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景洪市嘎栋卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市嘎栋卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市嘎栋卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市嘎栋卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市嘎栋卫生院主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病医疗与护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：全科门诊、儿科、外科、妇产科、中傣医科、口腔科、住院部、护理部、医学检验科、药剂科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导建设

不断完善我院院科两级领导组织架构，完善各项工作的质控管理组织架构，建立健全各项规章制度及工作流程，推进长效管理机制建设，使各项管理工作逐步标准化、规范化。

2.加强党风廉政、精神文明及行风建设，提升行业形象

抓好党建引领赋能，深化党建业务融合。抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党责任。抓好意识形态工作，筑牢坚固有力的工作根基。抓好精神文明和行风建设，提升行业形象。

3.加强人才培养和队伍建设，不断提高核心竞争力

2025年，我院将根据实际情况，继续加大人才培养力度，开展医务人员培训，鼓励医务人员参加继续教育和专业资格考试，选派业务骨干到上级医院进修学习以及参加各类业务培训班，不断提升医务人员专业技能和服务能力。注重发展，合理引进人才，根据单位实际，有规划、有目标地引进实用人才，以促进卫生院的人才建设，增强人才核心竞争力，2025年计划招聘临床医学（西医、中医）、医学影像、检验等卫生专业技术人才。

4.规范财务管理，提高运营管理水平

实行全面预算管理工作。健全财务制度，加强内部控制管理。规范医疗服务收费，自觉接受社会和患者监督。

5.抓好基本医疗服务，提升医疗服务能力

重点加强医疗质量、病历书写和医疗安全管理，确保医院各项工作及考核指标获得新的突破，力争达到医共体各项考核指标。强化医疗质量管理，建立健全医疗质量控制体系，加强平安医院建设，积极配合推进医共体建设，医疗业务指标：力争达到医共体各项考核指标。加强护理、感控管理工作，深入推进医养结合工作，继续做好村卫生室巡回医疗和派驻服务工作，按照《方案》继续对村卫生室开展巡回医疗和派驻服务工作。

6.加强公共卫生服务能力，力争完成各项指标

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求做好各项工作，注重医防融合，把传染病、慢性病的防治工作纳入重点工作；加强健康教育,提高居民健康素养；开展健康检查和筛查工作，早期发现和治疗疾病。

7.不断优化医疗服务流程，提升患者就医体验感

扎实开展“转作风、提效能”，我为群众办实事系列行动，结合实际，不断完善医院基础设施、优化就诊流程、增加服务设施等，同时加强医患沟通，提高患者就医体验。

8.持续抓好安全生产工作

持续抓好医疗安全及消防安全工作，不断完善相关制度，加大医疗及消防工作的管理及检查力度，加强人员培训，不断提升全院职工的业务水平及消防安全意识。

9.开展爱国卫生运动，积极做好各项创建工作

大力推进办公区域与网格点常态化清洁消毒，网格区公共活动场所做到无裸露垃圾；单位办公区洗手设施数量足够、配套到位、质量达标、管理到位、经久耐用；推广云南健康文明新风尚，提高辖区内居民健康素养水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，为救护车，超编原因是救护车为特种用车，未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2041.58万元，其中：一般公共预算441.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1600.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加542.75万元，增加36.21％，增加的原因主要是业务量上涨，事业收入预算增加491.94万元；从业人员预防性健康体检、公共卫生等财政拨款项目收入增加15.75万元；退休1人，新招6人，2025年乡村医生市级工资调整由景洪市卫生健康局发放，工资及五险一金增加35.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 441.58万元，其中:本年收入441.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加50.81万元，主要原因是从业人员预防性健康体检、公共卫生等财政拨款项目收入增加15.75万元；退休1人，新招6人，2025年乡村医生市级工资调整由景洪市卫生健康局发放，工资及五险一金增加35.06万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2041.58万元。财政拨款安排支出 441.58万元，其中：基本支出340.15万元，与上年对比增加35.06万元，主要原因是退休1人，新招6人，2025年乡村医生市级工资调整由景洪市卫生健康局发放，工资及五险一金增加；项目支出101.43万元，与上年对比增加15.75万元，主要原因是从业人员预防性健康体检、公共卫生等财政拨款项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.89万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.30万元，主要用于市本级退休公用经费支出。

3.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院254.89万元，主要用于景洪市嘎栋卫生院人员工资和日常公用支出。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出0.94万元，主要用于景洪市嘎栋卫生院乡村医生生活补助及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务支出。

5.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务107.88万元，主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.06万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.76万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费1.27万元，主要用于事业单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.60万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额64.35万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购服务预算56.95万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市嘎栋卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.27万元，较上年减少0.26万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市嘎栋卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年本单位因公出国（境）费预算与上年预算数相比，无增减变动。

（二）公务接待费

景洪市嘎栋卫生院2025年公务接待费预算为5.56万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为93次，共计接待927人次。

与上年预算持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市嘎栋卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为2.71万元，较上年减少0.26万元，下降8.75%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.71万元，较上年减少0.26万元，下降8.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，特种专业技术用车1辆。

减少的原因主要是我单位严格执行党政机关和领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。    

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额1.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

救护车维护补助专项资金项目：财政安排资金1.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国足球彩票关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高嘎栋卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市嘎栋卫生院资产总额1369.08万元，其中，流动资产916.52万元，固定资产403.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加153.78万元，其中固定资产增加18.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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景洪市嘎栋卫生院2025年预算公开报表.xlsx