当前位置: 中国足球彩票允景洪街道办事处2025年预算公开说明
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中国足球彩票允景洪街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 中国足球彩票允景洪街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国足球彩票允景洪街道办事处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国足球彩票允景洪街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。
所属单位4个，分别是：
1.景洪市允景洪街道党群服务中心（新时代文明实践所）；
2.景洪市允景洪街道城镇发展服务中心；
3.景洪市允景洪街道综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；
4.景洪市允景洪街道社区治理服务中心。
（三）重点工作概述
1.聚焦党建引领，在推进基层治理上激发新活力。一是加强新经济组织、新社会组织、新就业群体基层阵地建设，借助互联网优势，对快递、物流、直播等新业态党员进行全面覆盖摸排，牢牢掌握底数、把握行业特征，分类施策，以单独组建、区域共建、兜底统建等模式，灵活设置新就业群体党的基层组织，让零散分布的新就业群体中的“隐形党员”“口袋党员”转关系、回组织，加强管理。二是发挥基层党组织领导核心作用，统筹协调各类组织和社区居民共商区域发展。以居民需求为导向，进一步梳理辖区可盘活利用资源，立足街道实际，通过多方联动、资源互补的方式，加强社区及企业和有关部门、社会组织的合作力度，促进社区集体经济可持续发展。
2.坚持以人为本，在为民惠民助民上增进新福祉。一是继续办好人民群众牵肠挂肚的民生事，做好人民群众天天有感的关键小事，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。二是持续完善社区党群服务中心、新时代文明实践站等规范化标准化建设，统筹做好27个社区综合文化服务中心建设管理。组织好新时代文明实践各类活动，深化拓展文明实践站、所建设，引导群众自办文娱节目、广场舞展演等文化活动，大力开展“文化进社区服务新市民文艺展演”、“非遗进社区”等文化惠民活动，更好服务新市民，提升“候鸟”人群归属感、认同感。
3.共创平安和谐，在推进社会治理上迈入新台阶。一是强化矛盾纠纷排查。学好用好新时代“枫桥经验”，深入聚焦征地拆迁、老旧小区改造、物业纠纷、防违控违、综治维稳等重点领域，以网格为基本单元开展大排查，把不稳定因素解决在萌芽，化解在基层。二是完善社区调解委员会管理制度，积极组织开展社区调解委员会人员业务培训，邀请专家、律师、相关单位业务人员进行讲解，提高基层调解人员化解矛盾能力。三是加强综合行政执法人员培训，鼓励引导执法人员参加考试取得专业证书，提升执法队伍规范化专业化水平。强化部门协作，加大执法巡查和联合督导力度，助力景洪市市容市貌管理工作再上新台阶。
4.坚持真抓实干，在全面落实巡察整改各项任务上下功夫。高站位做好巡察工作，根据市委第一、第三巡察组反馈意见，准确把握整改要求，切实把思想和行动统一到中央、省委、州委和市委关于巡察整改工作的部署要求上，聚焦反馈重点，明确整改重点和主攻方向，通过抓重点问题带动巡察反馈问题全面整改，举一反三建立长效机制，做到抓源治本、标本兼治，真正以巡察整改成效带动整体工作全面提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制60人（含参公）。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,315.07万元，其中：一般公共预算3,311.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.10万元。
与上年对比减少61.43万元，下降1.82%。减少的原因主要是拨给社区工作经费标准下降，收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,311.97万元，其中:本年收入3,311.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,311.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少64.53万元，下降1.91%。减少的原因主要是拨给社区工作经费标准下降，收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,315.07万元。财政拨款安排支出 3,311.97万元，其中：基本支出3,037.89万元，与上年对比增加66.39万元，增长2.23%，增加的主要原因是2025年纳入预算的行政事业人员增加，人员工资福利、一般公用经费增加；项目支出274.08万元，与上年对比减少123.02万元，下降30.98%，下降的主要原因是基层治理专项经费减少20.00万元；街道社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费减少121.50万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行16.69万元，主要用于中国足球彩票允景洪街道工资福利支出、其他交通费支出。
2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作1.68万元，主要用于人大代表联系群众通讯费补助支出。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行198.67万元，主要用于中国足球彩票允景洪街道工资福利支出、其他交通费、公车运行维护费、差旅费、物业管理费支出。
4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.00万元，主要用于中国足球彩票允景洪街道培育规模以上企业奖补资金新增社区改造、广告宣传制作等支出。
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行123.37万元，主要用于中国足球彩票允景洪街道工资福利支出、办公费、公车运行维护、办公设备购置等支出。
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行197.63万元，主要用于景洪市允景洪街道党群服务中心工资福利支出、办公费、其他商品服务等支出。
7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，主要用于景洪市允景洪街道矛盾纠纷调解中心日常运行维护经费支出。
8.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.41万元，主要用于发放困难党员补助支出。
9.公共安全支出—公安—其他公安支出20.16万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助支出。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.56万元，主要用于行政单位离退休支出。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.95万元，主要用于事业单位离退休支出。
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出135.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.94万元，主要用于发放机关事业单位职工遗嘱生活困难补助支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.38万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗48.91万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50.84万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.54万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出。
18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法60.00万元，主要用于景洪市允景洪街道综合执法队执法车辆租赁、维修、保险以及其他商品和服务等支出。
19.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出1,830.67万元，主要用于主要用于景洪市允景洪街道社区干部补助、社区日常工作支出。
20.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出241.20万元，主要用于主要用于景洪市允景洪街道城镇发展服务中心工资福利、一般公用经费支出。
21.农林水支出—农业农村—执法监管210.04万元，主要用于景洪市允景洪街道综合行政执法队工资福利、一般公用经费支出。
22.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助5.49万元，主要用于发放村、社区干部补助及保险、党建工作经费支出。
23.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金112.14万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，政府采购预算总额40.27万元，其中：政府采购货物预算31.70万元、政府采购服务预算8.57万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国足球彩票允景洪街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.64万元，较上年减少0.74万元，下降3.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国足球彩票允景洪街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化的原因主要是我单位未安排出国（境），所以，无该项预算资金。
（二）公务接待费
中国足球彩票允景洪街道办事处2025年公务接待费预算为12.11万元，较上年减少0.38万元，下降3.04%，国内公务接待批次为22次，共计接待3027人次。
减少的原因主要是允景洪街道办事处按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，建立健全了内控制度，根据管理制度，严格控制“三公经费”，致使“三公经费”下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国足球彩票允景洪街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为11.53万元，较上年减少0.36万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.53万元，较上年减少0.36万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因主要是允景洪街道办事处按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，建立健全了内控制度，根据管理制度，严格控制“三公经费”，致使“三公经费”下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
基层治理专项经费项目：财政安排资金60.00万元。该项目年度绩效目标为：中国足球彩票允景洪街道办事处根据《中国足球彩票允景洪街道办事处关于申请使用非税收入的请示》（允街政报〔2023〕45号），由于执法力量下沉，允景洪街道办公费用增加（执法车辆租赁费、维修费等），一定程度增加了街道的财政压力，为确保城市管理执法工作高效运转，申请使用非税收入—其他一般罚没收入60.00万元，用于允景洪街道电瓶（巡逻）车辆租赁、保险、燃油、维护及其他相关基本支出等保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国足球彩票允景洪街道办事处2025年机关运行经费安排169.57万元，与上年对比增加3.04万元，增长1.83%，增加的原因是：2025年纳入预算的行政人员增加，一般公用经费增加2.77万元、行政人员公务交通补贴增加0.12万元；2025年行政人员退休2人，退休公用经费增加0.18万元。机关运行经费也随之相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国足球彩票允景洪街道办事处资产总额1,002.56万元，其中，流动资产42.79万元，固定资产932.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程27.58万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加93.60万元，其中固定资产增加140.93万元（净值）。处置房屋建筑物3,720.20平方米，账面原值228.46万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280119057400111
中国足球彩票允景洪街道办事处2025年部门预算公开报表20250210065927981.xlsx