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景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业信息化建设、平台网络信息管理和“三农”宣传，数字农业应用技术开发及推广培训等相关工作；负责 农业信息采集、整理、审核签发及上网发布；负责农业环境保护 和质量监测，开展生态农业建设；编制全市农村能源建设规划， 开展能源新技术、新方法等试验示范推广，承担农村可再生能源 开发利用和节能减排等工作；配合开展改善农村人居环境、村庄 整治、提升村容村貌，承担农业面源和农用地土壤污染防治及受 污染耕地利用；负责农村社会事务工作；协助河长制工作；完成 市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：农业信息组，农业环境保护组。

所属单位2个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位2个，即：景洪市农业信息和环境保护服务中心，景洪市乡村振兴信息中心（不独立核算）。

（三）重点工作概述

1.切实加强农业信息管理和信息报送

2024年，共采集农业信息287条,审核发布信息287条，采用率达100%。在景洪市政务信息网共计发布信息259条次（其中，新闻类：新闻资讯238条；公示公开53条；年度工作报告2条；预决算公开30条）。在西双版纳州农业农村局窗口发布信息255条；景洪农业微信公众号287条，发布视频32条，转发16条，景洪融媒250条。完成舆情信息15条，记事本积分1559分，较好的完成上级下达的各类网评任务。

2.协助开展系统管理和视频会

根据景洪市农业农村局安排，认真维护、管理全局综合大楼的弱电系统正常运行。配合局行政办公室做好各类会议工作，健全完善云南省农业厅景洪点云视讯视频体系，完成视频会议49次。

3.全面完成“三农通”信息报送

以“云农12316”三农综合信息服务平台为基础，推动公共服务向农村延伸，审核发布“三农通”信息218条，专业技术图文信息25条，短视频9条，为“三农”工作提供政策法规、招商引资、供求信息、农资动态、灾害预警、外出务工及农村教育、农业技术培训、惠农政策等涉农实用信息的服务。

4.废旧农膜回收工作

2024年全市使用农膜作物累计种植面积120076.2亩(其中：果实套袋膜26357.7亩，地膜89361.3亩，棚膜4357.2亩。），使用农膜1318.77吨（其中：果实套袋膜631.43吨，地膜491.48吨，棚膜195.86吨。），回收量1122.237吨（其中：果实套袋膜回收548.08吨，地膜回收385.957吨，棚膜回收188.2吨），回收率85.10%。

2024年省级下达景洪市地膜科学使用回收工作项目资金90万元，推广使用加厚高强度地膜任务30000亩。根据省级文件精神，结合2023年项目实施经验总结基础上，编制《景洪市2024年地膜科学使用回收实施方案》，进一步细化目标任务、工作措施等。方案通过专家评审后，进行印发。项目资金分两部分使用：一部分是对使用加厚高强度地膜并完成回收生产经营主体（种植户）补贴，每亩24元，资金72万元。该部分补贴资金，由乡镇、街道为主体组织实施，任务分解、资金下拨到各乡镇、嘎洒街道。目前，各乡镇（街道）正积极宣传推广使用加厚高强度地膜工作，资金暂未兑付。另一部分是对农膜回收企业清运回收废旧地膜，给予运输、装卸、加工处置等费用补贴，每亩6元，资金18万元。该部分补贴资金由景洪市农业信息和环境保护服务中心为主体组织实施，补贴实行报账制，由回收企业根据回收量向农业信息和环境保护服务中心报账。目前，严格遴选出景洪普文鑫荣塑料厂为废旧地膜清运回收补贴主体，签订《废旧地膜清运回收补贴协议书》。企业完成第一次报账，补贴回收面积3873.28亩，补贴资金23239.68元。

（1）加强督导检查和企业走访调研。一是市农业农村局分管领导带队，深入乡镇、街道对2023年地膜科学使用回收试点项目、2024年地膜科学使用回收项目进展情况进行督导检查，并现场指导乡镇（街道）如何建立健全辖区内农用薄膜回收利用体系，合理布设乡、村两级农用薄膜回收站(点)；监督回收站(点)完善建立回收台账。截至目前，开展督导检查11次，出动人员44人次，车辆11辆次。二是实地走访调研、监督检查农膜回收企业普文鑫荣塑料加工厂3次，全流程参观了解回收农膜加工再利用过程，与企业主进行座谈，详细了解企业经营情况、存在的困难。为培育壮大县级农膜回收企业，提升废旧农膜回收资源化再利用奠定基础。

（2）建立健全农用薄膜回收利用体系。根据相关法律规定，指导乡镇（街道）、村合理布设农用薄膜回收站(点)，明确管理责任；按照属地原则建设台账，数据采集自下而上收集，建立农膜回收利用台账，并详列农膜回收企业名单和农膜回收网 （站）点清单。目前，全市已有废旧农膜回收加工企业4家，乡镇回收网点29个，行政村村级回收点83个。

（3）开展技术培训，强化宣传引导。组织技术人员开展技术服务，依托网络平台、镇村两委会议、乡村“大喇叭”等多渠道、多层次、全方位宣传地膜科学使用回收政策，全面提高群众对地膜科学使用回收的知晓率，营造全社会共同支持、人人参与地膜科学使用回收的良好氛围。截至目前，开展“废旧农膜科学回收利用”现场培训6期280人，乡镇自行开展培训26期572人次，宣传培训《农膜回收保护耕地倡议书》、《农用薄膜管理办法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《农膜残留危害》和农膜使用宣传片“废旧农膜别乱扔、更不要翻进耕地里面”等内容；与规模化使用农膜的合作社、企业、种植大户等用户签订《废旧农膜回收告知书》；在西双版纳州政务信息网（州农业农村局窗口）、景洪市政务信息网、景洪融媒、景洪农业等平台发布信息15条，大力宣传农用残膜处理不当对土壤的危害，全面提高群众的法律意识和防治责任意识。

5.农村能源工作

（1）摸清底数。运用“农村沼气设施安全隐患排查”微信小程序扎实开展农村沼气设施安全生产风险排查工作。截至目前，排查全市9个乡镇、江北街道办、嘎洒街道2个社区，45个村民委员会，136个村民小组。录入小程序小型沼气工程8个，户用沼气3468户。其中在使用沼气工程3个，闲置沼气工程3个，在使用户用沼气515户，闲置户用沼气1556户，废弃户用沼气1397户。

（2）定期提醒告知。强化安全培训，加大宣传攻势，深化各类各级人员的安全教育与培训。采用横幅标语、发放宣传资料、技术人员进村入户等方式，广泛开展安全知识宣传活动，印制明白卡、宣传图册2500份；利用新媒体“景洪农业”微信公众号发布沼气安全宣传视频3期；28个村民小组利用农村“大喇叭”开展沼气设施安全防范知识。

（3）开展专项督导。开展沼气检查26次，出动车辆26辆次，累计出动人员118人次；开展安全生产大检查2次；与5个沼气工程用户签订安全生产责任书5份；在勐龙镇、普文镇、勐养镇、勐旺乡和嘎洒街道组织沼气安全管理使用专项培训6期，参训人员275人次。

6.受污染耕地工作

（1）开展措施落地。2024年，通过采取农艺调控、种植结构调整等措施，逐步改善了受污染耕地对农产品质量的影响。截至目前，完成受污染耕地安全利用措施落地核实面积9994.02亩，完成年初目标任务数的100%。其中，优化施肥5635.30亩，作物调整3680.95亩，种植结构调整454.35亩，少耕免耕休耕223.42亩；现场核查变更为非耕地面积162.86亩。

（2）开展农产品协同监测。2024年景洪市农产品协同监测任务28个，其中省级下达农产品协同监测任务13个，州级农产品协同监测任务15个；勐旺乡10个，中国足球彩票11个，普文镇5个，勐龙镇2个。截至目前，已完成28个样品采集任务，完成年初目标任务数100%。其中：玉米21个、水稻1个、蔬菜2个、甘蔗4个，样品已按要求分别送至第三方检测技术公司进行检测。

（3）开展耕地质量类别动态调整上报。按照省级第二轮耕地质量类别动态调整计划，根据历年农产品协同监测结果，以及农作物种植是否发生变化、是否变更为非耕地、是否常年休耕和交通便利等情况，完成耕地土壤环境质量类别第二轮动态调整。现场核实152个图斑1107.21亩的种植情况，是否为非农用、边界划分是否发生重大调整等情况，并上报省级技术部门审核。

7.农地外来入侵植物防控工作

制定《景洪市2024年外来入侵植物防控项目实施方案》，成立景洪市2024年外来入侵植物防控实施工作组，组织乡镇技术人员、农科辅导员等对外来入侵物种（薇甘菊）进行日常巡查，全面摸清分布情况，按照“早、快、小”和属地管理原则，采取化学和人工防控相结合方法，有效防控薇甘菊的蔓延和危害。2024年，投入外来入侵植物防治资金6万元，累计开展野外巡查80余次，出动巡查人员180人次，车辆、摩托车82台次，发现薇甘菊发生面积277.31亩，购置防治药品1036公斤，防除面积219.33亩；现场教学方式开展培训7期，培训人员330余人，发放宣传册450余份；利用网络新媒体景洪农业微信公众号、景洪融媒、西双版纳州农业农村局窗口等平台发布“薇甘菊的危害及防控技术”宣传短视频3期，广泛宣传薇甘菊的危害及防控技术知识。

8.疫情防控及创文创卫工作

深入贯彻落实州委州政府、市委市政府对登革热疫情防控防控的重要指示精神，在市农业农村局党组的正确领导下，发动全员做好登革热疫情防控工作，对负责的网格区进行全面宣传、监测、排查，确保人民生命安全和身体健康。同时，在中国足球彩票创文创卫期间，安排专人对负责的街道全天巡查，保证了中国足球彩票创文创卫工作的顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入345.10万元，其中：一般公共预算345.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加67.99万元，增长24.54%。主要原因分析：根据《中共景洪市委机构编制委员会关于调整市农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（景编发〔2024〕9号），原景洪市乡村振兴局下属事业单位景洪市乡村振兴信息中心调整为景洪市农业农村局管理。该事业单位工资须7月转入新单位发放，但新单位账户等均未开立，主管局无事业运行指标，且还涉及单位内部后续调整，经咨询财政并报领导批准后决定景洪市乡村振兴信息中心职工工资及社保暂由景洪市农业信息和环境保护服务中心代发代缴。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入345.10万元，其中:本年收入345.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加67.99万元，增长24.54%。主要原因分析：根据《中共景洪市委机构编制委员会关于调整市农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（景编发〔2024〕9号），2024年7月新增4人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出345.10万元。财政拨款安排支出345.10万元，其中：基本支出345.10万元，与上年对比增加67.99万元，增长24.54%。主要原因分析：根据《中共景洪市委机构编制委员会关于调整市农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（景编发〔2024〕9号），2024年7月新增4人。项目支出0.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元，主要用于事业退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.40万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.89万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.27万元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费。

5.卫生健康支出——行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于大病、生育保险缴费。

6.农林水支出—农业农村—事业运行252.83元，主要用于事业人员工资，工伤、生育保险缴费及日常公用经费。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.11万元，主要用于职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.58万元，其中：政府采购货物预算4.58万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市农业信息和环境保护服务中心资产总额4.34万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产2.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.53万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值32500万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280111062700700111

     景洪市农业信息和环境保护服务中心2025年预算公开表格20250217053132697.xlsx