当前位置: 中国共产主义青年团景洪市委员会2025年度预算公开说明
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中国共产主义青年团景洪市委员会2025预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团景洪市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团景洪市委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团景洪市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全市共青团和少先队的工作。根据市委的中心任务，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作计划，负责指导、检查、督促各地团的工作；交流各地的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；负责筹备、召开共青团全市代表大会、委员会和常委会。
2.深入基层，联系青年，了解青年的思想动态和青年的工作情况，及时向市委汇报团的工作。
3.研究青年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。
4.关心青少年利益，促进维护青少年的合法权益，为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长、成才。
5.加强团的组织建设。思想建设、制度建设和作风建设，团结和带领好团的队伍。
6.协助各级党委考核、选拔、管理、培训团干部，管理好团的基层干部。
7.承办中共景洪市委、中国足球彩票交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（组织宣传股）、青年事务股、学少和权益股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.创新培育载体，激活人才发展“新引擎”。逐步完善人才工作整体运行机制，努力形成分层次、多渠道、多形式的共青团青年人才工作格局；创新人才激励机制，持续完善人才科学评价体系，突出“能者上、庸者下”的用人原则，充分激发各类人才内生动力；建立健全青年人才库，适时开展人才认定工作，做到情况清、底数明。
2.搭建高能平台，打造人才集聚“强磁场”。积极加强与各相关单位的沟通联系，广泛走访，组织召开青年交流座谈会、圆桌会，及时掌握各类青年人才需求，为其提供帮助、链接资源。加强校企联动，让人才能够更顺畅地在理论与实践之间架起桥梁。同时利用团属平台及各类宣传媒体，加大优秀典型宣传力度，搭建青年人才网络交流平台，鼓励青年创先争优、成长成才。
3.完善服务体系，构筑人才最优“生态圈”。坚持并完善教育培训制度，创新青年人才培养载体，进一步加大引导性培训、就业创业培训力度，扎实开展就业辅导活动，通过见习基地、职业青年创新创效活动等方式，不断提高青年增收致富本领和社会竞争力；通过举办“创新创优创业”大赛，开展优秀人才评选，加大力度发现、储备、培育景洪本土优秀青年人才；扎实建设保障机制，推动制定有利于青年人才成长的政策和制度，优化青年人才成长环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入263.61万元，其中：一般公共预算225.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入38.50万元。
与上年对比增加62.64万元，增长31.17%，主要原因分析为大学生志愿服务西部计划中的大学生志愿者增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 225.11万元，其中:本年收入225.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加64.14万元，增长39.85%，主要原因分析为大学生志愿服务西部计划中的大学生志愿者增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 263.61元。财政拨款安排支出225.11万元，其中：基本支出215.11万元，与上年对比增加82.14万元，增长61.77%，主要原因分析为大学生志愿服务西部计划中的大学生志愿者增加，在职人员增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少18.00万元，下降64.29%，主要原因分析厉行节约，减少专项工作业务开支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行96.37万元，主要用于在职人员工资发放，以及保障单位正常运转的日常办公支出，开展全市共青团工作的日常办公支出。
2.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出138.98万元，主要用于大学生志愿服务西部计划中大学生志愿者的生活补助支出以及社保费用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.64万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.68万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于在职人员大病保险、生育险缴费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.98万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.46万元，其中：政府采购货物预算1.46万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团景洪市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，较上年减少0.15万元，下降55.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团景洪市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团景洪市委员会2025年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.15万元，下降55.56%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。
减少的原因是按照中央过“紧日子”的要求，坚持厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团景洪市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
团委专项工作经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：紧密结合团市委工作实际，为全市开展基层团组织改革、青少年开展预防青少年犯罪宣传、青少年发展、维权信访、基层组织建设、基层团干培训、希望工程、机关党建、志愿服务、精准扶贫等工作。通过深入调研、走访，会议培训，制定出符合景洪实际的高质量的团委工作方案，为市委、市政府提供可行性意见
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团景洪市委员会2025年机关运行经费安排12.48万元，与上年对比增加5.35万元，增长75.04%，主要原因分析为我单位新增在职人员2人，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产主义青年团景洪市委员会资产总额69.61万元，其中，流动资产15.24万元，固定资产54.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加50.23万元，其中固定资产增加49.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280118072600111
