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景洪市教育体育局2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市教育体育局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针政策，加快推进体育强国建设部署，拟订全市教育事业、体育事业发展规划和政策措施并组织实施。推进教育体育领域体制机制改革，推动城乡义务教育一体化发展，实现义务教育优质均衡，逐步普及高中阶段教育，办好学前教育、特殊教育、职业教育，支持和促进民办教育，深入推进教育扶贫工作，广泛开展全民健身活动，发展群众体育、竞技体育、青少年体育等工作。

1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的宏观指导与协调。拟定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织各级各类教育评估工作；审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，组织和指导对各级各类教育的督查和评估验收工作，指导基础教育发展水平质量监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟定中等职业教育教学指导文件，组织中职教育教学评估工作。

6.指导中职教育发展与改革，统筹协调、管理中职学校专业设置和调整，会同有关部门提出中职教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导全市教育科研工作、教师培训和各类继续教育工作。

7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育和国防教育工作。

10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责各级各类学生学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16.负责推进教育扶贫工作。

17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事股、基础教育股、计财股、教育督导办公室、基础建设与学校安全管理股、行政审批股、体育股。

所属单位52个，分别是：1.景洪市曲景实验中学；2.景洪市幼儿园；3.景洪市第一小学；4.景洪市第二小学校；5.景洪市第三小学；6.景洪市第一中学；7.景洪市第二中学；8.景洪市第三中学；9.景洪市职业高级中学；10.景洪市教育发展中心；11.景洪市民族中学；12.景洪市第七小学；13.景洪市嘎洒镇中心小学；14.景洪市勐龙镇中心小学；15.景洪市勐龙镇小街中心小学；16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学；17.景洪市勐养镇中心小学；18.景洪市勐罕镇中心小学；19.景洪市勐罕镇中学；20.景洪市普文镇中心小学；21.景洪市普文镇中学；22.景洪市景哈乡中学；23.景洪市景哈哈尼族乡中心小学；24.景洪市勐旺乡中学；25.景洪市勐旺乡中心小学；26.景洪市中国足球彩票九年一贯制学校；27.景洪市景讷乡中学；28.景洪市景讷乡中心小学；29.景洪市基诺乡中心小学；30.景洪市民族幼儿园；31.景洪市第四中学；32.景洪市第五中学；33.景洪市第四小学；34.西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校；35.景洪市世纪金源小学；36.景洪市体育辅导中心；37.景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校；38.景洪市中国足球彩票中心幼儿园；39.景洪市基诺乡中心幼儿园；40.景洪市景讷乡中心幼儿园；41.景洪市景哈乡中心幼儿园；42.景洪市勐旺乡中心幼儿园；43.景洪市普文镇中心幼儿园；44.景洪市勐养镇中心幼儿园；45.景洪市勐罕镇中心幼儿园；46.景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园；47.景洪市嘎洒镇中心幼儿园；48.景洪市勐龙镇小街中心幼儿园；49.景洪市勐龙镇中心幼儿园；50.景洪市江北幼儿园；51.景洪市第六小学；52.景洪市第五小学。

（三）重点工作概述

1.全力推进教育高质量发展三年行动计划工作。

2.多方合作多措并举推进教育项目、数字校园建设等工作。

3.合理规划调整校点布局，优化资源配置。

4.健全选拔任用机制和管理监督机制。

5.落实控辍保学责任。

6.全面推进“体育+”的融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共53个。其中：财政全额供给单位53个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位52个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4599人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制4578人（含参公）。在职实有4446人，其中：财政全额保障4446人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2763人，其中：离休0人，退休2763人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入105862.75万元，其中：一般公共预算95949.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入696.19万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9217.13万元。

与上年对比减少1839.79万元，下降1.71%，主要原因是一般公共预算减少1708.69万元，政府性基金减少244.17万元，财政专户管理资金收入减少12.64万元，其他收入增加125.71万元。因财政政策调整、教育事业发展需求变化及教育收费政策等导致收入增减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入95949.43万元，其中:本年收入95949.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95949.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少1952.86万元，下降1.99%，主要原因是一般公共预算减少1708.69万元，政府性基金减少244.17万元，因财政政策调整、教育事业发展需求变化等导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出105862.75万元。财政拨款安排支出95949.43万元，其中：基本支出90624.45万元，与上年对比增加594.05万元，增长0.66%，主要原因是人员正常调动；项目支出5324.98万元，与上年对比减少2546.91万元，下降32.35%，主要原因分析财政政策调整、教育事业发展需求变化等导致支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出—教育管理事务—行政运行285.10万元，主要用于教育局机关人员经费、正常运转的日常支出。

2.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出1337.59万元，主要用于勤工俭学办公室等其他教育管理事务正常运转的支出。

3.教育支出—普通教育—学前教育7138.31万元，主要用于幼儿园人员经费、正常运转的日常支出。

4.教育支出—普通教育—小学教育38341.14万元，主要用于小学教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

5.教育支出—普通教育—初中教育23264.51万元，主要用于初中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

6.教育支出—普通教育—高中教育2415.82万元，主要用于高中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

7.教育支出—普通教育—其他普通教育支出31.46万元，主要用于省级公费师范生培养、企业退休教师公用经费支出。

8.教育支出—职业教育—中等职业教育4279.40万元，主要用于职业高中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

9.教育支出—特殊教育—特殊学校教育659.59万元，主要用于特殊教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

10.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出2605.20万元，主要用于保障学校工程项目前期费，改善薄弱学校办学条件及教职工培训的支出。

11.教育支出—其他教育支出—其他教育支出21.28万元，主要用于其他教育支出。

12.文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出24.58万元，主要用于体育辅导中心人员经费、正常运转的日常支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.26万元，主要用于教育局机关退休人员公用支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休170.46万元，主要用于退休教职工公用支出。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8584.71万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出1538.71万元，主要用于国有企业办中小学退休教师待遇支出。

17.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤65.03万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.60万元，主要用于教育局机关职工医疗支出。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4423.46万元，主要用于在职教职工医疗支出。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3207.39万元，主要用于在职教职工医疗支出。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出420.02万元，主要用于教职工医疗支出。

22.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7027.98万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。

23.其他支出—其他支出—其他支出1.15万元，主要用于学校其他支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目91个，政府采购预算总额1064.22万元，其中：政府采购货物预算100.41万元、政府采购服务预算983.81万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.26万元，较上年减少14.39万元，下降27.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为7.97万元，较上年减少0.25万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）20人次。

减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，降低了因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

景洪市教育体育局2025年公务接待费预算为22.25万元，较上年减少1.08万元，下降4.64%，国内公务接待批次为620次，共计接待4500人次。

减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为7.04万元，较上年减少13.06万元，下降64.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费7.04万元，较上年减少13.06万元，下降64.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因主要是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车 “定点保险、定点维修、定点加油” 的规定，从严控制公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关/事业运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市教育体育局2025年机关运行经费安排41.75万元，与上年对比增加0.1万元，增长0.24%，主要原因是人员正常晋升导致工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市教育体育局2025年事业单位日常公用经费安排4203.12万元，与上年对比减少135.40万元，下降3.12%，主要原因是预计新入学学生数减少，导致经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的培训费，办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市教育体育局资产总额199012.09万元，其中，流动资产14156.04万元，固定资产117325.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67411.40万元，无形资产117.59万元，其他资产1.61万元。

与上年相比，本年资产总额增加25455.98万元，其中固定资产增加22913.42万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值15.96万元；报废报损资产9项，账面原值928.74万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于国有资产精准数据需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280106036000111

景洪市教育体育局2025年部门预算公开表格20250212060511154.xlsx