中国共产党景洪市委员会社会工作部

2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党景洪市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党景洪市委员会社会工作部

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位“三定”方案涉密，不予公开。

（二）机构设置情况

本单位“三定”方案涉密，不予公开。

（三）重点工作概述

1.加强机关建设，打造过硬队伍。围绕政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部的总体要求，高标准推进机关党建，实现“政治机关、模范机关、清廉机关”的建设目标。压实部门领导全面从严治党主体责任，加强廉政风险防控，着力打造风清气正的政治机关。落实意识形态工作责任制，加强宣传思想预警监测和综合分析研判，坚决维护社会工作意识形态领域安全。加强干部日常监督和教育管理，强化平时考核和考核结果运用，营造比学赶超浓厚氛围。完善市委社会工作部工作纪律要求，加强干部日常监督和教育管理，推动初始即严、全面从严。

2.坚持统筹指导，落实信访法治化。严格落实《信访工作条例》，持续推进信访工作法治化。指导信访局按照“五个法治化”“四个到位”要求，依法受理、精准规范转送交办督办信访事项。做好“三项建议”，强化监督追责，依法受理、闭环管理、热情接待。充分发挥信访工作联席会议机制作用，大力加强信访秩序法治化，用好“三函三书”，确保每一项诉求都有人办理，每一项诉求都依法推进，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意。

3.强化功能发挥，夯实基层基础。强化党建引领基层治理协调机制的统筹联动功能，提高各级党组织的领导核心作用，提高党组织的政治功能和组织力。不断健全完善“街道吹哨、部门报到”工作机制，重点解决基层组织权小、责大难点问题，确保基层组织“喊得动人、推得动事”。加强宣传教育，加强人民调解、行政调解、司法调解的衔接联动，增强群众的主体意识和参与意识。做实全省党建引领城乡社区治理试点、党建引领城市基层治理“五网”服务活动试点等项目，全面提升试点和项目的示范引领作用，“以点带面”推动景洪市实现更高水平的基层治理体系和治理能力的现代化。

4.夯实“两新”基础，狠抓组织建设。不断提升“两个覆盖”质量水平，坚持应建必建、能建快建，通过科学灵活组建方式实现党的组织和党的工作全覆盖。继续探索加强新业态新就业群体党建工作，推进并优化“云岭先锋新家园”建设，强化“两新”党建和城市基层治理的融合，加大旅游民宿行业党建力度。继续实施“两新”党组织“标杆引领”计划，开展“支部一帮一”结对帮带活动，建立以强带弱台账，抓好后进整顿提升，扩大先进增量，着力推动典型引领、示范带动、整体提升。培养和锻造一批政治过硬、业务精通、相对稳定、充满活力的“两新”组织党务工作者队伍。新增党建指导员党建业务专题培训班，提升“两新”领域党务干部业务水平。持续推进“三送三进”专项行动，用心用情帮助企业纾困解难。

5.注重品牌效应，做实志愿服务。完善《景洪市健全新时代志愿服务体系工作措施》，修订志愿服务工作规则，加强宣传推广，提高公众对志愿服务品牌的认知度和参与度。坚持围绕中心、服务大局，持续聚焦乡村振兴、社区治理、民生服务、环境保护、文化科普、普法强基等领域，以“一老一小”、医疗健康、应急救援为重点，推动与群众生产生活密切相关的志愿服务事业发展和品牌建设。完善组织管理体系，注重项目创新和可持续发展，确保志愿服务活动的规范性和专业性，吸引更多志愿者和受益者的参与，使其在社会工作中发挥更大的作用，为社会公益事业作出更大的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制涉密，不予公开。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入232.89万元，其中：一般公共预算232.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委中国足球彩票关于印发《景洪市机构改革方案》的通知（景委〔2024〕67号），中国共产党景洪市委员会社会工作部于2024年3月新设立，2024年年初无预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 232.89万元，其中:本年收入232.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委中国足球彩票关于印发《景洪市机构改革方案》的通知（景委〔2024〕67号），中国共产党景洪市委员会社会工作部于2024年3月新设立，2024年年初无预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 232.89万元。财政拨款安排支出 232.89万元，其中：基本支出232.89万元，与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委中国足球彩票关于印发《景洪市机构改革方案》的通知（景委〔2024〕67号），中国共产党景洪市委员会社会工作部于2024年3月新设立，2024年年初无预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行105.61万元，主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2.一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行11.57万元，主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、维修（护）费等支出。

3.一般公共服务支出-社会工作事务-其他社会工作事务支出77.02万元，主要用于两新组织党建工作经费；党建引领基层治理工作经费；农村原大队一级离职半脱产干部补助。

4.社会保障和就业支14.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.86万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费、大病保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.75万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费、大病保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.63万元，主要用于行政公务员医疗补助、事业人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于行政生育保险、事业人员生育保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.31万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党景洪市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因根据中共景洪市委 中国足球彩票关于印发《景洪市机构改革方案》的通知（景委〔2024〕67号），中国共产党景洪市委员会社会工作部于2024年3月新设立，2024年年初无预算。

（二）公务接待费

中国共产党景洪市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

增减变化原因根据中共景洪市委 中国足球彩票关于印发《景洪市机构改革方案》的通知（景委〔2024〕67号），中国共产党景洪市委员会社会工作部于2024年3月新设立，2024年年初无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党景洪市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因根据中共景洪市委 中国足球彩票关于印发《景洪市机构改革方案》的通知（景委〔2024〕67号），中国共产党景洪市委员会社会工作部于2024年3月新设立，2024年年初无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排15.42万元，与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委中国足球彩票关于印发《景洪市机构改革方案》的通知（景委〔2024〕67号），中国共产党景洪市委员会社会工作部于2024年3月新设立，2024年年初无预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党景洪市委员会社会工作部资产总额0.23万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.23万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280118072800111

中国共产党景洪市委员会社会工作部2025年部门预算公开表格20250213115033748.xlsx