部门预决算
景洪市政务服务管理局2025年预算公开说明
监督索引号53280118072400000
景洪市政务服务管理局2025年预算公开目录
第一部分 景洪市政务服务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市政务服务管理局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市政务服务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市政务服务管理局是中国足球彩票组成部门，为正科级。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于重新组建市政务服务管理局的通知》（景办字〔2019〕36号）执行。
1.贯彻落实中央、省、州、市深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，对乡镇、街道、农场为民服务中心工作进行指导、督促。
2.统筹协调推进全市“放管服”改革，深化行政审批制度改革，负责投资项目集中审批管理服务工作，推进投资审批中心和中介超平台建设。
3.推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程。
4.负责优化政务服务实体大厅功能布局，推进“一窗受理、集成服务”改革；负责做好进驻政务服务中心各类审批服务事项，不断优化流程、精简材料。
5.负责公共资源交易监督管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批协调股、行政效能股、公共资源交易监管股、电子政务股。
所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1.景洪市公共资源交易中心（未独立核算单位）；2.景洪市政务服务中心（未独立核算单位）。
（三）重点工作概述
1.推动“高效办成一件事”提档升级。牢固树立“一盘棋”思想，进一步压实责任，明确目标、密切配合，进一步拓展“一件事”事项范围和服务领域。建立健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，在巩固推广2024年“高效办成一件事”改革成果上，聚焦高频事项，强化数据归集，通过梳理整合、流程再造，进一步拓展打造具有特色亮点的集成事项。
2.推进事项申请材料规范工作。对于办事依据不充分的材料清单，积极与各部门再次进行核对，形成最终保留的高频政务服务事项申报材料清单，整合关联事项，进一步“减材料”、“减时限”、“减环节”。加强对乡镇工作人员的业务培训和指导，协助乡镇（街道）梳理办理事项申请材料、办理时限、办理流程等内容，审核、规范各乡镇（街道）办事指南的发布。
3.坚持“综合窗口”改革攻坚克难。强化与各进驻部门的沟通协调，根据《景洪市推进审批职能“相对集中”改革实施方案》要求，梳理各单位进驻事项，共同推进政务服务“应进必进”，在市政务服务中心全面实行“前台综合接件受理、后台分类集成审批、统一窗口出件送达”的线上线下一体化政务服务流程。
4.持续开展政企民三方沟通活动。加强沟通协调与资源整合，持续开展政企民三方沟通活动，提前收集各方关注议题，确保活动高效聚焦，促进信息的及时对称与问题的深入探讨。进一步丰富活动形式与内容，探索举办项目对接会等形式丰富活动。提升宣传推广与影响力。社交媒体账号等渠道及时发布活动信息、成果展示、政策解读等内容，提高信息传播的时效性与覆盖面。
5.全链条提升项目建设审批效能。深化并联审批，推动投资项目审批领域高频事项集成办理，多表合一、材料互通，加强项目各阶段、各部门密切关联、有效衔接，探索推出投资项目领域高效办成一件事集成事项。推行项目审批“关口前移”，联动相关部门为企业在用地审批等各方面手续办理免费提供政策指导，生成个性化全流程项目审批“服务清单”，提高项目审批一次通过率，为企业在办理建设工程相关手续提供便利。发力帮办代办，主动对接企业，为企业提供线上咨询指导、线下帮办代办各类审批手续“一对一、点对点”跟踪服务，力求做到“一次申请、专人服务、全程跟踪、办结为止”。
6.提升基层政务服务水平。利用现有乡镇（街道）党群服务中心场地建设完善基层便民中心，规范乡镇政务服务场所名称、窗口设置、事项公示牌等基本服务标识，加快建设示范便民服务中心、示范便民服务站，推进乡镇“帮办代办”、“集中办理”。强化基层政务服务能力，依托省一体化政务服务平台，不断提升乡镇（街道）、村（社区）政务服务水平，推进政务服务工作向基层延伸。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1319.14万元，其中：一般公共预算1308.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入11.13万元。
与上年对比增加242.14万元，增加22.48%，增加的原因主要是2025年一般公共服务支出较上年增加255.07万元；社会保障和就业支出较上年减少5.25万元；卫生健康支出较上年减少3.19万元；住房保障支出减少4.49万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1308.01万元，其中:本年收入1308.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加251.01万元，增加23.75%，增加的原因主要是2025年一般公共服务支出较上年增加263.94万元；社会保障和就业支出较上年减少5.25万元；卫生健康支出较上年减少3.19万元；住房保障支出减少4.49万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1319.14万元。财政拨款安排支出 1308.01万元，其他支出11.13万元，财政拨款安排支出中：基本支出518.25万元，与上年对比减少78.99万元，主要原因是2025年社会保障缴费较上年减少12.87万元，根据要求职业年金未纳入年初预算，人员调出及退休导致工资福利支出减少60.18万元；项目支出800.89万元，与上年对比增加321.13万元，主要原因是2025年政务服务中心租金项目专项经费增加200.00万元、市政务局及三个中心运行工作经费增加130.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行243.24万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作经费开支。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行141.89万元，主要用于事业人员工资及日常工作经费开支。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出789.76万元，主要用于市政务局及三个中心运行工作经费和政务服务中心租金专项经费等各项业务工作项目经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于局机关退休人员公用经费开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.12万元，主要用于行政事业在职人员养老保险单位负担部分经费开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.27万元，主要用于行政人员医疗保险单位负担部分经费开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.75万元，主要用于事业人员医疗保险单位负担部分经费开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.89万元，主要用于行政事业公务员医疗补助单位负担部分经费开支。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.50万元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病补充医疗保险单位负担部分经费开支。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金41.35万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额365.96万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算360.96万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少1.90万元，下降63.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市政务服务管理局2025年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.30%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
减少的原因主要是严格执行中央、省和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数，公务接待费预算数比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因主要是公务用车保有量减少1辆，原公务用车属于我局下属事业单位景洪市电子政务网络管理中心资产，因机构改革该事业单位划转至景洪市发展改革局管理，车随编走。我局严格执行中央、省和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目：政务大厅窗口购买服务项目，财政安排资金259.76万元。该项目年度绩效目标为：
（一）促进营商环境优化。对标先进理念，通过“标准化、规范化、便利化”改革，科学优化和规范业务办理流程，合理规划窗口及人员管理，极大提升政务服务质量效益，高效解决企业群众办事难点、堵点、痛点，有效改善群众办事体验，推动中国足球彩票企业群众生产生活环境优化，打造优质营商环境高地。
（二）促进政务服务高效智能。提升政务服务便利度、办事指南精准度，提高政府运作效能、降低运作总成本。
（三）促进大厅制度化管理。规范窗口工作人员管理制度，强化纪律作风建设，让工作人员服务行为更加标准化。
（四）节省场地资源和人力成本。用“全科型”事项受理人员，解放专业人才，有效缩减办公场地及人力资源。
（五）具体绩效目标为：1、2025年政务大厅窗口办件量达到40万件；2、政务服务中心窗口工作人员有限投诉数小于100次；3、政务窗口受理办件按时办结率大于等于80%；4、群众办事满意度大于等于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市政务服务管理局2025年机关运行经费安排33.51万元，与上年对比减少12.23万元，下降26.74%，减少原因是：人员减少，公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，景洪市政务服务管理局资产总额1349.19万元，其中，流动资产8.23万元，固定资产1329.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，受托代理资产11.77万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少490.77万元，其中固定资产减少47.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；报废报损资产38项，账面原值19.41万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280118072400111
