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景洪市畜牧服务中心2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市畜牧服务中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市畜牧服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市畜牧服务中心2025年部门预算制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责景洪市畜牧服务中心主要贯彻执行相关法律法规及政策方针；负责制定全市畜牧业发展规划，指导畜禽养殖标准化生产，畜禽废弃物资源化推广应用；负责畜牧业良种及配套技术推广，饲草饲料推广利用和畜禽养殖统计分析，承担畜禽地方品种遗传资源保护利用与技术指导；负责畜禽养殖技术指导和培训；完成市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：生猪产业组、肉牛产业组。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1. 优化产业结构

（1）产业升级与结构优化：推进规模化养殖：鼓励养殖户扩大养殖规模，建设现代化、标准化的养殖场。通过政策引导、资金扶持等方式，支持中小养殖户向规模化、专业化方向发展，提高产业集中度和生产效率。

（2）稳定生猪生产：根据市场需求和产能调控机制，合理规划生猪养殖规模，引导养殖户科学养殖，稳定生猪基础产能。加强对生猪市场的监测和预警，及时发布市场信息，帮助养殖户规避市场风险。

（3）根据市场需求和本地资源优势，合理调整畜牧业的产业结构。在稳定生猪、家禽等传统养殖产业的基础上，加大对牛羊等草食畜牧业的发展力度，提高畜牧业的多样性和抗风险能力。同时，发展特色养殖，如地方优良品种的养殖、有机养殖等，满足消费者对高品质畜产品的需求。

2.加强技术培训与推广：定期组织养殖户参加技术培训，邀请专家和技术人员讲解科学养殖方法、疫病防控技术等，提高养殖户的技术水平和管理能力。积极引进和推广先进的养殖技术和设备。

3.加强疫病监测预警：建立健全疫病监测体系，加大对重大动物疫病的监测力度，提高监测的频率和准确性。及时掌握疫病的流行趋势和动态，为疫病防控提供科学依据。

4.推进养殖废弃物资源化利用：加大对养殖废弃物处理技术的研发和推广力度，鼓励养殖户采用生态养殖、循环养殖模式，实现养殖废弃物的减量化、无害化和资源化利用降低养殖成本，减少环境污染。例如，发展“猪-沼-果”、“牛-草-牧”等生态养殖模式，实现资源的综合利用。

5.强化技术服务支撑：加强畜牧技术推广服务体系建设，充实基层技术服务力量，提高技术服务水平。建立健全技术咨询、培训、指导等服务机制，为养殖户提供全方位的技术服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入242.02万元，其中：一般公共预算242.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.60万元，增长1.51%，增加的原因主要是：人员工资及五险增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 242.02万元，其中:本年收入242.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.60万元，增长1.51%，增加的原因主要是：人员工资及五险增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出242.02万元。财政拨款安排支出242.02万元，其中：基本支出242.02万元，与上年对比增加1.35万元，增长0.56%，增加的原因主要是：人员工资及五险增加。

项目支出0.00万元，与上年对比相持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.30万元，主要用于单位退休人员退休公用经费支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.17万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.00万元，主要用于单位职工职本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.97万元，主要用于单位职工职公务员医疗补助缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.80万元，主要用于单位职工职生育保险、大病保险缴费。

6.农林水支出-农业农村-事业运行175.24万元，主要用于单位职工生育险、工资、日常公用支出。

7.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金19.54万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.08万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市畜牧服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.94万元，较上年减少0.55万元，下降10.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市畜牧服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市畜牧服务中心2025年公务接待费预算为0.67万元，较上年减少0.07万元，下降9.45%，国内公务接待批次为8次，共计接待51人次。减少的原因主要是：严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市畜牧服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为4.27万元，较上年减少0.48万元，下降10.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.27万元，较上年减少0.48万元，下降10.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是：严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明，

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市畜牧服务中心2025年事业单位公用经费安排12.70万元，与上年对比增加0.04万元，增加0.31%，变动的主要原因是：增加2024年职工工会费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市畜牧服务中心资产总额480.96万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产3.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程476.91万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加475.55万元，其中固定资产减少1.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 

监督索引号53280111062701200111

景洪市畜牧服务中心2025年预算公开表20250218072930962.xlsx