当前位置: 景洪市科学技术和工业信息化局2025年预算公开说明
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景洪市科学技术和工业信息化局2025年预算公开目录
第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市科学技术和工业信息化局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市科学技术和工业信息化局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市科学技术和工业信息化局属行政单位，主要职责：一是研究提出全市科技发展布局和优先发展的领域；统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技工作。拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进市重大科技决策咨询制度建设。三是牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协同管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织申报国家、省和州科技计划项目（含国家、省和州自然科学基金地区基金项目）。四是组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头实施重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。五是编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。六是组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。七是牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。八是统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。九是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。十是拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，负责引进国内外智力工作。指导有关部门和乡（镇）、街道、农场对外科技合作与科技人才交流工作。十一是负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。十二是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策，开展科普教育基地认定工作。十三是负责推荐省科学技术奖提名工作。十四是负责编制全市科学技术协会规划工作；负责全市学会、协会、研究会的组织管理、业务指导和日常联络工作，并组织开展学术交流、科学普及、科技决策咨询工作。十五是拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。十六是监测、分析全市工业经济运行态势，调节工业经济日常运行。十七是研究工业企业技术进步的方针、政策，指导企业技术创新和工业企业投资方向；编制并组织实施企业技术改造、新产品开发规划，负责开展新技术推广应用工作。十八是负责工业和信息化行业管理；指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。十九是统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理责任。二十是职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，建立健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。二十一是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：设办公室、科技规划与高新技术股、科技成果与人才合作股、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股、中小企业股。
所属单位1个，分别是：
1.景洪市中小企业服务中心（未独立核算）
（三）重点工作概述
（1）一是狠抓运行监测，强化工业经济调度，争取实现规上工业增加值5%持续稳定增长；二是狠抓重点项目，推动企业规模升级，2025年力争省级科技计划项目经费达700万元，州级科技创新发展专项资金达400万元；三是实施清欠活企专项行动，健全完善通报、督查、约谈制度，强化监督检查，着力提高政府拖欠企业账款化解率，确保按照国家要求完成工作目标。（2）一是做大橡胶产业，实现橡胶全产业链综合产值145亿元目标，积极谋划包装橡胶产业重大项目35个，组织申报省级高质量发展项目6个；二是盘活生物医药（傣医药）产业，2025年策划包装生物医药（傣医药）产业项目5项，总投资7亿元以上；三是加强产业服务科技人才培养，2025年计划再培育认定20名云南省科技特派员；四是积极争取专项发展资金，积极争取中央、省级、州级发展专项资金，聚焦专精特新中小企业、橡胶产业、普洱茶产业、生物医药产业等。（3）一是加强科技创新主体培育，2025年力争再新增高新技术企业5户；二是加强研发投入主体责任落实，力争2025年景洪市全社会研发经费投入达2.23亿元；三是加快科技型中小企业培育，2025年以州级下达的指标为具体目标，力争保底完成10户以上；四是加快“专精特新”企业培育，2025年新增“专精特新”企业5户；五是健全中小企业服务体系，督促落实领导挂钩联系民营企业工作要求，梳理企业问题清单，有针对性地帮助企业解决实际问题。（4）一是加快边疆乡村千兆光纤网络部署，到2025年底，实现行政村驻地及以上区域 5G 覆盖率达到100%，巩固沿边行政村村委会所在地5G网络覆盖成果；二是加快飞线整治工作，整治和规范城市建成区以及实行城市化管理区域内的通信网络线缆及设施设备，清理废弃线缆设备，统一线缆走向及高度，建立线缆管理长效机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入590.52万元，其中：一般公共预算590.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少642.92万元，下降52.12%，主要原因分析是橡胶产业专班、生物医药（傣医药）产业专班经费、房屋租赁费和信息化建设项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入590.52万元，其中：本年收入590.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少641.92万元，下降52.08%，主要原因分析是橡胶产业专班、生物医药（傣医药）产业专班经费、房屋租赁费和信息化建设项目减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出590.52万元。财政拨款安排支出 590.52万元，其中：基本支出363.52万元，与上年对比减少76.87万元，下降17.45%，主要原因分析是2025年景洪市科学技术协会独立核算，人员减少4人，工资及保险减少；项目支出227.00万元，与上年对比减少565.05万元，下降71.34%，主要原因分析是橡胶产业专班、生物医药（傣医药）产业专班经费、房屋租赁费和信息化建设项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出195.44万元，主要用于在职人员工资和津贴补贴、日常公用经费等的支出。
2.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出17.00万元，主要用于开展政府拖欠企业账款项目资料核查服务费的支出。
3.科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散支出20.00万元，主要用于培育科技成果转化示范建设的支出。
4.科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出63.75万元，主要用于景洪市科学技术和工业信息化局下属事业人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.99万元，主要用于行政离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.06万元，主要用于事业离退休人员经费支出。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.20万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出12.93万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.35万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出19.04万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.20万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。
12.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展支出190.00万元，主要用于升规达规企业奖补支出。
13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.56万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市科学技术和工业信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年减少0.01万元，下降5.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市科学技术和工业信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因我单位无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
景洪市科学技术和工业信息化局2025年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.01万元，下降5.88%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
减少变化原因是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市科学技术和工业信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
培育规模以上工业企业奖补专项资金项目：财政安排资金190.00万元。该项目年度绩效目标为：2025年，为深入贯彻落实《中共景洪市委 中国足球彩票印发<关于加快民营经济高质量发展的若干措施>的通知》，狠抓工业经济提档升级，做好企业升规培育奖励工作，激励企业发展壮大，向2023年度升规工业企业10户进行奖金发放，激励中国足球彩票工业企业不断壮大发展，增添新产能，有力支撑景洪市工业经济健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市科学技术和工业信息化局2025年机关运行经费安排27.73万元，比上年减少5.94万元，下降17.64%，减少的原因是：人员减少，办公经费减少。机关部门运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市科学技术和工业信息化局下属事业单位景洪市中小企业服务中心2025年日常公用经费4.60万元，比上年增加0.03万元，增长0.66%，增加的原因是：人员不变，经费随着年度增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，景洪市科学技术和工业信息化局资产总额265.81万元，其中，流动资产75.28万元，固定资产56.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产134.24万元。与上年相比，本年资产总额减少270.75万元，其中固定资产增加36.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280105048100111
