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景洪市动物疫病预防控制中心2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市动物疫病预防控制中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、动物防疫，做好重大动物疫病应急处置等相关工作；负责动物卫生监督与防疫检查，对辖区内动物养殖场、兽药经营场所、屠宰厂（点）和动物诊疗机构开展安全生产检查和监督检查；负责动物及动物产品检疫和运输车辆备案，兽药饲料监督管理，动物及动物产品追溯体系建设，公路动物防疫临时监督检查等工作；负责畜禽疫病防治技术指导和培训；协助开展打击动物及其相关产品的走私工作；完成市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、防控组、监测组、检疫组、监督组。

所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，即：景洪市动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

1.加强《中华人民共和国动物防疫法》及《兽药管理条例》等相关法律法规宣传，增强广大养殖户、市民对动物防疫、动物检疫的认识。

2.认真做好动物疫病监测和免疫抗体效价检测，及时掌握中国足球彩票动物疫病免疫状况，流行规律和疫情动态。积极配合上级加强疫情监测，将常规监测和应急监测相结合、抗体监测和病原监测相结合，完善主动监测，加强被动监测，掌握病原分布状况和流行态势，为防控决策提供科学依据，对于监测出的阳性畜禽及时处置，消除隐患。

3.继续加强动物和动物产品检疫、养殖场和屠宰场的监管等日常工作。

4.进一步强化屠宰、动物诊疗机构、兽医经营企业、饲料生产企业安全生产意识。督促企业将安全生产责任落实到位，确保不发生较大安全事故。

5.继续加强兽药经营监督管理。采取拉网式检查，做好违禁药物、假劣兽药、不规范标签清缴工作。净化兽药市场，规范兽药经营秩序。

6.持续加大培训力度，一是提高防疫人员的综合素质，有计划开展多层次、多渠道的培训学习，让防疫员掌握一定的技能，以提高业务服务水平；二是开展动物卫生监督执法人员综合培训，加强对检疫操作、制度的督管，做到规范化、制度化，使监督工作再上新台阶。

7.继续加大院校合作，充分利用景洪市的动物防疫优势，与省兽医科学院、云南农业大学等合作，提高职工的综合能务。

8.充分利用好国家政策，积极争取各级项目资金支持。

二、预算单位基本情况

本单位2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制30名。在职实有27人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入644.43万元，其中：一般公共预算644.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少41.67万元，下降6.07%，主要原因一是是2025年我单位退休职工2名，二是2025年我单位编外人员减少4人，故2024年一般公共预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 644.43万元，其中:本年收入644.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出  644.43万元。财政拨款安排支出  644.43万元，其中：基本支出634.43万元，与上年对比减少38.46万元，主要原因一是是2025年我单位退休职工2名，二是2025年我单位编外人员减少4人，故2024年基本支出较上年减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少3.22万元，主要原因是2025年我单位市级项目预算减少1个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.32万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.43万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗29.35万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.15万元，主要用于公务员医疗补助支出；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.46万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险支出；

6.农林水支出—农业农村—事业运行476.68万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出；

7.农林水支出—农业农村—执法监管10.00万元，主要用于景洪市动物疫病防控及防疫体系建设。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金45.04万元，主要用于事业单位住房公积支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算4.40万元、政府采购工程预算0.00万元。占2025年预算总额的0.93%，比2024年减少4.47万元，减少的主要原因一是2025年采购电脑减少1台，二是车辆维修和保养服务和车辆添加燃油服务费减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.63万元，较上年减少0.59万元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为3.54万元，较上年减少0.11万元，下降3.01%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为15.09万元，较上年减少0.48万元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费15.09万元，较上年减少0.48万元，下降3.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额62.08万元，其中，流动资产20.41万元，固定资产40.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少33.76万元，其中固定资产减少29.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 

监督索引号53280111062701400111

     景洪市动物疫病预防控制中心2025年部门预算公开表格20250217085116222.xlsx