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景洪市勐龙镇中心小学2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐龙镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐龙镇中心小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市勐龙镇中心小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

 

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：包括：党政办、办公室、教科室、教务处、勤俭办、基建室、电教室、学管、政教处、工会、总务室、财务室。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

  1、进一步强化学校特色教育。加强学校各种社团活动、各种兴趣小组活动、各个工作坊（室）的常态化和规范化管理，充分发挥专长，办出特色、办出水平。

2、进一步强化学校德育工作。进一步加强学生思想道德建设，进一步加强班主任队伍建设，促进学生良好行为习惯的养成教育。以少先队工作为重点，开展丰富多彩的德育教育活动。

3、进一步抓好校园各项安全工作。进一步加强校园安全治理及食品卫生工作，及时准确地消除各种安全隐患，加强安全保卫工作和后勤管理工作，切实维护学校正常的教学与工作秩序。

4、继续做好校园文化建设工作。让班级文化，宿舍、食堂文化及校园环境文化相辅相成，凸显特色。

5、合理规范地使用各类经费，确保学校教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教学设备。做好中心校与各校点项目建设的协调工作。在上级主管部门的领导下，我校将积极配合市局、勐龙镇政府，做好协调服务工作，保证项目落地建设。

6、充分发挥工会职责，成立退休教师协会。制定好协会工作制度；确定协会理事人员名单；确定协会成员名单；积极开展协会活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有174人，其中： 财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员160人，其中：离休0人，退休160人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4023.66万元，其中：一般公共预算3619.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入404.00万元。

与上年对比减少82.98万元，下降2.02%，主要原因是本年预算支出未包含上年结转项目资金，且在职教师减少，人员工资、保险等收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3619.66万元，其中:本年收入3619.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3619.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少42.86万元，主要原因是本年在职教师减少，人员工资、保险等收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4023.66万元。财政拨款安排支出 3619.66万元，其中：基本支出3612.64万元，与上年对比减少39.52万元，下降6.56%，主要原因分析本年度退休教师较多，在职教师减少，人员工资、保险等收入相应减少；项目支出7.02万元，与上年对比减少3.34万元，下降32.34%，下降主要原因是本年度家庭困难学生减少，且未含上年度结转项目，预算收入相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出—普通教育—小学教育2566.56万元，主要用于小学教育学校人员经费、正常运转的日常支出，以及困难学生补助等项目支出。

2.教育支出—普通教育—其他普通教育支出教育0.66万元，主要用于企业退休教师公用经费支出。

3.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.18万元，主要用于特殊教育学生教学正常运转的日常支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8.94万元，主要用于退休教职工公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出92.11万元，主要用于企业退休教师工资支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出336.05万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出6.40万元，主要用于死亡教职工家属抚恤金支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗175.26万元，主要用于教职工医疗支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助141.57万元，主要用于教职工医疗支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.52万元，主要用于教职工医疗支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金274.41万元，主要用于教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.77万元，较上年减少0.05万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐龙镇中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市勐龙镇中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.05万元，下降3.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是厉行节约，压缩三公经费支出，预算安排逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐龙镇中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇中心小学2025年事业单位日常公用经费安排39.53万元，比上年减少1.34万元，减少1.56%，主要原因是在职人员减少和学生人数减少，导致工会经费和小学办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市勐龙镇中心小学资产总额5674.29万元，其中，流动资产380.61万元，固定资产5293.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少88.84万元，其中固定资产增加1226.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280106036001000111

景洪市勐龙镇中心小学2025年预算公开表格20250214110351518.xlsx