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景洪市科学技术协会2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市科学技术协会2025年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于群团改 革的部署要求，以增强科协组织的政治性、先进性、群众性 为目标，深化全市科协系统改革，着力解决机关化、行政化、 贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和 科学方法，捍卫科学尊严，开展群众性、经常性的科普宣传， 提高公众科学文化素质。

3.开展学术活动，提升学术水平，促进学科发展和 科技人才的成长，推动科技进步与创新。

4.组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和 青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术， 推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社 会力量的作用。

5.发挥党和政府与科技工作者之间的桥梁纽带作 用，反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的 合法权益；

6.向省、州科协推荐优秀科技工作者表彰人选，举 荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。 

7.开展科学论证，咨询服务，提出决策建议，促进 科学技术成果的转化。 

8.加强横向联系，参与民间科技交流活动，发展同 国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

9.负责对所属市级学会、协会、研究会进行监督管理。

10.承办市委、市政府和上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。

所属单位1个，分别是：景洪市少数民族科普工作队。

（三）重点工作概述

提升全民科学素质为核心，加强组织领导与资源整合，创新工作方式。推进科普资源整合行动，提升重点人群科学素质，组织开展青少年科技创新大赛等活动，实施科普项目。从组织领导、科普宣传队伍建设等方面发力，构建科学普及等工作协调发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入131.36万元，其中：一般公共预算131.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加131.36万元，增长100.00%主要原因是机构改革，景洪市科学技术协会从景洪市科学技术和工业信息化局分离出来，并从2025年起独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入131.36万元，其中:本年收入131.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加131.36万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，景洪市科学技术协会从景洪市科学技术和工业信息化局分离出来，并从2025年起独立核算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 131.36万元。财政拨款安排支出 131.36万元，其中：基本支出126.36万元，与上年对比增加126.36万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，从2025年起独立核算，故人员经费相应增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是从2025年起独立核算，故单位项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行59.73万元，主要用于行政人员工资、保险及公用经费支出。

2.科学技术支出—科学技术普及—机构运行35.18万元，主要用于事业单位人员工资、保险及公用经费支出。

3.科学技术支出—科学技术普及—科普活动5.00万元，主要用于开展全民科学素质五项提升行动方面支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.03万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.86万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.30万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.93万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.34万元,主要用于行政事业单位人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.99万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2.91万元，其中：政府采购货物预算1.21万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年增加2.10万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的主要原因是本单位未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0.00万元。

（二）公务接待费

景洪市科学技术协会2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增加的主要原因是我单位从景洪市科学技术和工业信息化局分离出来，从2025年起独立核算，故增加相应的经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是我单位从景洪市科学技术和工业信息化局分离出来，从2025年起独立核算，故增加相应的经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

景洪市全民科学素质建设工作专项资金项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：落实《科普法》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》、等法规、政策，围绕重点人群开展科普活动，建立完善中国足球彩票监测评估机制，加强督促检查力度，提高工作人员业务水平，开展群众性科普，编制工作规划等相关工作，促进中国足球彩票公民科学素质提升。通过项目的实施，全市科技教育、传播与普及长足发展，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，公民科学素质建设的公共服务能力明显增强，中国足球彩票公民具备科学素质的比例达到全州平均水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、

国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市科学技术协会2025年机关运行经费安排9.16万元，与上年对比增加9.16万元，增长100.00%，主要原因是机构改革后独立核算，在职人员增加，所以公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，维修（护）费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市科学技术协会下属事业单位景洪市少数民族科普工作队2025年日常公用经费2.67万元，与上年对比增加2.67万元，增长100.00%，主要原因是机构改革后，增加事业单位人员，所以公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市科学技术协会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

景洪市科学技术协会2025年预算公开报表20250213034348268.xlsx 

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