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景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2025年预算公开目录
第一部分 景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区工作委员会（简称：勐养产业集聚区党工委）、景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会（简称：勐养产业集聚区管委会）为中共景洪市委、中国足球彩票派出机构，正科级。主要职责贯彻落实州委、州政府和市委、市政府的方针政策、决策部署和工作要求，对勐养产业集聚区内的经济和产业发展实行统一领导、统一管理。
党工委主要职责
1.宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定。
2.负责勐养产业集聚区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、党风廉政建设及反腐败斗争等工作。
3.贯彻执行党的干部路线、方针和政策，负责勐养产业集聚区机关、所属事业单位干部管理工作。
管委会主要职责
1.贯彻执行国家、省、州、市有关产业集聚区的各项方针政策和法律法规。
2.负责编制产业集聚区经济中长期发展规划、年度实施计划以及重大项目投资计划，并组织实施。
3.根据景洪市国土空间规划，编制产业集聚区国土空间详细规划，加快推进产业集聚区的开发建设。组织区内基础设施和公共设施的建设工作。
4.围绕加工制造、商贸物流等，谋划产业发展方向，负责产业集聚区招商引资、产业布局和入区企业项目管理、服务等工作。
5.围绕提高贸易、投资、资金、运输便利化、创新引领等，构建开放、公平、透明、便利的营商环境。
6.负责发挥产业集聚区在要素保障、政策支撑和制度创新等方面的叠加优势推动产业培育、集聚区建设、招商引资等融合发展，提升各类开放型平台竞争力。
7.承办州委、州政府，市委、市政府和党工委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合协调局、规划建设局、招商合作局、经济发展局。
所属单位1个，分别是：景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.持续提升集聚区“招引力”
一是牢固树立全员招商意识，结合中老铁路三年行动计划，充分发挥版纳特色资源优势，以生态特色农副产品加工、冷链仓储物流为主导，做精特色农产品产业，构建“两主一特”的特色鲜明、多元互补的产业体系，全力打造新兴产业聚集地和全市工业增长新基地。二是依托中老铁路货运通道及比邻野象谷货运场优势，充分把握沿边、抵边优势，以中老泰物流通道、孟中印缅物流通道、澜沧江·湄公河国际航运物流通道体系，招引一批物流企业入驻集聚区，有效打造综合性物流枢纽及物流贸易集散地。三是进一步优化营商环境，切实提高优质贴心服务，为集聚区入驻企业提供秘书制“保姆式”“管家式”服务，切实保障“企业全生命周期”手续办理，减少企业跑腿办事时间成本。实行打造“企业提需求、帮办全程办”的新型服务模式，结合企业需求主动对接，实现“一对一”“点对点”“一企一策”精准服务。
2.持续提升集聚区“硬实力”
一是紧盯在建项目，狠抓项目建设进度，对照全年工作目标认真开展“回头看”，查漏补缺，找准问题、定好措施，树立“倒计时”意识，在保质、保量、保安全的前提下，加速已开工项目工程收尾工作。二是加快推动中储粮、管网改造、基础道路、加油站、天然气等新项目开工建设，提前谋划，倒排工期，加大项目建设力度。三是持续完善项目前期工作，积极对接主管部门及兄弟单位，实施容缺办理，简化审批流程，加快办理时效，为项目顺利实施保驾护航。
3.持续提升集聚区“谋划力”
一是加大资金申报力度。深入研究中央预算内投资及超长期国债、地方政府专项债券资金扶持方向。统一思想认识、抢抓政策窗口，积极谋划储备好一批利长远、惠民生、促发展的大项目、好项目，特别是超长期国债、中央预算内投资，对项目进行超前谋划研究，提前督促集聚区平台公司完善项目可研、环评等前期工作，切实提高项目成熟度，做到“让项目等资金，不让资金等项目”。二是多措并举 做好土地报批工作。树立“项目跟着规划走，要素跟着项目走”意识，坚持实地踏勘，保障项目选址科学性，做到统筹兼顾、合理布局，确保项目选址符合规划要求。提升服务质量，对重点建设项目提前介入，主动服务，积极协调解决用地报批过程中的疑难问题，掌握项目进度情况，了解企业诉求，及时解决项目建设中遇到的报批问题。加强对上协调，解决项目用地难题，打通项目报批堵点，使项目用地应保尽保。三是积极做好省级园区申报工作。抢抓政策窗口期机遇，全力推动申报工作，做到主要领导亲自抓，成立专人专班，定期汇报工作进度，扎扎实实盯紧推动省级园区申报工作。
4.持续提升平台公司“竞争力”
一是集聚区将突出平台公司在集聚区资源要素整合与运营的主导作用，推动集聚区管理制度改革，坚持市场化方向，实行“政企分开、管办分离”，增强集聚区资源自我配置能力和管理运营水平。二是有效结合景洪市国企改革工作，深化平台公司内部管理改革，聚焦深化干部人事，探索公司内部管理体系新机制。三是以产业发展为核心，以融促产、以产带融，构建轻重结合、债权和股权相结合的投融资模式，真正以资本推动科技、人才等创新资源要素涌向园区、集聚园区，推动区域经济高质量发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入355.44万元，其中：一般公共预算355.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加80.95万元，增长29.49%，增加的原因主要是人员较上年增加6人，相应的经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入355.44万元，其中:本年收入355.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加80.95万元，增长29.49%，增加的原因主要是人员较上年增加6人，相应的经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出355.44万元。财政拨款安排支出 355.44万元，其中：基本支出325.44万元，与上年对比增加80.95万元，增加的原因主要是人员较上年增加6人，相应的经费较上年增加；项目支出30.00万元，与上年对比增加0.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出30.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费；
3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.97万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费单位缴纳支出；
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.36万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费单位缴纳支出；
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.71万元，主要用于行政事业单位由财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出；
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于行政事业单位工伤保险、大病保险缴费支出；
7.城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行95.85万元，主要用于行政人员工资支出、日常办公经费支出；
8.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出149.64万元，主要用于事业人员工资支出、日常办公经费支出；
9.城乡社区支出－城乡社区管理事务－城乡社区规划与管理30.00万元，主要用于勐养产业集聚区招商引资工作经费支出；
10.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金25.42万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
本单位2025年公务接待费预算为6.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为155次，共计接待1240人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额30万元。重点项目年度绩效目标如下：
招商引资工作经费项目：财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为：随着玉磨铁路野象谷、产业园及勐养镇集中供水项目基础设施建设专项债分批到位，集聚区基础设施、标准化厂房全面开工建设，为保证标准化厂房能。集聚区紧紧围绕加快集聚区基础设施建设，做好筑巢引凤工作，促进优质企业落地集聚区为目标，始终坚持把发展和壮大集聚区工业集群为增值保税的主攻方向，积极采取有效措施，多方面加强联系，全力以赴地开展招商引资工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2025年机关运行经费安排23.46万元，与上年对比增加5.64万元，增加31.65%，主要原因是：人员增加5人，相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会资产总额145,243.01万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产15.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程145,224.49万元，无形资产0.19万元，其他资产1.72万元。与上年相比，本年资产总额增加56,128.35万元，其中固定资产减少0.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280105047800111
