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景洪市勐罕镇人民政府部门2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐罕镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐罕镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构设置和职责

勐罕镇党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室

（1）主要职能

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、中国足球彩票、电子政务等日常事务，以及后勤保障、内部财务、督办、考核、人大日常事务及政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。党政办下设财务室：负责政府内部财务工作。

2.党建办公室

（1）主要职能

负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。负责党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室

（1）主要职能

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、负责统筹项目申报与实施、项目包装、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、科协、企业管理、营商环境建设、招商引资、电子商务；负责全镇财政预、决算的编制及公开、全镇财政信息系统建设、镇财政、财务监督检查和管理、全镇的国有资产和集体资产管理、审计、内控、农村财务及集体“三资”管理、农村集体产权管理、统计调查分析等工作。完成上级交办的其他工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）

（1）主要职能

负责人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等职责，完成领导交办的其他工作。

5.平安法治办公室

（1）主要职能

负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、安全生产等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作、受理12345政务服务便民热线的投诉转办件、预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（二）机构设置情况

勐罕镇党委、政府设置 5 个内设机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个。分别是：1.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、2.党群服务中心（新时代文明实践所）、3.农业农村发展服务中心。

 

（三）重点工作概述

一是在蓄积发展势能上求突破。立足独特的自然资源禀赋，做大做强资源经济。深入实施“文化+”、“旅游+”、“康养+”战略，挖掘生态人文特色资源，盘活闲置资源，建链延链补链强链，推动云南乐驰戍途旅游项目开发公司、三文文旅、雨林的果等企业项目落地勐罕。大抓招商引资，严格落实州、市外出招商工作要求，开展点对点精准招商，全力招大引强、招新引优、招链引群，下大力气提升招商引资工作成效，加快引进农旅融合、三产服务、现代农业、农产品加工等优质项目，大力培育健康养老、体育产业等生活性服务业，加快培育人力资源、文化创意等高成长性新兴服务业，为勐罕镇高质量发展注入“源头活水”。

二是在提升发展质效上下功夫。充分发挥傣族园品牌优势，深入挖掘环坝路旅游发展潜力，打造“一村一品一特色+民族风情体验+非遗文化体验+农耕体验”为主题的橄榄坝七彩旅游环线，推动“观光式”旅游向体验式、沉浸式旅游转变。探索创新能够充分体现地域文化特色、资源特点、文化内涵的文创产品，持续推动文创产品更新升级。一体推进市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能，持续实施“三污治理”项目，积极推动以人为核心的新型城镇化建设。坚持“村村整治提升、片区统筹推进”，打造曼空岱、曼团、曼远、曼法岱等示范点，塑造宜居宜游宜业的乡村环境，全面增强农业、农村、农民的自身发展能力，实现人居环境与产业发展齐步走，形成环境美化与产业发展良性互促的“村美民富”局面。

三是在厚植发展根基上出实招。注重生态保护与绿色发展并举，坚定践行“两山”理念，努力实现生态建设与经济发展良性互动。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入落实河（湖）长制、林长制，强化国土空间规划和用途管控，抓好各类生态环保问题整改落实以及“回头看”，持续巩固生态环境整治成效，深入实施绿美乡村建设，全力争创更多的省、州、市级绿美村庄。统筹产业结构调整，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

四是在兜牢发展底线上再发力。倾心尽力补齐民生短板，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生保障建设，努力让人民群众充分享受改革发展成果。认真学习研究运用“千万工程”经验，贯彻落实“兜底、增收、强基、减支”20条措施和三年行动计划，统筹推进群众增收、乡村建设、产业发展等工作，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，精准务实推进乡村振兴。持续深化教育、医药卫生体制改革，全力推动教育医疗卫生事业高质量发展。严格落实城乡低保、特困供养等政策，保障困难人群基本生活。常态化开展扫黑除恶斗争，学习和弘扬“浦江经验”，坚持和发展“枫桥经验”，推动社会治理体系和治理能力现代化。加快推进耕地流出图斑整改工作，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。持续强化应急管理能力建设，有效防范化解重大风险，切实维护社会大局和谐稳定。

新的一年，全镇经济社会发展依然面临困难挑战，全面完成发展计划目标任务困难重重，但我们坚信，在市委、市政府的坚强领导下，在全镇干部群众的共同努力下，紧紧围绕第七届人民代表大会第二次会议明确的将勐罕镇建设成为“产业强、环境美、农民富、和谐善治的国际最美傣乡、乡村振兴示范乡镇”目标定位，坚定信心，压实责任，主动作为，担当善为，我们定能完成各项指标任务，为景洪高质量发展贡献勐罕力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3106.72万元，其中：一般公共预算3038.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入68.11万元。

与上年对比增加515.35万元，增长19.89%，增加的原因主要是2025年橄榄坝农场管委会事业编制人员调入勐罕镇政府下属事业单位，造成工资、公用经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3038.61万元，其中:本年收入3038.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3038.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加601.44万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2025年橄榄坝农场管委会事业编制人员调入勐罕镇政府下属事业单位，造成人员工资、公用经费等增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3106.72万元。财政拨款安排支出3038.61万元，其中：基本支出2819.23万元，与上年相比增加611.29，增长27.69%，增加的主要原因是：2025年橄榄坝农场管委会事业编制人员调入勐罕镇政府下属事业单位，造成工资、公用经费等增加；项目支出287.49万元，与上年相比增加91.26万元，增长46.51%，增加的主要原因是：本年新增橄榄坝管委会农场社区工作经费、乡镇税收收入专项资金项目、勐罕镇特需干部公用经费项目等91.26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作9.12万元，主要用于人大代表活动通讯经费等支出。

2.一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.60万元，主要用于人大工资福利、日常运转商品服务支出等。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行291.52万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行117.86万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行156.56万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

6.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出2.45万元，主要用于物业管理费等支出。

7.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43.57万元，主要用于日常运转商品服务支出等支出。

8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.10万元，主要用于日常运转商品服务支出等支出。

9.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出3.55万元，主要用于生活补助等支出。

10.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他其他一般公共服务支出46.85万元，主要用于办公费、劳务费、水利设施设备维修费等支出。

11.公共安全支出—公安—其他公安支出18.14万元，主要用于生活补助等支出。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.58万元，主要用于其他商品和服务支出、办公费、会议费等支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.32万元，主要用于其他商品和服务支出、办公费等支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出180.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.19万元，主要用于生活补助等支出。

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗69.64万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助86.21万元，主要用于公务员医疗补助缴费等支出。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.77万元，主要用于其他社会保障缴费等支出。

20.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出314.21万元，主要用于社区工作运转经费、社区干部补贴等支出。

21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法6.00万元，主要用于基层执法运转经费等支出。

22.农林水支出—农业农村—事业运行632.06万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

23.农林水支出—农业农村—执法监管292.97万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

24.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出2.10万元，主要用于日常运转商品服务支出等支出。

25.农林水支出—水利—农村水利54.01万元，主要用于基础设施建设等支出。

26.农林水支出—水利—农村供水56.14万元，主要用于基础设施建设等支出。

27.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.03万元，主要用于基础设施建设等支出。

28.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助507.64万元，主要用于差旅费、培训费、办公费、水费等支出。

29.农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助2.81万元，主要用于三支一扶人员经费支出。

30.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金148.95万元，主要用于住房公积金支出。

 

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目155个，政府采购预算总额26.38万元，其中：政府采购货物预算26.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐罕镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.23万元，较上年减少1.71万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐罕镇人民政府2025年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市勐罕镇人民政府2025年公务接待费预算为34.79万元，较上年减少1.08万元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因是：实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动一律不安排公务接待。严格按接待来访人员控制用餐标准，不进高档酒楼餐饮店，从预算源头抓支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐罕镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为20.44万元，较上年减少0.64万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费20.44万元，较上年减少0.64万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因是：实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动一律不安排公务接待。严格按接待来访人员控制用餐标准，不进高档酒楼餐饮店，从预算源头抓支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市勐罕镇人民政府2025年机关运行经费安排87.52万元，与上年对比增加1.83万元，主要原因是本年较2024年新招录两名公务员，故机关运行经费较上年增加。

综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）2025年日常公用经费11.48万元，比上年增加5.40万元，增加88.82%，增加的原因是单位机构改革人员增加，人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

党群服务中心（新时代文明实践所）2025年日常公用经费8.10万元，比上年增加4.72万元，增加139.64%，增加的原因是单位机构改革人员增加，人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

农业农村发展服务中心2025年日常公用经费29.03万元，比上年增加16.21万元，增加126.44%，增加的原因是单位机构改革人员增加，人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2024部门资产总额1194.90万元，其中，流动资产361.10万元，固定资产478.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程352.07万元，无形资产3.02万元，其他资产0.41万元。与上年相比，本年资产总额增加537.58万元，其中固定资产减少49.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280119056300111

 

景洪市勐罕镇人民政府2025年度预算公开报表.xlsx