监督索引号53280114036101800000

景洪市第一人民医院2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市第一人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市第一人民医院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，承担服务区域内及周边地区急危重症和疑难疾病的诊疗；推进规范诊疗，承担积极推进先进医疗技术的应用；承担自然灾害、突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作；承担景洪市紧密型医疗卫生共同体、基层医疗机构对口协作帮扶医疗联合体建设、专科联盟的建设和管理工作，贯彻落实分级诊疗任务；承担景洪市医疗急救体系与院内急诊“绿色通道”建设；承担各类专科和中心的建设工作；根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务；承担中专、大专、本科医学生的临床教学和实习任务；承担助理医师规范化培训，开展继续医学教育，指导和培训市医疗机构卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术;承担适宜科研项目及成果转化；承担景洪市卫生健康局下达的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置53个内设机构，包括：党委办公室、纪检办公室、审计办公室、群团工作部、行政办公室、医务部、护理部、科教科、行风办公室、院感办公室、人力资源部、运管部、财务部、医保办公室、信息科、医学装备科、公共卫生事业部、后勤保障科、采购办公室、肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤放疗科、骨科一病区、骨科二病区、普外科一病区、普外科二病区、泌尿外科、神经科、妇科、产科、麻醉科、重症医学科、急诊医学科、心血管呼吸内科、老年病科、肾脏内科、消化内科、全科医学科、中傣医康复医学科、儿科、皮肤科、综合科、口腔科、药物维持治疗门诊、药学部、放射影像科、超声影像科、医学检验科、病理科、输血科、功能科、消毒供应中心、健康体检中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建为引领，提高业务发展动力。发挥党委“保落实”作用，进一步落实党委参与医院运营管理、质量管理、职工、患者满意度测评。提炼党建工作亮点，打造“景一医”党建品牌。深化党建带群建，强化群团组织担当作为。强化医德医风教育，引导医务人员自觉践行新时代医疗卫生人员职业精神。加强“双带头人”培育工程，深入推进实施“三培养”工程，把骨干培养成党员，把党员培养成骨干，把党员骨干培养成管理干部。严格落实意识形态工作责任制，强化对宣传阵地建设与管理。

2.以廉政为根本，提升“清廉医院”内涵。以党的政治建设为统领，以清廉云南建设“十大行动”为建设主线，全力打造“五清”医院。健全责任体系，织密由“纪委书记—纪委委员—党支部纪检委员”组成的纪检三级“网格化”管理监督网，充分发挥医院全员民主监督作用。健全制度体系，持续开展纪委廉政查房，严格督促科务公开制度执行情况。健全教育体系，充分运用“四种形态”抓执纪问责。健全防控体系，强化部门廉政风险防控，强化对重点岗位人员廉洁风险防控，对重点岗位实行定期轮岗。健全监督体系，强化事前、事中、事后监管，实现“防”“治”衔接。健全文化体系，不断增强党员干部的政治意识和法纪意识。

3.以管理为主线，提高运营管理推动力。充分发挥“国考”指挥棒作用，强化数据管理思维，推进“弱项指标”提升，推动医院精细化管理。以三级甲等医院评审标准为抓手，健全制度体系，强化责任落实，推动医院管理科学化、规范化。多措并举、多管齐下，全面推动节能降耗工作。加强全面预算管理，严把经费支出关口，牢固树立“过紧日子”思想。加强资产合理配置及使用管理，提升资产使用效率。推进互联网医院建设，加强信息系统的深度应用，推动医院信息化逐步转向智慧化。以医保三年行动专项整治为抓手，强化医保的日常管理。全面推行主诊医生负责制，提高医务人员积极性，提高医院运行效率。按照“轻一期重二期”的原则，加快推进改扩建二期项目建设，实现年底竣工并投入使用。持续推进平安医院建设，扎实做好消防安全工作，完善必要安检设施，推动安全治理体系和治理能力提升。

4.以技术为支撑，提高学科建设竞争力。开展临床专科服务能力评估评价，找差距补短板，推动各专科服务能力持续提升。加强基础学科、平台学科建设，夯实学科内涵特色，力争创建成立西双版纳州肿瘤防治中心。加强重点专科建设，补齐薄弱专科短板，提高综合服务能力。加强对外合作交流，借力助推学科发展。加强先进医疗技术引进和创新，积极开展腔镜、介入和三四级手术，提升核心竞争力。鼓励开展日间手术、日间放疗、日间化疗等日间诊疗技术，降低成本、保持优势。

5.以质量为核心，提高医疗服务续能力。以“五个专项行动”为抓手，持续推动全面提升医疗质量三年行动工作落实，在巩固基础医疗质量基础上，促进医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化。以国家医疗质量安全改进目标为基准，以三级医院评审标准为标尺，以临床诊疗指南和操作规范为依据，建立“事事有标准、处处有标准、时时有标准”的质控标准体系，对医疗活动的每一件事、每一处环节、每一项流程进行标准化管理；同时，进一步健全完善考核体系，建立“以点带面、由点及面、点面结合”的闭环考核评价机制，形成“以标准促规范、以流程促精细、以考评促落实、以整改促长效”的质量管理格局。进一步深化优质护理服务，提升护理服务质量。

6.以文化为内涵，提高人文医院建设力。加强职业精神和职业素养教育，大力弘扬新时代卫生职业精神，通过强化人文服务理念，引导医务人员自觉提高人文关怀素养，打造有温度的医疗服务，提高患者满意度，增强患者就医幸福指数。以“四下基层”为抓手，深入临床一线倾听职工心声，关心关注职工心理健康，切实解决职工问题，提高职工满意度，增强职工的归属感。聚焦群众就医急难愁盼问题，持续开展改善就医感受提升患者体验主题活动，打通人民群众看病就医的堵点淤点难点，整体提升医疗服务的舒适化和智慧化水平。完善门诊“一站式”服务中心的功能和作用，持续深入开展门诊多学科协作诊疗，实现不同科室医疗资源的最大整合，为患者提供高效、便捷、综合的一体化诊疗服务。逐渐增设周末专科门诊、午间和夜间门诊，满足更多人群的就诊需求。

7.以人才为依托，提高医院发展后劲力。加强高层次和紧缺人才的引进，持续优化医院人才队伍结构，促进学科均衡发展。加强学科带头人、青年骨干、管理人员培养，提升人才队伍质量。加强与人社、编办等政府职能部门沟通，积极争取政策支持，畅通人才上升渠道，解决高中级职称晋升难的问题。结合医院实际，编制“三定方案”（定职能、定机构、定编制），优化设置、明确职能，实现医院人力资源规范化、科学化管理。加强助培基地建设，致力于打造出一支以资深教师和专业带头人引领、骨干教师为主、青年教师相结合、职业素养高的医学教师教学队伍，积极为社会培养出一批优秀医学人才。加强院校合作，积极争取取得昆明理工大学临床医学院非直属附属医院或教学医院，提升医院的科研动力。

8.以医共体为支柱，强化区域协同联动力。

一是健全运行机制，强化医共体内部管理。坚持党建引领发展，积极推动医共体内部党组织建设，理顺总医院党委与行政领导班子议事决策程序，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。健全管理制度体系，建立景洪市医共体总医院章程、议事决策、绩效考核等制度体系，细化各成员单位职责分工，推进医共体形成合力。完善县乡两级疾病诊疗目录以及医共体内部和县域向外转诊管理办法，优化上下转诊流程，积极推动分级诊疗落实。二是赋能基层，实施能力提升行动。加强对口帮扶力度，针对各分院实际，开展综合评估，采取分片包干的形式，由总院相关科室挂钩进行一对一帮扶，积极帮助基层分院打造1—2个优质特色科室，拓展提升服务功能。落实优质资源下沉，建立常态化联合门诊、联合病房、专家工作室，积极开展巡回诊疗和长短结合驻点服务，促进人才、技术、服务可持续下沉共享，逐步解决县乡层级断裂和服务脱节的问题。支持家庭医生签约服务，建立家庭医生签约服务技术指导团队，选派专科医师直接参与家庭医生签约服务，拓展签约内容，扩大做实一般人群和重点人群签约服务，让家庭医生成为群众健康和医保基金的“双守门人”。三是强化信息应用，构建县域数字化医疗。加快推动信息互联互通，对照《紧密型县域医共体信息化建设指南》，依托医共体信息平台建设对各成员单位信息系统进行融合，实现医疗服务、公共卫生服务、财务管理、人事管理、绩效管理等数据信息的共享互融。积极开展远程医疗，充分发挥区域共享“五大中心”作用，持续开展远程医学影像、心电、病理诊断等远程医疗服务，形成“基层检查、上级诊断、结果互认”医疗服务新模式。健全“互联网+医疗健康”服务体系，开通互联网诊疗服务，提供常见病和慢性病线上复诊、线上开具处方与药品网络配送等服务，提升医疗服务可及性、便捷性。强化医共体内各层级人员培训，推动医共体信息平台由建设期逐步转段为全面应用期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制640人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制640人。在职实有588人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助588人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员474人，其中：离休0人，退休474人。

车辆编制12辆，实有车辆26辆，超编14辆。（车辆超编是因为医院2023年帮助乡镇卫生院购置救护车14辆，该批车辆未划拨到乡镇卫生院。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55,535.14万元，其中：一般公共预算4,622.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入50,913.10万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比总收入减少6,593.86，下降10.61%，主要原因是2025年事业收入专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,622.03万元，其中:本年收入4,622.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,622.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加48.04万元，增长1.05%，主要原因是本年项目收入预算增加16.60万元，基本收入预算增加31.44万元，故较上年收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55,535.14万元。财政拨款安排支出 4,622.03万元，其中：基本支出4,499.51万元，与上年对比增加31.44万元，主要原因是本年同期人员较上年增加，以及每年正常晋升职称；项目支出122.52万元，与上年对比增加16.60万元，主要原因是本年财政统筹安排的项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出662.50万元，主要用于编内职工单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-公立医院-综合医院3,231.54 万元，主要用于发放编内职工工资，取消药品加成财政补助资金支付专用材料费用。

3.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务6.29万元，主要用于弥补从业人员预防性健康体检材料成本。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗342.81万元，主要用于缴纳编内人员基本医疗保险及生育保险。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助339.68万元，缴纳编制内人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39.21万元，主要用于缴纳编内在职人员工伤保险及在职、退休人员大病保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目348个，政府采购预算总额5,351.80万元，其中：政府采购货物预算4,338.00万元、政府采购服务预算1,013.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市第一人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市第一人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市第一人民医院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市第一人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆（财政资金购买乡镇卫生院救护车14辆，其余12辆是医院自有资金购买）。我单位为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算公务用车购置及运行维护费。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市第一人民医院资产总额101,251.74万元，其中，流动资产17,459.85万元，固定资产48,414.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30,581.25万元，无形资产4,744.97万元，其他资产51.36万元。与上年相比，本年资产总额增加4,244.04万元，其中固定资产减少1,709.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入31.40万元；资产使用收入6.51万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入1.80万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280114036101800111

景洪市第一人民医院2025年度预算公开表20250218033334062.xlsx