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景洪市第五小学2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市第五小学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市第五小学2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市第五小学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  景洪市第五小学普及小学文化教育，提高小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展机构情况，办人民满意教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发展与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展的现代教育理念，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教科处、教务处、德育处、工会室、总务处、财务室。

所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

  1.强党建推进立德树人提升行动，增强学校基层党组织政治功能和组织功能，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著;大力提升教学质量，推进育人方式改革，实施“互动式、启发式、探究式、体验式”课堂教学模式改革，以基础教育精品课遴选工作为抓手，引导广大教师深入研究课程教材内容和课堂教学规律，创新教学设计和教学方法。加大教学常规管理，健全完善教科研管理机制，不断提高教师的教学能力，大力提升教育教学质量。2.全方位推进“平安校园”建设，健全校园安全体系，完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。3.进一步明确层级管理的目标、职责，使校各项工作目标在过程中步步落实到位。发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使学校各项工作走上科学，内涵化发展。首先校园建设加大投资力度，为学生创设一流的学习硬环境，一是加大教学设施的投入与完善。如改进多媒体、完善网络教学设施、加大图书室、阅览室投资、改善语音室、实验室，提高服务效益。其次向软环境要质量要效益，突岀高效课堂建设。为充分发挥课堂的主阵地功能，让学生充分展示创新精神和实践能力的平台，我们深入研究改革现有的课堂教学模式，激活课堂，创设宽松的课堂气氛让学生快乐参与，充分体现学生主人的地位，变苦学为乐学，在尝试与探究中感受到学习的乐趣。

二、预算单位基本情况

我编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入390.26万元，其中：一般公共预算366.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入24.15万元。

与上年对比增加390.26万元，增长100.00%，主要原因是根据景编复〔2024〕5号文件，我单位为2024年7月新设立预算单位，上年无年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入366.11万元，其中：本年收入366.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加366.11万元，增长100.00%，主要原因是根据景编复〔2024〕5号文件，我单位为2024年7月新设立预算单位，上年无年初预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出390.26万元。财政拨款安排支出 366.11万元，其中：基本支出365.99万元，与上年对比增加365.99万元，主要原因分析：是根据景编复〔2024〕5号文件，我单位为2024年7月新设立预算单位，上年无年初预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出—普通教育—小学教育267.30万元，主要用于学校人员经费，正常运转的日常支出。

2.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.02万元，主要用于学校正常运转的日常支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.92万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.90万元，主要用于在职教职工医疗支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.00万元，主要用于在职教职工医疗支出和退休教职工医疗支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于在职教职工医疗支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.40万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无与市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市第五小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市第五小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市第五小学2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%。

 增长的原因是根据景编复〔2024〕5号文件，我单位为2024年7月新设立预算单位，上年无年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市第五小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目：财政安排资金0.11万元。该项目年度绩效目标为：根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（西政办发〔2020〕49号）文件精神，根据《2024年学生资助预算人数统计表》测算，安排2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助资金0.11万元，计划完成28人以上家庭经济困难学生生活补助工作，帮助家庭经济困难学生顺利就学，努力提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程，全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支，部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算，政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生，尚未安排预算，或者预算已经安排，尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余，政府性基金预算结转结余，国有资本经营预算结转结余，转移支付结转结余，部门预算结转结余，预算稳定调节基金，预算周转金，财政专户资金，收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市第五小学2025年事业单位日常公用经费安排5.57万元，比上年增加5.57万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2024年7月新设立预算单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市第五小学资产总额8.40万元，其中：流动资产8.40万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280106036005300111

景洪市第五小学2025年度预算公开表20250219045735760.xlsx