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景洪市种业发展中心2025年预算公开目录

 第一部分 景洪市种业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市种业发展中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市种业发展中心中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行相关法律法规及政策方针，编制全市种业发展规划，种质资源普查、生产经营备案、种子质量监管、调解纠纷；农作物品种审定、非主要农作物品种登记；负责种子质量检测、测试，农业转基因抽检；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：检测室、行业管理室、综合室。

所属单位0个。其中，行政单位0；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化种子市场监管，确保农业生产用种安全

（1）对全市乡镇（街道）种子门店进行全覆盖监督检查，出动执法检查人员296人/次、出动车辆46台/次，检查种子企业及门店119家次。共检查农作物种子68个次，非农作物种子1952个次，检查种子标签1866个次，出动执法人员168人次，宣传培训246人次，共检查备案716家次。

（2）开展春季企业种子抽样和区域试验检查工作。一是对全市辖区6家重点经营主要农作物企业和经营户（水稻种子、杂交玉米）种子进行扦样。二是对辖区内119户种子经营门店开展“双随机、一公开”检查，并确定5户种子监督检查抽查对象。

（3）完成云南省水稻田间小区种植纯度鉴定工作。我单位对云南省种子管理站从全省种子企业监督抽查抽取的30个水稻品种（含救灾备荒种子）进行田间小区种植实验，6月初已通过省级检验专家组田间现场鉴定，鉴定品种纯度均达到国家标准。

（4）强化种子生产经营备案，规范种子生产经营行为。共完成非主要农作物种子进货备案545次，分销备案403次。举办农作物种子经营备案培训1期50人。

（5）强化转基因生物安全监管，保障种业安全。根据《农业转基因生物安全评价管理办法》等管理规定，一是开展快速转基因检测和监管抽样。二是全程监管企业转基因中间试验安全。三是强化转基因生物安全宣传。一年来共开展转基因生物安全核查8次。

2.加大农产品质量安全监测和农作物种子质量监督检测工作

（1）加强全市水果、蔬菜农产品质量安全农药残留速测工作，确保群众“舌尖上”的安全。2024年对全市的白菜类、甘蓝类、绿叶菜类、茄果类、瓜类、根茎类、薯芋类、葱蒜类、水生类、菌类、豆类等蔬菜、水果进行酶抑制法快速农药残留检测2804批次，合格2802批次，合格率99.9%，上报检测结果12期。

（2）开展农产品农药残留定量检测样品抽取、制备及送检工作。配合云南省农业农村厅开展蔬菜、水果样品抽取、制备42期1159批次，完成景洪市1.8批次/千人定量监测1169批次。

（3）持续推进“豇豆农药残留突出问题攻坚治理”专项行动。积极调派相关人员到勐龙、勐罕、景哈等乡镇农业农村发展服务中心、豇豆生产（收购）主体、农药店进行豇豆专项治理督导检查30次，派出检查人员60人次；对全市各乡（镇、街道）检测人员开展豇豆中农药残留快速检测（胶体金法）实操培训14期168余人次，确保检测员牢固掌握豇豆农药残留快速检测工作重点和难点；做好农药残留检测。对全市豇豆开展噻虫嗪、氟虫腈等19种农药残留快速检测（胶体金法）797批次样品、5980项次参数，合格757批次，合格率95.0%，上报检测结果12期；开展豇豆中甲胺磷、氧乐果、毒死蜱等11种农药残留定量检测5批次，合格5批次，合格率100%。配合农业农村部和云南省农业农村厅开展豇豆样品抽取、制备30期585批次。

（4）完成农作物种子质量检验机构国家级能力验证和省级能力比对工作。

3.加强项目管理，助力种业振兴

（1）加大招商引资，筑牢种业发展基础。景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地入驻企业、科研院校共8家，育繁种总面积达1303亩。

（2）加快科技成果转化试点示范。入驻基地的种业企业、科研院校已形成成果和成果转化，累计种植面积5013亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：超编车辆属于特种车辆，2014年云南省农业农村厅统一采购配置农产品速测流动监测车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入491.63万元，其中：一般公共预算491.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少53.24万元，下降9.77%，下降的主要原因：上年有政府性基金结转收入68.93万元，本年无。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 491.63万元，其中:本年收入491.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少53.24万元，下降9.77%，下降的主要原因：上年有政府性基金结转收入68.93万元，本年无。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 491.63万元。财政拨款安排支出 491.63万元，其中：基本支出491.63万元，与上年对比增加46.09万元，增长10.34%，主要原因分析：调资人员工资增加，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少30.40万元，主要原因分析：农产品质量安全检测职能划转，项目支出减少。政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比减少68.93万元，主要原因分析：冬繁殖良种基地建设项目已完工，故无支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休20.99万元，主要用于离退休人员公用经费、离休人员工资。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.43万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.49万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育险。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.71万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴费。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.89万元，主要用于单位工伤保险、大病补充医疗保险。

6.农林水支出—农业农村—事业运行338.33万元，主要用于单位在职人员工资福利、日常办公经费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.78万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.53万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算4.85万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市种业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少0.07万元，下降3.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市种业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市种业发展中心2025年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.07万元，下降17.95%，国内公务接待批次为5次，共计接待33人次。

增减变化的主要原因：严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市种业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市种业发展中心2025年日常公用经费19.06万元，比上年增加1.30万元，增长7.32%，增加原因：编制预算时在职人员较上年增加，日常公用经费相应较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市种业发展中心资产总额2231.81万元，其中，流动资产20.80万元，固定资产2210.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.38万元。与上年相比，本年资产总额减少1194.52万元，其中固定资产增加2046.46万元（净值），受托代理资产增加0.19万元，在建工程减少3223.12万元，流动资产减少18.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产52项，账面原值19.97万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 

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     景洪市种业发展中心2025年部门预算公开报表20250218033626614.xlsx