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景洪市勐养镇2025年度预算公开说明

  • 来源 :景洪市勐养镇人民政府
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-02-14 15:08

监督索引号53280119056400000

景洪市勐养镇2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐养镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐养镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐养镇2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.党委职能

1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,统一领导管理勐养镇和勐养农场社区社会事务,协调辖区内社会单位,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务的顺利完成。

2)总揽全镇工作全局,研究决定党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题。

3)领导镇人大、政府和人民团体,支持和保证行政组织、群众团体、村(居)民自治组织依照法律和章程独立开展工作。

4)领导全镇统一战线和人民武装工作。

5)制定镇党建计划,指导村(社区)党建工作,负责镇基层党组织的建立、换届选举和基层党组织班子成员任免工作;负责新党员发展、预备党员转正等工作。

6)领导基层的思想政治工作和精神文明建设,协调指导基层党组织带领党员、群众积极参加社会、经济建设。

7)领导全镇的纪检监察工作,加强党性、党风、党纪教育,统筹推进党风廉政建设。

8)按照干部管理权限,做好全镇干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。

9)完成上级交办的其他工作。

2.人大主席团职能

1)检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2)听取和审议镇人民政府工作情况的报告,监督镇人民政府的工作。

3)根据镇人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4)检查、督促镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5)联系镇人民代表大会代表、上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

6)根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,报镇人民代表大会备案。受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职事项;决定接受辞职的,报下一次镇人民代表大会会议备案。

在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副镇长中决定代理的人选。

7)受理镇人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报镇人民代表大会备案。主持选区罢免和补选镇人民代表大会代表的工作。

3.人民政府职能

1)贯彻执行党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令、镇人民代表大会的决议;按照国家的法律、法规依法行政。

2)执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。

3)管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、生态保护、民生保障、民族团结、精神文明建设、教育卫生、应急管理、文化旅游等行政事务。

4)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程、公共设施建设,管理地方道路、水利设施,负责自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

5)负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、综合执法、人民调解、信访等工作。

6)做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

7)承办上级和镇党委交办的其他工作。

4.纪委(派出监察室)职能

1)维护党的章程和党纪(监察)法规,检查党的路线、方针、政策和上级党委政府决议、决定的执行情况,协助党委加强党风廉政建设。

2)对党员、干部进行遵纪守法教育,教育广大党员、干部自觉遵纪守法、自觉勤政廉政。

3)按管理权限,依照法律规定履行监督调查处置职责。

4)受理对党组织、国家机关、党员和公职人员的控告和举报,并按管理权限进行调查处理。

5)完成镇党委和上级纪检监察机关交办的其他工作。

5.人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治办公室。

所属单位3个,分别是:

1.勐养镇党群服务中心

2.勐养镇综合行政执法队(消防工作站)

3.勐养镇农业农村发展服务中心

(三)重点工作概述

1.抓理论、强思想,着力打造忠诚干净担当干部队伍

一是加强制度机制建设。持续深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神,健全理论学习常态化长效化制度,完善习近平总书记重要指示批示精神和上级党委政府决策部署闭环落实、跟进督办工作机制,确保上级各项决策部署在勐养镇落实见效,进一步推动各级党组织和党员干部深刻领悟两个确立的决定性意义、坚决做到两个维护。二是深入开展党纪学习教育。对标党纪学习教育目标要求,坚持问题导向,持续增强纪律意识、深化纪律教育、强化纪律执行,确保党纪学习教育融入日常、抓在经常,引导党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。二是持续推进作风效能建设。巩固拓展健康证办证难以案促改成果,聚焦工作职能不落实、工作安排不推进、工作能力不胜任、工作成效打折扣等突出问题坚持开展自我革命,坚决破除陈规陋习,推动形成人人雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢做善为抓落实的干事氛围。

2.守底线,促增收,着力谱写乡村振兴新篇章

一是巩固脱贫攻坚成果。常态化抓好监测帮扶和动态管理工作,根据行业部门预警、干部日常走访等线索信息,协助村组干部做好综合研判分析工作,开展入户帮扶工作。帮助脱贫户、监测户进一步发展产业,扩大转移就业规模,确保农民可支配收入稳固上升。二是着力稳固农业基本盘。坚持学习运用千万工程经验,立足惠农强农目标,加强农业产业发展,持续推广先进农业技术,不断提高农业生产的组织化程度和现代化水平,努力实现产业化、规模化、品牌化农业种植。坚决扛牢粮食安全政治责任,严守耕地保护红线,坚决遏制耕地非农化、防止非粮化,全面完成粮食生产各项任务。三是持续改善人居环境。统筹推进农村厕所、垃圾、污水整治三大革命,深入推进污染防治,全面提升人居环境质量,推动乡村面貌再上新台阶。持续抓好中央、省生态环保督察反馈问题和自查发现问题整改成效,坚决打好三大攻坚战,建设宜居宜业和美乡村。四是加强农村精神文明建设。持续开展文明村镇创建和星级文明户评选等活动,推进婚丧领域移风易俗改革,进一步推进文明乡风、淳朴民风、优秀家风建设,大力开展志愿服务、新时代文明实践活动,让社会主义核心价值观引领新时代文明新风。

3.抓产业,增特色,着力打造工业集聚发展新高地

一是健全规划体系。抓住中老铁路通车历史机遇,围绕各级党委、政府大抓产业、大抓集聚区的战略目标,强化勐养作为景洪工业副中心的定位,推进产城之间融合互补,加快产城协同发展,预留好教育、卫生、环境、体育等公共服务用地,合理节约利用土地资源,正确处理近期建设与长远发展的关系,构建要素匹配、功能齐备、服务完善的城镇规划体系。二是提升服务水平。统筹城乡基础设施布局,稳妥实施乡村建设行动。增加常住人口可享有的基本公共服务项目,为未来的随迁人口及家人提供教育、医疗等方面的保障;积极引入社会资本,建设运营可持续的养老、体育、租赁性住房项目。加强对农村劳动力的就业支持,做强社区劳务推荐平台,架好集聚区企业与农民之间的沟通桥梁,收集农村劳动力信息,尽可能推进就业服务常住人口全覆盖。充分认识为企、为民服务的重要性,主动到企业、到农村开展政务服务,不断推动政府服务水平更趋精准化和便利化。三是着力壮大村集体经济。依托自身资源优势,扩大招商引资渠道,全力抓好城子村康养项目落地,大力推进曼景坎、曼满村改造项目实施,引入康养、研学等资源,串联曼掌村、曼听村等乡村旅游点,打造乡村旅游精品路线。积极争取上级资金,按照支部引领、经合领办、联农带农、产业富民的思路,以党组织领办平台公司为主体,发展一批富民产业,切实壮大村集体经济实力,不断促进农民增收、激发发展活力。

4.抓民生,办实事,着力顺应群众生活新期盼

一是不断扩大社会保障面。继续加大城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险政策的宣传力度,不断提升群众对保险政策的知晓度,确保参保群众应保尽保。严格落实民生保障政策,确保特困供养、低保、残疾人等困难群体救助资金及时发放。持续完善社会养老体系,关心关爱一老一小,优化提升老年人服务质量。二是加快基础设施建设力度。持续跟进水资源综合利用勐养片区项目和曼龙河水库项目建设和农村饮水保障工作,完成曼坝药至曼坝老道路修护工程,持续补齐基础设施短板,进一步缓解供水和交通矛盾。三是扎实开展疫情防控。常态化开展爱国卫生运动,严格落实登革热防控各项工作,进一步巩固创文、创卫成果,筑牢公共卫生安全屏障。

5.抓安全,保稳定,着力维护社会稳定新局面

一是严格落实安全生产责任制。持续开展各类安全生产隐患排查治理行动,切实抓好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、农村自建房安全、农业农村领域安全、道路交通安全、消防安全等工作,坚决遏制重特大安全事故发生,确保辖区安全和谐稳定。二是提高应急管理水平。完善应急救援预案,加强应急演练,提高应对突发事件的能力。组建消防应急救援队伍,加强培训和装备建设,提高队伍的专业素质和战斗力。建立与周边地区应急救援联动机制,实现资源共享和协同作战,提高应急救援效果。三是坚持和发展新时代枫桥经验。抓好信访积案化解、源头治理和初信初访办理,推进信访工作法治化。坚持抓好各类矛盾纠纷排查、调处工作,及时解决群众合理诉求,常态化开展扫黑除恶斗争,依法打击非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪行为,切实维护社会公共安全和社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制25人,工勤人员编制0事业编制60人。在职实有80人,其中: 财政全额保障80人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人,其中:离休0人,退休60人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2491.74万元,其中:一般公共预算2408.30万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.50万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入82.95万元。

与上年对比增加177.37万元增长7.66%主要原因分析机构改革勐养镇社区人员纳入勐养镇人民政府预算管理

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2408.30万元,其中:本年收入2408.30万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2408.30万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加220.10万元增长9.69%主要原因分析机构改革勐养镇社区人员纳入勐养镇人民政府预算管理

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2491.74万元。财政拨款安排支出 2408.30万元,其中:基本支出2268.38万元,与上年对比增加101.84万元增长4.70%,主要原因分析机构改革勐养镇社区人员纳入勐养镇人民政府预算管理;项目支出139.92万元,与上年对比增加34.82万元增长33.13%,主要原因分析2024年增加乡镇财政体制盘活资源奖专项资金13.27万元,培育规模以上企业奖补资金15.00万元,乡镇政府公共服务能力保障(含人大、政协、纪工委等)专项经费增加社区支出等

财政拨款安排支出按功能科目分类情

1.一般公共服务支出人大事务代表工作7.08万元,主要用于人大事务等支出。

2.一般公共服务支出人大事务行政运行16.07万元,主要用于人大工资福利、日常运转商品服务支出等。

3.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行294.96万元,主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

4.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出81.94万元,主要用于日常运转商品服务支出等支出。

5.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出74.23万元,主要用于主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。

6.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务事业支出124.99万元,主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。

7.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出1.53万元,主要用于农村困难党员生活补助的支出。

8.公共安全支出公安其他公安支出3.02万元,主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出。

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.96万元,主要用于行政退休人员的基本支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休1.02万元,主要用于事业退休人员的基本支出。

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出151.60万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

12.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤4.58万元,主要用于遗属人员的补助支出。

13.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗21.52万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

14.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗57.62万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

15.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助49.38万元,主要用于机关事业单位按保障公务员医疗补助的支出。

16.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出8.00万元,主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出。

17.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出220.84万元,主要城乡社区人员劳务费等支出。

18.农林水支出农业农村事业运行513.04万元,主要用于勐养镇农业农村发展服务中心的基本支出。

19.农林水支出农业农村执法监管240.15万元,主要用于勐养镇综合行政执法队的基本支出。

20.农林水支出农业农村对高校毕业生到基层任职补助5.39万元,主要用于勐养镇三支一扶人员支出。

21.农林水支出农业农村其他农业农村支出6.00万元,主要用于农村宅基地农用地转用报批经费支出。

22.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助399.42万元,主要用于村委会、村小组人员工资福利等支出。

23.住房保障支出住房改革支出住房公积金124.61万元,主要用于住房公积金支出。

24.灾害防治及应急管理支出消防救援事务其他消防救援事务支出0.35万元,主要用于用于基层治理专项经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,政府采购预算总额18.55万元,其中:政府采购货物预算15.55万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计23.78万元,较上年减少0.74万元,下降3.02%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本单位2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年数持平,无增减变动。

(二)公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为10.66万元,较上年减少0.33万元,下降3.00%,国内公务接待批次为3次,共计接待30人次。

增减变化原因增减变化原因是是实际预算执行中严格遵守中央八项规定,严格控制接待标准和陪同人员,不接待无公函的公务活动和来访人员,对不按规定交纳伙食标准的公务活动一律不安排公务接待。严格按接待来访人员控制用餐标准,不进高档酒楼餐饮店,从预算源头抓支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为13.12万元,较上年减少0.41万元,下降3.03%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费13.12万元,较上年减少0.41万元,下降3.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因主要是单位留用的车辆严格执行公务用车管理制度,节约公车费用开支,加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理,规范公务用车管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡镇社会综合治理(维稳)经费项目:财政安排资金11.79万元。该项目年度绩效目标为:

1.进一步推进勐养镇深化平安建设宣传工作,着力提高辖区人民群众的知晓率和满意度。

2.挖掘群众力量,群众自我管理、自我约束、自我教育工作的模式,摸索创新工作方法,解决矛盾纠纷化解问题,紧密与青年力量民兵力量相结合发挥综治维稳力量作用。

3.积极推进排查出矛盾纠纷的化解工作,解决群众反映较为突出的问题,维护勐养镇的社会稳定。

4.做好勐养镇群防群治和人防、技防、物防建设工作,严控勐养镇社会治安和校园周边安全稳定,健全社会治安防控体系。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排94.80万元,与上年对比增加13.33万元,增长16.36%,主要原因分析机构改革勐养镇社区纳入勐养镇人民政府预算管理

本单位2025事业单位日常公用经费安排55.52万元,与上年对比减少3.65万元,降低6.11%,主要原因分析事业单位人员调出,人员减少日常公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,景洪市勐养镇资产总额1755.97万元,其中,流动资产210.62万元,固定资产1322.40万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程222.95万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加441.94万元,其中固定资产增加209.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值46万元;报废报损资产2项,账面原值27.35万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

监督索引号53280119056400111

景洪市勐养镇2025年部门预算表20250214025440396.xlsx