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景洪市勐旺乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐旺乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐旺乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐旺乡人民政府2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共勐旺乡委员会关于印发《景洪市勐旺乡职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知，旺党发〔2024〕19号文件精神执行；其部门主要职责职能是：

1．勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、中国足球彩票等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（3）社会事务办公室（退役军人服务站），股级。负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（4）平安法治办公室，股级。负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

（5）基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

2．事业单位设置和职责

勐旺乡设置3个事业单位：

（1）党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。 建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、 文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调 便民服务平台。

（2）综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位，副科级。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（3）农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级。主要负责农业（落实乡村振兴战略，负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务）、林草（负责森林防火、林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作）、水务（负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修）、人居环境提升（负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作）、交通运输（道路交通养护）、搬迁安置、农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作等工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1．勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所）

2．勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3．勐旺乡农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

一是以党建引领为核心，开创事业发展新篇。进一步压实党建工作责任，围绕发展抓党建，抓好党建促发展，健全党建工作责任制和监管督查机制，对党建工作不重视、党建工作效果差的党组织负责人严肃问责，把党建工作做到民政工作对象关心的热点上，放到作风的改进上，体现在各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互渗透、相互促进的局面，全面提升党建标准化规范化水平，抓紧抓实党组织对标提升、晋位升级、全面进步、全面过硬。二是以盘活经济为目标，开创特色产业新篇。大抓优势产业，努力做大产业“蛋糕”，大力发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，做强蓝莓、雷竹、燕窝果、梅花鹿等新型特色产业，推动农产品做深加工，在建链、畅链、补链、强链、延链上下功夫，提升工业附加值，使产业由单一的种植向仓储、加工、品牌转型。稳住茶叶、坚果、咖啡、小黄牛等传统产业，支持发展绿色优质果蔬，扶持林下种养殖业，让好风景里“长”出新经济，推动勐旺特色走出去、立品牌。三是以项目建设为支撑，开创设施建设新篇。树牢“抓项目就是抓发展、抓项目就是抓经济”理念，强化要素保障，破解项目土地、资金等瓶颈制约，提高项目推进速度、形象速度、投资强度，结合“一十百”“万吨水泥进农村”“美丽乡村建设”“沪滇协作”等项目逐步完善建设。打造以种养殖业为核心，以仓储物流、农产品深加工、农业金融、农业电商板块为辅的全产业链农业产业化乡村振兴示范区，推动一二三产融合发展。四是以集镇建设为抓手，开创乡村风貌新篇。高起点、高定位、高标准开展集镇综合改造，推动集镇特色化发展，释放引领带动集群发展效应；高标准推动爱国卫生“7个专项行动”，压实街长制责任，加大集镇精细化管理管控力度，全面整顿集镇占道经营、私搭乱建、乱扔乱画等乱象，提升集镇绿化、美化、亮化、净化、彩化水平；持续做好人居环境整治工作，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升农村整体精神风貌。五是以严实作风为保障，开创自身建设新篇。严守政治纪律和政治规矩，落实党风廉政建设各项部署要求，锚定“三个定位”及“3815”战略发展目标，用忠诚态度贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。继续围绕“政治理论学习”“我为发展献一策”“为民服务办实事”“问题检视整改”四个计划，传承弘扬“四下基层”优良作风，实打实解决群众“急难愁盼”，更好地推动主题教育走深走实、见行见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1778.58万元，其中：一般公共预算1687.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入90.96万元。

与上年对比减少154.59万元，主要原因分析：结转结余收入减少73.00万元；一般公共预算减收入少80.45万元；其他收入减少1.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1687.62万元，其中:本年收入1687.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1687.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少153.45万元，同比下降8.33%，主要原因分析：结转结余收入减少73.00万元；一般公共预算减收入少80.45万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1778.58万元。财政拨款安排支出 1687.62万元，其中：基本支出1602.48万元，与上年对比减少81.80万元，主要原因分析：一是社会保障和就业支出减少，二是在职在编人员减少；项目支出85.15万元，与上年对比增加1.35万元，主要原因分析：乡镇财政体制盘活资源奖专项资金、乡镇社会综合治理（维稳）经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.67万元，主要用于人大人员工资及日常工作开支。

2．一般公共服务支出—人大事务—代表工作6.72万元，主要用于人大代表通讯费开支。

3．一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出1.00万元，主要用于人大主席团开展工作开支。

4．一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出0.50万元，主要用于乡镇政府公共能力保障开支。

5．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行243.35万元，主要用于机关行政人员（政府）工资及日常工作开支。

6．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.59万元，主要用于支持做好政府各项管理工作等开支。

7．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行87.76万元，主要用于机关行政人员（党委）工资及日常工作开支。

8．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行126.13万元，主要用于勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所）（事业）工资及日常工作开支。

9．一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出3.00万元，主要用于乡镇政府公共服务能力保障开支。

10．一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.22万元，主要用于农村困难党员生活补助。

11．公共安全支出—公安—其他公安支出10.08万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助资金开支。

12．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.96万元，主要用于行政单位退休人员离退休经费开支。

13．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.96万元，主要用于事业单位退休人员离退休经费开支。

14．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出112.03万元，主要用于行政事业单位人员单位基本养老保险缴费开支。

15．社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.17万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

16．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.83万元，主要用于行政单位医疗开支。

17．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.33万元，主要用于勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所）、勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、勐旺乡农业农村发展服务中心3个事业单位医疗开支。

18．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38.61万元，主要用于政府及下属事业单位公务员医疗补助开支。

19．卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.06万元，主要用于政府及下属事业单位大病险及工伤险开支。

20．城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法7.00万元，主要用于基层治理执法开支。

21．城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出50.97万元，主要用于社区的人员补助及日常工作开支。

22．农林水支出—农业农村—事业运行341.23万元，主要用于勐旺乡农业农村发展服务中心人员工资及日常工作开支。

23．农林水支出—农业农村—执法监管163.38万元，主要用于勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）人员工资及日常工作运转开支。

24．农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助21.32万元，主要用于三支一扶人员补助开支。

25．农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助258.63万元，主要用于各村委会、村小组的人员、村（社区）离任干部补助和日常工作开支。

26．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金93.12万元，主要用于政府及下属事业单位的住房公积金开支。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.27万元，其中：政府采购货物预算2.27万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐旺乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.95万元，较上年减少2.98万元，下降12.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐旺乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市勐旺乡2025年公务接待费预算为9.60万元，较上年减少1.07万元，下降10.03%，国内公务接待批次为155次，共计接待237人次。

减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待标准和陪同人员，严格控制公款接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐旺乡2025年公务用车购置及运行维护费为11.35万元，较上年减少1.91万元，下降14.4%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11.35万元，较上年减少1.91万元，下降14.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本，严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置；制定了车辆管理制度，加强车辆管理，减少车辆管理中的“跑冒滴漏”，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市勐旺乡人民政府2025年机关运行经费安排72.14万元，与上年对比无变化，主要原因分析：一是在职在编人员数量无变动，故机关运行经费无变动；二是机关运行经费主要用于维护机构和村委会（社区）运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

因机构改革，勐旺乡财政和统计服务中心（4人）、勐旺乡生态环境保护中心（6人）、勐旺乡社会事业服务中心（5人）、勐旺乡综合治理中心（7人），4个单位撤销，人员减少22人，合并到新单位中，故景洪市勐旺乡人民政府下属3个事业单位2025年公用经费共安排42.47万元，具体如下：

1．景洪市勐旺乡农业农村发展服务中心24.00万元，比上年增加6.73万元，增长38.97%，增加的主要原因是：机构改革，调入事业单位人员10人，故公用经费标准预算增加。

2．景洪市勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所）9.18万元，比上年增加5.54万元，增长152.20%，增加的主要原因是：机构改革，调入事业单位人员7人，故公用经费标准预算增加。

3．景洪市勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）9.29万元。比上年增加3.82万元，增长69.84%，增加的主要原因是：机构改革，调入事业单位人员5人，故公用经费标准预算增加。

但2025年事业单位日常公用经费总体比上年减少5.38万元，减少的主要原因分析：一是存在在职在编人员退休；二是存在在职在编人员调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市勐旺乡人民政府资产总额2482.63万元，其中，流动资产158.42万元，固定资产493.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程29.95万元，无形资产0.00万元，其他资产1800.39万元。与上年相比，本年资产总额增加1942.41万元，其中固定资产增加95.42万元（净值）。处置房屋建筑物808.00平方米，账面原值25.00万元；处置车辆2.00辆，账面原值58.78万元；报废报损资产59.00项，账面原值40.42万元，实现资产处置收入0.45万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

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