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景洪市自然资源局（本级）2025年预算

公开目录

第一部分 景洪市自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市自然资源局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

景洪市自然资源局（本级）2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市自然资源局是中国足球彩票工作部门，为正科级。统一领导和管理景洪市林业和草原局。景洪市自然资源局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复和落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、自然资源调查确权登记股（景洪市不动产登记局）、自然资源开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、行政审批股、耕地保护股、地质环境生态修复股、矿产资源管理股、政策法规和执法监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

景洪市自然资源局将在市委、市政府的领导下，上级主管部门的指导和各单位的协作下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步改进作风，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，狠抓工作落实，提质增效，认真抓好自然资源各项工作落实，服务景洪经济社会发展大局，将做好以下工作：

（一）坚持底线思维，守牢耕地保护红线

一是压实耕地保护责任，按照市委、市政府要求，全面落实耕地保护党政同责，落实奖惩激励机制启动四级联动，层层签订耕地保护责任书，加大耕地保护相关法律法规宣传力度，全面提升全民保护耕地的法律意识。二是全面落实耕地用途管制，强化永久基本农田特殊保护，严格坝区耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”，有效防止“非粮化”。三是加强耕地保护督察执法，持续强化土地卫片执法，创新思路和举措，严格落实“五项机制”，不断提升督察执法效能，坚决遏制违法违规占用耕地行为。四是扎实有序推进土地卫片图斑整改和年耕地流出整改任务落实，确保完成年度工作目标，健全完善同农业农村部门的联动机制，落实好耕地恢复后的耕种问题。

（二）坚持规划引领，加强国土空间规划管控

一是严格省、州、市各级工作安排，加快推进乡镇国土空间规划、详细规划、专项规划编制及报批工作，确保按时、按质完成任务；二是按照《实景三维云南建设总体实施方案（2023-2025年）》，结合实景三维版纳建设要求，积极争取进一步扩展景洪实景三维应用业务；三是不断加强国土空间规划系列业务知识学习，进一步学习信息化建设领域新知识，科学有效提升工作能力。

（三）坚持服务经济，优化资源配置节约集约用地

全市批而未供和闲置土地宗数多，面积大，成因复杂，一是靶向施策，分类处置。全面梳理批而未供和闲置土地，逐宗分析宗地情况；批而未供如未完成征收的批次用地，以划拨方式供应到所属村集体处置，待完成征地后招拍挂出让；如属于交通、道路等基础设施类宗地，则分类划拨相关职能部门；闲置土地力争动工一批、收回一批、重启一批、盘活一批。二是进一步严格落实土地节约集约利用，土地资源要素优化配置，属于政府与企业签订招商合作协议的，建议按照项目开发时序开展用地报批和土地供应，以免造成批而未供和闲置土地，促进土地节约集约利用。

（四）坚持服务为民，维护和保障民生权益

一是多措并举严防地质灾害，深刻汲取昭通镇雄山体滑坡经验教训，筑牢地质灾害安全防线，持续开展宣传培训和应急演练，督导各乡镇、街道（农场社区）做好灾前主动避让、临灾避险，强化值班值守、预警处置、应急响应和技术支撑，有效防范应对地质灾害。二是持续优化民生服务。深化运用“互联网+不动产登记”，持续推进不动产登记“一件事一次办”工作，降低群众办事成本。助力乡村振兴，全面规范推进林权、农村承包经营权、农村宅基地房地一体、农村集体土地所有权确权不动产登记等工作常态化办理。

（五）坚持依法行政，抓好自然资源监督执法一是严格落实“五项机制”，压实各级执法监管责任

严肃查处违法违规行为，公开通报一批典型案件，依法移交涉案人员线索。督导乡镇、街道（农场社区）严肃查处整改，坚决遏制各类新增违法行为。抓好耕地“非农化”“非粮化”突出问题整治，持续推进农村乱占耕地建房专项整治。二是持续加强执法监察工作，严厉打击“两违”行为，加快推进世纪金源小区及傣江南酒吧街等违建整治和查处工作，同时加强巡查和宣传力度，将违法行为遏制在萌芽状态。三是注重行政执法权下放的过渡，加强与乡镇、街道组织协调、业务指导、执法监督，建立健全行政处罚协调配合机制；结合基层实际，提升放权赋能的科学性和精准性，对不同类型的乡镇（街道）开展差异化指导。

（六）坚持生态优先，加强矿产资源管理能力

一是加快推进生态修复，落实全市历史遗留矿山生态修复三年行动计划，督促持证矿山企业切实履行生态修复义务，分类推动矿山生态修复，2025年全面完成全市32座历史遗留矿山生态修复任务。二是全力打击违法违规行为，持续巩固打击整治非法盗采、越界开采矿产资源行为，加强动态巡查，早发现、早报告、早制止，将违法行为遏制在萌芽状态。三是守牢生态环境保护和安全生产底线。打好蓝天、碧水、净土攻坚战，督促矿山企业严格落实大气污染防治措施；有效防范和化解各类风险隐患，对安全生产、防灾减灾等紧抓不放，塑造有利于发展的安全环境，进一步做好非煤矿山领域安全生产工作，压实矿山企业安全生产责任，着力推进地热水和“净矿”出让工作。

（七）坚持从严管理，加强队伍建设提升干事效率

以抓好队伍建设为着力点，聚焦新定位、新要求，不断优化自然资源要素保障能力，从严从实加强干部队伍自身建设，努力建设一支业务精干、服务高效、依法行政的队伍；持续改进作风效能，重点抓好干部队伍的思想政治、专业能力、纪律作风、服务本领等方面问题，以更高水平的服务保障能力为景洪市经济社会发展贡献自然资源力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制30人（含参公30人）。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1463.95万元，其中：一般公共预算1463.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1463.70万元对比增加0.25万元，增长0.02%，主要原因分析：

1.基本支出预算收入1141.15万元，与上年1308.42万元对比减少167.27万元，减少的主要原因是在职转退休、机构改革调出及缩减聘用人员等人员变动，其中：社会保障和就业收入减少8.76万元，卫生健康收入减少4.86万元，行政运行收入减少146.40万元，住房保障收入减少7.25万元，因此基本支出预算减少。

2.项目预算收入332.80万元与上年对比155.28万元增加167.52万元，主要原因：增加对下增发2023年国债重点自然灾害防治体系建设工程（景洪市地质灾害工程治理项目）10%配套补助资金47万元，增加景洪市帮沙水泥配料用黏土矿采矿权出让等8个项目前期费收入200.00万元，景洪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制工作经费25万元，景洪市地质灾害防治“十四五”规划编制经费10万元，耕地流出问题排查整改恢复资金预算减少3.64万元， 州级配套农业农村生态环境支出预算减少110.83万元，因此项目支出预算净增加167.52万元。财务总收入净增加0.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1463.95万元，其中:本年收入1463.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1463.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1463.70万元对比增加0.25万元，增长0.02%，主要原因分析：

1.基本支出财政拨款预算收入1141.15万元，与上年1308.42万元对比减少167.27万元，减少的主要原因是在职转退休、机构改革调出及缩减聘用人员等人员变动，其中：社会保障和就业收入减少8.76万元，卫生健康收入减少4.86万元，行政运行收入减少146.40万元，住房保障收入减少7.25万元，因此基本支出预算减少。

2.项目财政拨款预算收入332.80万元与上年对比155.28万元增加167.52万元，主要原因：增加对下增发2023年国债重点自然灾害防治体系建设工程（景洪市地质灾害工程治理项目）10%配套补助资金47万元，增加景洪市帮沙水泥配料用黏土矿采矿权出让等8个项目前期费收入200.00万元，景洪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制工作经费25万元，景洪市地质灾害防治“十四五”规划编制经费10万元，耕地流出问题排查整改恢复资金预算减少3.64万元， 州级配套农业农村生态环境支出预算减少110.83万元，因此项目支出预算净增加167.52万元。财务总收入净增加0.25万元。

2025年部门预算总支出1463.95万元。财政拨款安排支出 1463.95万元，其中：基本支出1141.15万元，与上年1308.42万元对比减少167.27万元，减少的主要原因是在职转退休、机构改革调出及缩减聘用人员等人员变动，其中：社会保障和就业收入减少8.76万元，卫生健康收入减少4.86万元，行政运行收入减少146.40万元，住房保障收入减少7.25万元，因此基本支出预算减少。项目支出332.80万元与上年对比155.28万元增加167.52万元，主要原因：增加对下增发2023年国债重点自然灾害防治体系建设工程（景洪市地质灾害工程治理项目）10%配套补助资金47万元，增加景洪市帮沙水泥配料用黏土矿采矿权出让等8个项目前期费收入200.00万元，景洪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制工作经费25万元，景洪市地质灾害防治“十四五”规划编制经费10万元，耕地流出问题排查整改恢复资金预算减少3.64万元， 州级配套农业农村生态环境支出预算减少110.83万元，因此项目支出预算净增加167.52万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.62万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.抚恤—死亡抚恤0.95万元，主要用于遗属人员生活补助。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.21万元，主要用于行政单位在职职工缴纳行政单位医疗单位负担部分支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.41万元，主要用于行政事业单位在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分支出。

6.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费2.84万元，主要用于行政事业单位在职职工缴纳工伤生育险单位负担部分支出。

7.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行935.04万元，主要用于本单位机关行政人员工资及日常工作开支。

8.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理200.00万元， 主要用于景洪市帮沙水泥配料用黏土矿采矿权出让等8个项目前期费用支出。

9.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出65.80万元，主要是用于耕地流出问题排查整改恢复工作费用支出、景洪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制费用支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60.66万元，主要用于本单位及下属事业单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

11.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治57.00万元，主要用于对下增发2023年国债重点自然灾害防治体系建设工程（景洪市地质灾害工程治理项目）10%配套补助资金费用支出、景洪市地质灾害防治“十四五”规划编制费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.67万元，其中：政府采购货物预算4.27万元、政府采购服务预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市自然资源局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.21万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市自然资源局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市自然资源局部门2025年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市自然资源局部门2025年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

      2025年本单位重点1个，涉及资金200万元。重点项目绩效如下：

    景洪市帮沙水泥配料用黏土矿采矿权出让等8个项目前期费专项资金项目：财政安排资金200万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国足球彩票关于景洪市帮沙水泥配料用粘土矿采矿权出让计划的批复》（景政复〔2024〕663 号）、《中国足球彩票关于景洪市大渡岗勐满砖瓦用页岩矿出让计划的批复》（景政复〔2024〕753 号）、《中国足球彩票关于景洪景哈乡老坝那建筑用灰岩矿（新立）采矿权挂牌出让前期工作费用列入财政预算的批复》（景政复〔2024〕158 号）文件等相关法律法规的规定，为了更好的完成采矿权挂牌出让前期经费支付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市自然资源局部门2025年机关运行经费安排88.08万元，与上年94.77万元对比减少6.69万元，下降7.06%，减少的原因是：机构改革执法大队撤销合并到景洪市行政综合执法局10人，在职转退休等人员变动，因此减少日常办公经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市自然资源局资产总额27,479.32万元，其中，流动资产17,973.70万元，固定资产156.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9,320.82万元，无形资产14.44万元，其他资产13.53万元。与上年相比，本年资产总额增加8,352.37万元，其中固定资产增加1.39万元。处置房屋建筑物645.41平方米，账面原值32.20万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280105042300400111

景洪市自然资源局(本级）预算公开表20250217094432808.xlsx