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景洪市统计局2025年预算公开目录

第一部分 景洪市统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 景洪市统计局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据中国足球彩票《关于印发景洪市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，统计局的主要职能是：

1.贯彻执行国家和云南省关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案，组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.负责组织实施全市国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

5.统一评估、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息，负责人民群众幸福指数及小康社会进程测算。

6.负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7．监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法、违纪行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；审核备案和审批本市统计调查项目。

8.建立并管理全市经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统，指导乡镇、街道、农场的统计信息化系统建设。

9.建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10.依法协助乡镇、街道、农场管理乡镇、街道、农场统计站。负责全市统计教育和对乡镇、街道、农场统计人员的业务培训和业务指导。

11．承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设股室，包括：办公室、综合统计与核算股、一产业股、工业和能源股、三产业股、固定资产投资统计股、统计法规股（行政审批股）、普查办公室。

所属单位1个，是景洪市统计数据管理中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引领，高质量完成各项任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以党的政治建设为统领，聚焦统计中心工作，坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，扎实推进党建工作，抓实主责主业，抓好队伍建设，创新活动载体，对标对表市委、市政府工作总体要求和政策取向，持续推进“转作风强素质提质效促发展”主题年活动，“清廉云南”建设等工作，引导全局干部在各项重点工作推动中转作风、提效能，不断提升党员干部的先锋引领作用和模范带头作用。

2.聚焦基础建设，提供优质统计服务

全力做好景洪市第五次全国经济普查数据开发及公报发布等工作，充分利用经普数据，加强统计基层基础建设，压实各级统计责任；深化部门协作，推进部门间统计信息互通互联、共享共用，共同做好统计分析研判；强化企业业务指导，加强基层走访调研，规范企业统计原始台账。提升研判预警能力，提高统计分析质量，充分发挥统计“数库”“智库”作用。抓好主要经济指标的统计监测，严格落实“事前预测、事中预警、事后分析”工作机制，做好数据分析研判，及时形成统计专报、统计分析，充分反映经济发展成果，为市委市政府决策部署提供坚实有力的参考。

3.聚焦升规入统，增强全市经济发展后劲

实施基本单位名录库动态维护更新机制，充分利用第五次全国经济普查成果，完善部门数据交换机制，提高企业统计数据与部门资料的核查比对频度，对临近“升规达限”的优质企业要开展实时跟踪服务，力促“小升规”企业尽快升规纳统，不断提升全市经济总量，为市委、市政府科学决策提供数据支撑。

4.周密部署调查，高质量完成全国1%人口抽样调查

切实加强组织领导，周密组织部署，建立相关工作机制，切实做好调查准备阶段的试点、调查人员选聘培训、区域划分绘图、住房单元核实等工作和调查登记阶段的现场调查、检查验收、事后质量抽查等工作，依法科学调查，确保调查数据真实准确。

5.聚焦数据质量，深入推进统计法治建设

一是聚焦“统计用法”，加强监督力。全面落实行政执法责任制，严守统计“四条红线”，落实任务和责任“两个清单”，严格落实“双随机”执法检查制度，全面核查调查对象数据质量，提高基础资料的规范性和完整性。二是聚焦“统计懂法”，加强推动力。掀起统计学法新热潮，推动新修改《中华人民共和国统计法》贯彻落实。三是聚焦“统计知法”，加强宣传力。以高质量做好统计督察后半篇文章为主线，推动部门及乡镇街道加强统计基础规范化建设和数据质量管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入554.35万元，其中：一般公共预算549.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比减少90.44万元，下降14.03%，主要原因分析：一般公共服务支出减少97.56万元；社会保障和就业支出增加2.43万元；卫生健康支出增加2.76万元；住房保障支出增加1.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 549.35万元，其中:本年收入549.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少90.44万元，下降14.14%，主要原因分析：一般公共服务支出减少97.56万元；社会保障和就业支出增加2.43万元；卫生健康支出增加2.76万元；住房保障支出增加1.93万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 554.35万元。财政拨款安排支出 549.35万元，其中：基本支出479.35万元，与上年对比增加39.56万元，主要原因是在职人员增加，基本支出较上年增加39.56万元；项目支出70.00万元，与上年对比减少130.00万元，主要原因是减少了景洪市第五次全国经济普查项目经费120.00万元和统计抽样调查项目经费10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行219.53万元，主要用于局机关行政及参公人员的工资福利性支出和其他支出。

2.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查70.00万元，主要用于统计抽样调查开展各类统计调查工作的支出。

3.一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行139.10万元，主要用于事业单位人员的工资福利支出及其他支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.42万元，主要用于行政离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.34万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.01万元，主要用于病故人员家属定期抚恤金支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.45万元，主要用于行政单位及参公单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.46万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.76万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于行政事业单位大病保险和工伤保险支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.83万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.72万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算10.84万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少0.01万元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市统计局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市统计局2025年公务接待费预算为0.51万元，较上年减少0.01万元，下降1.54%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化的原因主要是全面贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待支出，经费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市统计局2025年公务用车购置及运行维护费为1.74万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.74万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

景洪市统计局2025年重点项目为统计业务经费项目，财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：完成系统直报数据真实性核查比率达到10%以上；定期报送统计报表；定期或不定期向社会公布中国足球彩票统计数据；完成2025年1%人口抽样调查工作。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市统计局2025年机关运行经费安排28.78万元，与上年对比增加1.20万元，增长4.35%，增加的原因是本年预算编制时人数同比去年增加，相应的公用经费增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。

景洪市统计数据管理中心2025年事业运行经费9.96万元，与上年对比增加0.03万元，增长0.36%，增加的原因是工资基数调整，日常公用经费略微增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市统计局资产总额27.28万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产27.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.59万元，其中固定资产减少7.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产706项，账面原值71.62万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280118041000111

景洪市统计局2025年部门预算公开表20250214093600862.xlsx