万元，其中:本年收入448.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对减少44.53万元，下降9.03%，主要原因分析景洪市水务局项目预算资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出448.21万元。财政拨款安排支出 448.21万元，其中：基本支出362.31万元，与上年对比增加25.17万元，增加7.47%，主要原因分析在职人员较上年有所增加，工资福利支出增加；项目支出85.90万元，与上年对比减少69.71万元，下降44.80%，主要原因分析景洪市水务局项目预算资金较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.38万元，主要用于退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.04万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—死亡抚恤4.88万元，主要用于单位遗属补助人员的遗属补助支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.55万元，主要用于景洪市水务局行政单位医疗。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.35万元，主要用于公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.33万元，主要用于工伤保险、大病保险。
8.农林水支出—水利—行政运行273.02万元，主要用于景洪市水务局人员工资及公用经费。
9.农林水支出—水利—水利行业业务管理81.90万元，主要用于景洪市水务局行政审批技术评审中介服务费。
10.农林水支出—水利—水利工程建设2.00万元，主要用于景洪市河长制开展业务经费。
11.农林水支出—水利—其他水利支出2.00万元，主要用于景洪市2025年农业水价综合改革精准补贴项目专项资金。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.58万元，主要用于景洪市水务局住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.42万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购服务预算3.25万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.93万元，较上年减少0.12万元，下降2.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景洪市水务局2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.02万元，下降3.01%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
减少的原因主要是本着厉行节约的原则，本年相应减少预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市水务局2025年公务用车购置及运行维护费为3.43万元，较上年减少0.11万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.43万元，较上年减少0.11万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因主要是本着厉行节约的原则，本年相应减少预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
景洪市水务局行政审批技术评审中介服务专项项目：财政安排资金81.90万元。该项目年度绩效目标为：
2025年需开展生产建设项目水土保持方案技术评审90件、洪水影响评价报告技术评审5件、水资源论证报告（取水许可）技术评审5件，按每件9100元预算，共需经费81.9万元。按要求应当依法依规通过竞争性方式选择中介服务机构开展部门技术评审工作，委托服务费用由审批部门承担并纳入本部门财政预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市水务局2025年机关运行经费安排33.61万元，与上年对比增加4.94万元，增加的原因是：景洪市水务局在职人员较上年增加，相对应增加机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，景洪市水务局资产总额172412.06万元，其中，流动资产2982.12万元，固定资产65.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程136183.34万元，无形资产0.00万元，其他资产33181.45万元。与上年相比，本年资产总额增加51319.96万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产29项，账面原值12.85万元，实现资产处置收入12.85万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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