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景洪市第三人民医院2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市第三人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市第三人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市第三人民医院2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市第三人民医院（景洪市传染病医院），属于公益Ⅱ类事业单位，是西双版纳州医保定点医疗机构，承担全州一市二县精神疾病防治和突发公共卫生事件应急工作，是全州肇事肇祸精神患者定点收治医疗机构，精神卫生质量控制中心以及精神卫生项目管理办公室，同时承担西双版纳州精神病司法鉴定、精神病残疾鉴定、精神病劳动能力鉴定工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置40个内设机构，包括：精神科门诊部、传染科门诊、结核门诊、发热门诊、中傣医门诊、精神科急诊室、精神康复科、临床心理科、妇女儿童精神科、老年精神科、传染科、临床心理科二病区、药剂科、医学检验科、放射医学影像科、超声医学影像科、党总支办、团总支办、行风办、审计科、工会办、行政办、人事科、财务科、等级办、质控办、宣传科、医务科、科教科、护理部、医保科、病案科、信息科、采购办、公共卫生科、感染控制办公室、精神卫生项目办、综合后勤管理部（含总务、保卫、基建）、医学装备科、司法鉴定所。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强医院党的建设工作。以党的二十大精神统揽发展大局，坚持加强党的建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高党员干部政治能力。推进“清廉医院”建设试点医院工作，落实党风廉政建设“两个责任”，不断加强内部制度建设，持续纠正群众身边不正之风，深入开展反腐倡廉警示教育，医药领域腐败问题专项整治等工作，使医务人员和患者更加全面、深切地感受到“清廉医院”建设成果。

2.打造高水平精神专科医院。按照医院“大专科，小综合”的中长期发展目标，加快推进全州心理卫生服务体系建设，积极争取新的省级、州级临床重点专科建设项目，持续加强医院现有的州级临床重点专科内涵建设。强化医院功能定位，力争通过5年时间将医院建设成集精神卫生防治、科研、教学与心理健康服务为一体的三级甲等精神专科医院，医疗服务辐射全市、全州、周边地区及老挝、缅甸等国家的相邻地区。

3.发挥医院在全州精神卫生专科领域的牵头作用。依托城市医疗集团及州级精神卫生项目管理办公室优质资源，统筹负责全州精神疾病预防、治疗、康复、健康促进等一体化、连续性医疗服务。探索并完善对口帮扶机制，加强与城市医疗集团内各医疗卫生机构的合作，加大对基层医疗卫生机构精神卫生专业医师的培训、指导力度，不断提升基层医疗机构医务人员的精神心理疾病诊治能力和精神障碍患者管理水平。加大全州严重精神障碍管理治疗工作的督导考核力度，不断提升全州严重精神障碍患者的规范管理率、面访率、体检率、服药率、规律服药。

4.加强学科建设，提升服务能力。利用优质资源，实现多方共赢。以专家工作站为载体，依托其资源，实现“建设一个专家工作站，形成一支团队，培养一批人才，服务一方经济”的目标。实现科研、经济与医院发展的动态结合和良性互动。继续通过引进“专家工作站”、“名医工作室”等方式，充分发挥专家、名师“传、帮、带”作用，不断培育精神卫生医疗人才，提升医院精神卫生诊疗水平，持续加强医院临床重点专科建设。以专科发展带动诊疗能力提升，提高我院医疗服务的同质化水平。

5.优化就医环境，改善就医体验。坚持以人民健康为中心，弘扬新时期医疗卫生职业精神，将“以病人为中心”的服务理念贯彻医疗服务全流程、全环节，以健康促进医院为抓手，全面提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的中国式现代化医疗服务模式，进一步增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制138人。在职实有111人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助111人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员220人，其中：离休0人，退休220人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,911.53万元，其中：一般公共预算840.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入8,071.40万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少957.43万元，下降9.70%，减少的主要原因是在编在职人员减少，人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入840.13万元，其中:本年收入840.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款840.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少85.29万元，下降9.22%，减少的主要原因是在编在职人员减少，人员经费基本拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,911.53万元。财政拨款安排支出840.13万元，其中：基本支出832.43万元，与上年对比减少87.97万元，下降9.56%，减少的主要原因是在编在职人员减少，人员经费预算支出减少；项目支出7.70万元，与上年对比增加2.68万元，增长53.36%，增加的主要原因是取消药品加成财政补助、从业人员预防性健康体检项目预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.91万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.80万元，主要用于遗属补助支出。

3.卫生健康支出-公立医院-精神病医院547.82万元，主要用于单位在职人员工资福利支出。

4.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1.57万元，主要用于从业人员预防性健康体检的卫生材料支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59.74万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助100.49万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.80万元，主要用于单位在职人员医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4,334个，政府采购预算总额1,717.85万元，其中：政府采购货物预算714.25万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算1,000.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。我单位为财政差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。我单位为财政差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比，无增减变化。我单位为财政差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市第三人民医院资产总额14,524.69万元，其中，流动资产1,567.94万元，固定资产6,153.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,204.56万元，无形资产359.15万元，其他资产239.72万元。与上年相比，本年资产总额增加1,275.61万元，其中固定资产减少744.77万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.30万元，其中出租资产277.00平方米，资产出租收入0.30万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280114036101600111

景洪市第三人民医院2025年预算公开表格.xlsx