第一部分 景洪市景讷乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市景讷乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市景讷乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发〈景洪市景讷乡职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》[景办字〔2024〕31号]文件精神和《景洪市景讷乡机构编制实施方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。景讷乡综合设置下列8个工作机构：

1.党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、中国足球彩票等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级。负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务：指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级。承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作，防治环境污染、综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.景洪市景讷乡党群服务中心（新时代文明实践所）

2.景洪市景讷乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.景洪市景讷乡农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年，景讷乡人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实李强总理调研西双版纳指示要求，紧扣乡党委工作思路目标，全力推动干部切实创新观念、提升能力、提升效率、优化作风、优化环境，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，有效防范化解重大风险，奋力开创全乡经济社会高质量跨越式发展新局面。

2025年我们将重点抓好以下几项工作：

（一）聚焦乡村发展，推动经济建设提速增效

牢固树立抓好产业的鲜明导向，朝着国家和省、州、市政策导向、支持方向，找准自身优势。一是推动项目建设提质增效。进一步补齐基础设施短板，按照“谋划一批、储备一批、建设一批”的要求，做好项目实施前期摸排，调整完善项目资源储备，实事求是、科学精准编制项目实施方案。继续推进在建项目，督促施工方按质按量完成项目建设。二是持续优化营商环境。坚持问题导向，坚持“多走，多看，多问”，聚焦重点领域，聚力薄弱环节；多种方式加强政策宣传，深入开展优化营商环境“暖心行动”，把营商环境各项指标与乡镇实际工作结合，鼓励企业主动创新，为全乡经济发展增添动能。三是提升招商引资活力。整合招商力量，充分发挥各单位部门优势力量，完善配套设施建设，积极争取大项目，好项目，做好服务企业工作；加强业务培训，提升队伍素质，前期做好推介，中期做好服务，后期做好监管，不断提高承接优质项目能力。

（二）聚焦民生福祉，不断提高群众生活质量

牢固树立以人民为中心的发展思想，统筹兼顾发展与民生保障同行，不断把高质量发展的成果转化为人民群众的生活品质，不断满足人民美好生活的需要。一是为民服务水平更高。抓实防返贫动态监测和帮扶两个环节，牢牢守住不发生规模性返贫底线，落实就业帮扶、产业奖补、“三保障”及饮水安全、兜底保障等政策，突出抓好产业、技能培训和转移就业，多渠道增加农民收入；着力强化政务服务，深化“放管服”改革，聚焦“最多跑一次”目标，推进“一网通办”“一件事一次办”，推动更多事项“网上办”“掌上办”，不断提升行政效能，解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。二是民生保障兜底更强。严格落实稳就业举措，积极搭建就业平台，加强困难群体就业兜底帮扶，积极引导返乡大学生、退役军人、农民工和零就业家庭等重点群体实现就业创业，切实发挥乡村公益岗作用；进一步加强新型农民、养殖种植技术等技能培训力度，开展好就业创业技能培训，确保劳动力转移就业按质按量完成。三是传统文化吸引力更大。大力弘扬陀螺文化，提升村级陀螺场硬化覆盖率，让“陀螺之乡”名号更加响亮，把铸牢中华民族共同体意识作为全部工作的主线，深入实施“石榴红”“润土培根”等工程，推动新一轮民族团结进步示范点创建。

（三）聚焦绿色发展，建设生态宜居美丽乡村

认真践行习近平生态文明思想，扎实推进绿美乡村建设、绿美机关建设。一是打造干净的“生态乡”。严格落实林长制、河（湖）长工作责任制；加大污染治理力度、水流域综合治理力度，实现河库渠环境整洁优美、水清岸绿；加大林政管理工作力度；加强应对空气环境质量污染应急处置工作，加大管控力度；切实响应“双碳”战略，积极发展绿色经济。二是守护人民的“粮仓”。牢守耕地红线，保障粮食安全，落实最严格的耕地保护制度，严格耕地用途管制，严禁乱占乱建，建房必须先依法审批；集中开展撂荒耕地整治及耕地流出图斑整改恢复工作。三是建设美丽“宜居村”。切实把农村危房改造作为事关群众切身利益的重大民生工程，努力推进农村危房改造工作，让困难群众既“暖心”，又“安居”；全面提升农村生活垃圾治理水平，进一步完善农村生活垃圾收集、转运、处置设施和模式；深入实施乡村绿化美化行动，引导鼓励村民通过栽植果蔬、花木等开展庭院绿化；不断提升农村人居环境质量，减少农药化肥使用率，确保人民群众不愁吃、不愁穿、不愁住、不愁行。

（四）聚焦基层治理，筑牢风险防范坚固屏障

一是推进平安建设，培养良好风气。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化推进扫黑除恶，创建好禁毒示范乡镇；不断健全和完善社会治安防控体系，加大技防、物防、人防设施建设力度，严厉打击盗窃、赌博、电信诈骗等违法犯罪行为；健全矛盾纠纷多元化解机制，细致摸排全乡矛盾纠纷，确保将苗头性纠纷消除在萌芽状态。二是筑牢安全生产屏障。坚持“人民至上、生命至上”，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系，聚焦重点领域，持续开展安全生产专项整治三年行动，压实企业主体责任，开展矿山企业、自建房等高风险领域专项安全风险整治行动；着力补齐农村道路交通安全管理短板，深入开展重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动；加大辖区内安全生产各项工作监管力度，抓好重点行业领域风险防控，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生，确保群众生命和财产安全。三是提升队伍建设，稳定社会大局。深入广泛开展国防教育、征兵、民兵和双拥工作，营造党管武装良好氛围；强化队伍建设，提高执法工作水平，全方位提升执法实务能力，不断提高办案业务水平；全力抓好防汛抗旱各项工作，加强应急救援队伍建设和应急救援演练，提高防灾减灾救灾能力。

（五）聚焦改进作风，引领全局工作行稳致远

一是强“学”力度促履职。扛牢绝对忠诚的政治责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把学习贯彻党的二十大精神贯穿政府工作各领域、全过程，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保上级各项决策部署落到实处，以实际行动践行对党忠诚。二是以“廉”为先强作风。守牢清正廉洁的从政准则，进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，坚定不移全面从严治党，加强政府系统党风廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加强防范重点领域廉政风险，管好公职人员、公共权力、公共资源。带头过“紧日子”，持续压减非必要支出，降低行政运行成本。全力支持纪检监察工作，构筑不敢腐、不能腐、不想腐的坚固防线，保持风清气正的政治生态。三是抓“实”方向提质效。健全科学决策、民主决策、依法决策机制，主动接受人大、政协和社会各界监督，确保权力在阳光下运行。转变政府职能，严格规范公正文明执法，提高政府公信力。树牢勤政为民的工作导向。坚持实干苦干，驰而不息纠治“四风”，持续深化作风革命效能革命，坚决惩治麻痹松懈、任性用权、不担当不作为等现象，全心全意为通达谋发展、为人民谋幸福。发扬斗争精神，锤炼斗争本领，迎接风险挑战，直面困难矛盾，努力破解制约通达高质量发展的各类问题，展现政府敢担当、善作为的良好风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1886.41万元，其中：一般公共预算1886.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1089.97万元，减少的主要原因：一是在职实有人数减少，与之对应的一般公共预算相应减少；二是2025年无上年结转收入；三是我单位2024年其他收入对应的部分项目已于2024年完工，并完成支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1886.41万元，其中：本年收入1886.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1886.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1089.97万元，减少的主要原因：一是在职实有人数减少，与之对应的一般公共预算相应减少；二是2025年无上年结转收入；三是盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金未结转。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1886.41万元。财政拨款安排支出1886.41万元，其中：基本支出1886.41万元，与上年对比减少1089.97万元，减少的主要原因：一是响应景洪市委、市政府过紧日子号召，坚持厉行节约，发扬艰苦奋斗精神，加强资金管理，坚持精打细算，严控行政事业单位运行成本，节省出资金用于保障重点支出，压减公用经费支出用于防风化债，用政府过紧日子换取市场主体和老百姓过好日子，为地方经济社会平稳发展提供坚强保障；二是在职实有人数减少，与之对应的一般公共预算相应减少。项目支出62.18万元，与上年对比减少1071.22万元，减少的主要原因：财政安排项目减少以及盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金未结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行15.77万元，主要用于景讷乡人大行政人员工资及日常工作开支。

2.一般公共服务支出－人大事务－代表工作6.48万元，主要用于市乡人大代表联系群众通信开支。

3.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行244.69万元，主要用于景讷乡人民政府机关行政人员工资及日常工作开支。

4.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出20.44万元，主要用于景讷乡社会综合治理（维稳）、乡镇政府公共服务能力提升保障等日常工作开支。

5.一般公共服务支出－财政事务－事业运行5.04万元，主要用于景讷乡人民政府开展财政工作的编外人员工资开支。

6.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行118.30万元，主要用于景讷乡党委行政人员工资及日常工作开支。

7.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行196.06万元，主要用于景讷乡党群服务中心事业人员工资及日常工作开支。

8.一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出1.43万元，主要用于农村困难党员生活补助开支。

9.公共安全支出－公安－其他公安支出1.01万元，主要用于社区戒毒康复专职人员市级生活补助。

10.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.20万元，主要用于景讷乡行政单位离休人员离休费、特需费和行政单位退休人员公用经费开支。

11.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.2万元，主要用于景讷乡党群服务中心、景讷乡综合行政执法队、景讷乡农业农村发展服务中心3家事业单位退休人员公用经费支出。

12.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出127.15万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出—5.39万元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；

14.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出5.05万元，主要用于机关事业单位职工死亡遗属生活补助支出。

15.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗21.82万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗44.69万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费。

17.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助43.65万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助。

18.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.62万元，主要用于行政事业单位及退休人员的工伤、大病保险支出。

19.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出60.48万元，主要用于景讷乡社区工作人员生活补助及社区（含党建）工作经费。

20.农林水支出－农业农村－事业运行340.94万元，主要用于景讷乡农业农村发展服务中心事业人员工资及日常工作开支。

21.农林水支出－农业农村－执法监管135.92万元，主要用于景讷乡综合行政执法队事业人员工资及日常工作开支。

22.农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助347.85万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及村级组织工作正常运转支出。

23.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金105.15万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

24.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行—30.07万元，主要用于景讷乡综合行政执法队专职消防员工资开支；

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额10.71万元，其中：政府采购货物预算10.71万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市景讷乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.77万元，较上年减少3.54万元，下降16.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市景讷乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市景讷乡人民政府2025年公务接待费预算为6.40万元，较上年减少3.49万元，下降35.29%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因主要是：预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市景讷乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为11.37万元，较上年减少0.05万元，下降0.40%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11.37万元，较上年减少0.05万元，下降0.40%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是：我单位严格执行公务用车制度，按照车辆配置和公车运行相关规定，规范公务用车，控制单位运行成本，降低公务用车运行费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目2个，涉及金额5.69万元。重点项目年度绩效目标如下：

1.乡镇社会综合治理（维稳）经费项目：财政安排资金4.99万元。该项目年度绩效目标为：继续贯彻落实党的十九届四中全会及全市综治工作会议精神，进一步落实领导责任制，坚持“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针，不断增强社会治安防控能力，加强矛盾纠纷排查调处工作，全力维护社会政治稳定，为我们经济发展创造良好的社会治安环境。2025年乡镇社会综合治理（维稳）经费项目主要是用于2025年乡镇社会综合治理活动正常开展，保障综治维稳、平安创建工作的有效开展，推进景讷乡稳定、和谐发展。

2.基层治理专项经费项目：财政安排资金0.70万元。该项目年度绩效目标为：加强整治景讷乡河道碍洪、消防通道堵塞、集镇沿街违法占道经营等违法行为。加强对本乡的烟花爆竹等企业的安全生产检查工作。执行判决、裁定和调解的案件数不少于50件。加强与景讷乡派出所、景讷乡交警中队、景讷乡农业农村发展服务中心等部门的协同配合，确保执法工作的高效有序开展评估和监控，对案件情况进行更为精准地统计、分析和全面评价。创新思路，加强社会宣传。采用各种手段，加强对执法工作的宣传，让群众充分了解执法机制和相关政策法规。同时，加强对违法犯罪行为的暴露和警示，增强群众法治观念，扩大罚没工作的社会影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市景讷乡人民政府2025年机关运行经费安排78.46万元，与上年对比增加0.14万元，上升0.18%，主要原因分析：因退休人员增加，使得退休公用经费也增加，在今后的工作中，我单位会严格实施节支或增效的改进措施（1、节支措施：严格按照专项资金管理办法、单位内部审批流程等进行经费审批，以保证专款专用及资金使用安全。并在项目实施过程中对需采购的服务或货物需求进行精准测算，提前了解市场行情，捕捉采购信息，尽可能地形成批量或者进行比价，实现政府采购的规模效益，以降低采购成本，克服实际运作中忙于零星采购或无计划采购的弊端。同时，加强合同管理，在合同中明确质量要求，以确保采购的服务或货物物有所值。2、增效措施：加强项目预算绩效管理，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，建立项目绩效运行监控机制，及时进行管理和督促检查，预防问题产生，及时纠偏并整改，引导绩效目标的实现。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市景讷乡资产总额1715.91万元，其中，流动资产69.47万元，固定资产1231.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程413.78万元，无形资产0.0017万元，其他资产1.20万元。与上年相比，本年资产总额增加129.56万元，其中固定资产增加53.54万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入17.84万元，其中出租资产979353.00平方米，资产出租收入17.84万元。此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280119056600111

景洪市景讷乡人民政府2025年预算公开表.xlsx