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景洪市勐养中心卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐养中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐养中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐养中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市勐养中心卫生院是集医疗、保健为一体的医疗机构，负责辖区公共卫生、预防保健、基本医疗等服务；加强辖区疫病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室开展基本公卫及业务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：门诊、内儿科、外科、妇产科、中傣医科、眼耳鼻喉科、口腔科、功能科（含放射、超声影像、心电图）、医学检验科、全科医学科、药剂科、急诊科、公共卫生科、党政办、人事科、财务科、医教科、护理部、后勤保障科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政建设。规范领导干部、医护人员职业权利，全面落实“一岗双责”责任制，增强医务人员服务意识和团结合作精神，改进服务态度，促进医德医风持续向好。积极探索廉政教育与文明单位创建有效结合，以政治理论学习、精神文明建设、主题党日为抓手，将廉政文化引入到实际业务工作和生活中，并形成长效机制，加强清廉医院建设，加大群众身边不正之风和集中整治工作，打造风清气正的就医环境。

2.推进医院“改扩建”规划，提升医疗服务能力。在“十五五”规划期间，我们将积极争取上级部门和相关机构的政策支持、项目资金，用于新建或扩建医疗设施。具体而言，我单位计划拟建新院区，通过科学规划和合理布局，优化医疗资源配置，提升医疗服务能力。 

3.加强医疗质量管理和人才队伍建设，提升医疗服务质量。加强医院医疗队伍的建设，期望能增加编制名额，通过人才引进和公开招聘等方式招聘专业技术人员，充实我院人才队伍。有序开展医务人员业务、技能、感控、法律法规等知识的培训，使学习常态化，大力弘扬“团结、担当、创新、奉献”的人道主义精神。

4.强化基础设施建设，增强医疗设备硬实力。为满足辖区内居民就近就便看病就医需求，对各临床科室计划更换和购买电子计算机断层扫描仪（CT）、心电图、储血冰箱、生物刺激反馈仪、盆地表面肌电分析系统、电脑中频治疗仪、心电监护仪、儿童电子秤等医疗设施设备，提高我院运营效率和服务质量。

5.夯实妇幼工作，提高公共卫生服务水平。根据《西双版纳州基本公共服务提升三年行动（2023-2025年）》要求，充分认识基本公共卫生服务项目的重要性，进一步强化责任，明确项目实施的责任主体，加强专业人员的培训，提高医护人员专业素养和服务能力，简化就医流程，提高服务效率，减少患者等待时间，提供个性化服务，提升患者就医体验。加强村卫生室管理，争取6家村卫生室达到基层标准化验收，补齐短板，制定工作指标，力争各项指标有所突破。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71名，其中：行政编制 0名，事业编制71名。在职实有62人，其中：财政全额保障 62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆。超编原因是开展医疗业务需要，增加了实有车辆2辆，为救护车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,912.86万元，其中：一般公共预算1,309.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2,603.50万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2025年部门财务总收入与上年对比增加942.47万元，增长31.73%，增加的主要原因是事业收入预算增加951.50万元，一般公共预算拨款收入减少9.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,309.36万元，其中:本年收入1,309.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,309.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少9.03万元，下降0.68%，减少的原因主要是在职人员转退休2人，所以工资和社保费收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,912.86万元。财政拨款安排支出449.58万元，其中：一般公共预算安排支出1,309.36万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出2,603.50万元。与上年对比增加942.47万元，增长31.73%，增加的主要原因是事业支出预算增加951.50万元，一般公共预算安排支出减少9.03万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.44万元，主要用于退职职工生活补助，农场医院退休专业技术人员市级补助。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出118.00万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院920.89万元，主要用于景洪市勐养中心卫生院人员工资和日常公用支出。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出0.05万元，主要用于家庭医生签约劳务费。

5.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务38.95万元，主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60.70万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53.82万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.72万元，主要用于事业单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金95.78万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额104.45万元，其中：政府采购货物预算99.45万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐养中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.32万元，较上年减少0.29万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐养中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年本单位因公出国（境）费预算与上年预算相比，无增减变动。

（二）公务接待费

景洪市勐养中心卫生院2025年公务接待费预算为7.24万元，较上年减少0.22万元，下降2.95%，国内公务接待批次为49次，共计接待608人次。

减少的原因主要是我单位坚决贯彻党中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待规定,杜绝不合理接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐养中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为2.08万元，较上年减少0.06万元，下降2.80%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.08万元，较上年减少0.06万元，下降2.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，救护车2辆。

减少的原因主要是我单位严格执行党政机关和领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位重点项目1个，涉及金额11.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

基本药物差价财政定额补助专项资金：财政安排资金11.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国足球彩票关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院、村卫生室运转以及救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高景洪市勐养中心卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市勐养中心卫生院资产总额711.42万元，其中，流动资产384.65万元，固定资产304.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.81万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.67万元，其中固定资产减少15.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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景洪市勐养中心卫生院2025年度预算公开报表20250218081502137.xlsx