当前位置: 景洪市职业高级中学2025年度预算公开说明
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景洪市职业高级中学2025年预算公开目录
第一部分景洪市职业高级中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分景洪市职业高级中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市职业高级中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、景洪市职业高级中学是一所职业教育与基础教育相结合的综合性学校。主要是培养学生具有良好的思想品德和职业道德素养，培养具有专业技能知识和普通初中文化教育的学生，确保职业教育和义务教育持续、稳定、健康发展。
2、认真贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。以习近平新时代中国特色社会主义思想要求为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，抓住国家大力发展现代职业教育契机，以永不懈怠的精神状态，求真务实、锐意进取，加快学校基础设施建设，提升软实力，全面提高教育教学质量，为建设美丽景洪、经济强市提供更多的人才保障，把学校建设成西双版纳一流品牌学校而努力奋斗。
3、制定学校发展规划和年度工作计划，执行上级主管部门的指令和任务，组织实施学校工作计划，按教育规律办学，不断提高教育质量。
4、严格管理并规范使用学校经费收支，有计划地安排学校各项经费预算和开支。管理学校财产、校舍的修建、设备的增添等，不断改善学校教学设施设备，提高学校教学质量。开展了丰富多彩的教育教学活动，主动承担或举办各种州级、市级技能大赛等专业技能或文体活动比赛，使学校办学持续、健康、稳步发展，产生良好的社会和经济效益。
（二）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：党政办、党总支、工会、德育处、初中部、高中部、总务处、设备处、招生就业处、教科处、督导室关工委、对外交流处、培训鉴定处、团委、资助中心、财务室。
所属单位0个。其中行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
本学年，紧紧围绕以下六个工作目标，突出重点，细处着手，狠抓落实，把各项工作推上新台阶。
1.突出重点抓安全，确保安全责任零事故；
2.强化供给抓服务，满意率达到85%以上；
3.抓基础设施提升工程，创建版纳一流的校园；
4.细化德育工作，建设优良校风；
5.落实教学常规，抓好备考备赛，落实校园精细化管理，科学治理学校，努力实现七、八、九、十质量目标和年底校园考核“双优”目标。
6.加强学校财务管理，规范学校财务行为。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制258人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制258人。在职实有250人，其中： 财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员:101人，其中：离休0人，退休101人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆，我单位无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,773.52万元，其中：一般公共预算5,281.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入80.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入412.10万元。
与上年对比减少75.96万元，下降1.30%，主要原因是人员薪资变化导致收入减少，单位自有资金较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,281.42万元，其中:本年收入5,281.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,281.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少56.19万元，下降1.05%，主要原因是人员薪资变化导致收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,773.52万元。财政拨款安排支出5,281.42万元，其中：基本支出5,248.29万元，与上年对比减少38.26万元，增长0.72%，增加的主要原因是在职人员工资及社保增加，学生人数较上年增加，生均公用经费相应的增加。项目支出33.13万元，与上年对比减少17.93万元，降低35.12%，减少的主要原因是本年义务教育学生不再享受营养餐补助，相应的营养餐补助资金减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.教育支出—普通教育—初中教育21.43万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助及生均公用经费等日常支出。
2.教育支出—职业教育—中等职业教育3,919.40万元，主要用于在职人员工资和编外人员工资、工会经费人员经费支出、生均公用经费、职业教育质量提升专项资金等支出。
3.教育支出—普通教育—特殊教育0.06万元，主要用于初中教育学校正常运转的日常支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出492.87万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.82万元，主要用于退休教职工公用支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗257.36万元，主要用于单位医疗保险和生育保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21.90万元，主要用于单位大病保险和工伤保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助159.11万元，主要用于缴纳在职教职工和退休教职工公务员医疗支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金402.32万元，主要用于单位住房公积金支出。
10.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.15万元，主要用于死亡职工的抚恤金支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额88.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算88.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.62万元，较上年减少7.63万元，下降41.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为7.97万元，较上年减少0.24万元，下降2.92%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。
减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，降低了因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
景洪市职业高级中学2025年公务接待费预算为2.66万元，较上年减少0.08万元，下降2.92%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。
减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少7.30万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少7.30万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是公务用车编制为数0辆，发生的车辆运行维护费放其他交通费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目：义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目：财政安排资金7.24万元。该项目年度绩效目标为：2025年完成家庭经济困难学生生活补助723人，对城乡义务教育寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育水平，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市职业高级中学2025年事业单位日常公用经费260.95万元，比上年增加9.24万元，增长3.67%，增加的原因是2025年学生人数增加，生均公用经费相应地增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、咨询费、电话费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，景洪市职业高级中学资产总额10,179.31万元，其中，流动资产328.35万元，固定资产9,649.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程109.64万元，无形资产92.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少537.13万元，其中固定资产减少464.11万元。主要原因是折旧增加导致净资产减少及处置一批设备家具。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产37项，账面原值66.29万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280106036000600111
