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景洪市勐龙镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐龙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐龙镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐龙镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐龙镇人民政府基本职能及主要工作：

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、中国足球彩票等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室。负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防和平安法治办公室。负责辖区边防事务工作，建立边防事务指挥体系。负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等工作。负责边防教育宣传工作。负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台、党政军警民联合指挥平台。

勐龙镇设置4个事业单位，基本职能及主要工作：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展服务中心。承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作，防治环境污染、综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。

4.兴边富民事务中心。负责兴边富民行动相关工作，巩固提升现代化边境幸福村建设。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作。负责组织开展民族团结进步创建活动，推进民族团结进步示范村建设。协助做好边境贸易、边民互市、边境基础设施建设等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：1.党群服务中心（新时代文明实践所）。2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。3.农业农村发展服务中心。4.兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

勐龙镇将始终保持赶考的清醒和昂扬的斗志，努力在推动高质量跨越式发展、全面推进乡村振兴、增进民生福祉、维护社会大局稳定等方面取得更大进展，将重点做好以下几方面工作。

1.加强党的建设。勐龙镇始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决把政治标准贯穿于履职尽责全过程，确保各项事业始终沿着正确方向前进；积极强化基层党组织书记抓基层党建工作“第一责任人”职责，强化党组织书记责任感、紧迫感、危机感，牢固树立“大抓基层”的思想意识和行动自觉；严格落实党内各项组织制度。不断夯实“三会一课”、主题党日、民主（组织）生活会、民主评议党员、收缴党费等党内政治生活各项制度的贯彻执行；充分发挥基层党支部积极作用。探索党建工作推进思路、机制和办法，坚持把党的领导和工作重心下沉到支部，突出发挥支部的主体作用。实施村级后备干部培养计划，着力培养一支懂农业、爱农村、爱农民的村级后备干部队伍，为乡村振兴提供坚强组织保证和智力支持，确保2026年换届工作顺利推进。

2.维护和谐稳定，助推经济发展。勐龙镇始终把维护和谐稳定作为重要任务，统筹推进绿色发展和环境保护。扎实完成上级各类环保督察反馈问题整改，落实人居环境整治长效管护机制，统筹抓好厕所、垃圾、污水三大治理。以《信访工作条例》为遵循，做好重点信访人员管控工作，确保不发生一起非法信访事件。健全矛盾纠纷多元化解机制，探索曼别“网格治理”经验，加大各类社会矛盾排查化解力度，镇村两级干部、网格员深入到集镇、村组全方位排查摸底，把可能引发信访问题的矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。狠抓道路交通、防溺水、企业生产、自建房等重点领域安全，定期开展安全生产专项行动；加强应急管理机制体制、队伍能力、保障体系三大建设，扎实做好防汛抗旱、森林防灭火等工作，加强地质灾害点巡查监测，确保人民群众生命财产安全。

3.发展优势产业，赋能乡村振兴。勐龙镇全面贯彻落实好中央、省、州、市关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好脱贫户、监测户兜底工作。同时盘活辖区闲置资源资金，发展小糯玉米、茶、橡胶等优势产业，探索新发展理念下的建立联农带农机制，增加内生动力。将结合各村优势，深入推进“一村一社”的党建引领合作社模式，建立联农带农机制，探索利益分配模式，发展壮大村集体经济和带动群众增收。同时引导辖区村寨开展绿美村庄建设，发展乡村旅游，积极储备一批民宿，做好乡村游、研学游、短期住等游客的服务工作，以此带动村集体经济发展，促进群众致富增收。

4.做好民生保障。勐龙镇将继续落实“四个不摘”原则，不断完善防返贫监测机制，加强防止返贫动态监测和帮扶力度。认真落实优抚安置、大病救助等惠民政策，加大低保兜底保障，大力推进城乡居民医疗保险和养老保险，巩固发展军政军民团结，执行优抚对象抚恤和生活补助新标准。更好地把经济发展与民生保障统筹起来，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，兜牢民生底线，办好民生实事，着力解决群众急难愁盼问题，让发展实绩更有温度，让惠民答卷更有厚度，不断满足人民群众对美好生活的向往。

5.深化作风建设，坚守政治红线。勐龙镇牢固树立“法律红线不能碰，法律底线不能越”的观念，严格执行民主集中制、“三重一大”决策程序、重大事项请示报告、信息公开等各项制度，增强以法治思维推动发展和解决矛盾的能力，让权力在阳光下运行。将整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题作为落实党风廉政建设主体责任的重要内容，对群众身边不正之风和腐败问题经常开展检查，确保基层党组织和党员干部违纪政纪、侵害群众切身利益的问题有人管、有人制止、有人纠正、有人追究，以党风廉政建设和反腐败工作实际成效取信于民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5462.71万元，其中：一般公共预算4410.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1052.00万元。

与上年对比增加419.04万元，增长8.31%，增加的主要原因是本年一般公共预算项目资金增加633.09万元，上年结转结余项目资金减少87.72万元，其他收入减少126.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4410.71万元，其中：本年收入4410.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4410.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加545.37万元，增长14.11%，增加的主要原因是一般公共预算本年财力安排增加633.09万元，上年结转结余项目资金减少87.72万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5462.71万元。财政拨款安排支出 4410.71万元，其中：基本支出3896.41万元，与上年对比增加463.15万元，主要原因是2024年末机构改革在职人员增加；项目支出514.30万元，与上年对比增加82.23万元，主要原因是增加培育规模以上工业企业工作经费，税收收入超基数奖专项资金，乡镇财政体制盘活资源奖专项资金等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.56万元，主要用于人大在职人员工资、工会经费、福利费、人大公用经费运行支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作13.80万元，主要用于乡镇人大代表活动经费。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行380.47万元，主要用于政府在职人员工资、工会经费、福利费、政府公用经费运行支出、编外岗工资。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出189.21万元，主要用于乡镇社会综合治理（维稳）经费、乡镇政府公共服务能力保障（含人大、政协、纪工委等）专项经费、乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费。

5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行88.07万元，主要用于党委在职人员工资、工会经费、福利费、党委公用经费运行支出。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行235.44万元，主要用于党群服务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。

7.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2.85万元，主要用于农村困难党员生活补助。                    

8.公共安全支出-公安-其他公安支出42.34万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助资金。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20.40万元，主要用于政府离休费、离退休公用经费。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.68万元，主要用于事业单位离退休公用经费。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出248.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出16.64万元，主要用于“三支一扶”计划专项补助资金。

13.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20.35万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.72万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助83.94万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.10万元，主要用于机关事业单位大病医疗、生育保险。

18.农林水支出-农业农村-事业运行810.82万元，其中：基本支出745.82万元，主要用于农业农村发展服务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出；项目支出65.00万元，主要用于农业农村发展服务中心水利设施管理维护经费。

19.农林水支出-农业农村-执法监管259.12万元，其中：基本支出239.12万元，主要用于综合行政执法队在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出；项目支出20.00万元，主要用于综合行政执法队基层治理专项经费。

20.农林水支出-农业农村-农村合作经济20.00万元，主要用于农村宅基地农用地转用报批业务经费。

21.农林水支出-农业农村-农村社会事业406.56万元，其中：基本支出354.87万元，主要用于兴边富民事务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出；项目支出51.69万元，主要用于税收收入超基数奖专项资金、乡镇财政体制盘活资源奖专项资金。

22.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设131.57万元，主要用于税收收入超基数奖专项资金。

23.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展15.00万元，主要用于培育规模以上工业企业工作经费。

24.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1054.48万元，主要用于村干部生活补助、离任村委会干部生活补助、村组运转经费。

25.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金205.41万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援8.03万元，主要用于乡镇消防运转经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额59.84万元，其中：政府采购货物预算43.00万元、政府采购服务预算16.84万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.32万元，较上年减少2.45万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐龙镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市勐龙镇人民政府2025年公务接待费预算为28.12万元，较上年减少0.87万元，下降3.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待21人次。

减少的原因主要是为进一步加强党风廉政建设和推进节约型单位建设，厉行节约，反对浪费，贯彻落实中央八项规定精神、“六个严禁”，严格执行公务接待制度，杜绝无公函接待，计划公务接待批次为4次，共计接待21人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐龙镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为51.20万元，较上年减少1.58万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费51.20万元，较上年减少1.58万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是我单位严格执行公务用车制度，按照车辆配置和公车运行相关规定，规范公务用车，控制单位运行成本，降低公务用车运行费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡镇财政体制盘活资源奖专项资金项目：财政安排资金30.88万元。该项目年度绩效目标为：根据文件《景洪市乡镇财政体制管理办法》规定，乡镇有偿转让国有资源（资产）使用费、盘活开发集镇范围内的国有存量建设用地取得的收入，均按扣除成本后净收益的50%给予奖励盘活资源奖，优先用于保障中央和省、州、市出台的非“三保”清单内的民生支出、化解往年度已认定的存量债务、乡镇、街道决策形成的历史欠款以及乡镇行政管理、经济发展应承担的支出事项。2025年计划完成：1.化解部分危房改造存量债务；2.化解历年水利员工资及沟渠维修维护费。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面的支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇人民政府2025年机关运行经费安排37.82万元，与上年对比减少1.38万元，下降3.51%，主要原因是在职人员减少，对应的公用经费减少。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇人民政府2025年事业单位日常公用经费安排103.93万元，与上年对比减少24.24万元，增长30.41%，主要原因是2024年末机构改革在职人员增加，对应的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景洪市勐龙镇人民政府资产总额12077.661万元，其中，流动资产814.49万元，固定资产1860.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2873.00万元，无形资产0.001万元，其他资产6529.42万元。与上年相比，本年资产总额增加2904.00万元，其中固定资产增加61.65万元。处置房屋建筑物51.33平方米，账面原值4.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.78万元；报废报损资产42项，账面原值34.36万元，实现资产处置收入0.29万元；资产使用收入78.65万元，其中出租资产6000.03平方米，资产出租收入5.20万元。

（四）其他需要说明的事项

景洪市勐龙镇人民政府无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级转移支付补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级转移支付补助项目支出预算表无数据。

监督索引号53280119056000111

景洪市勐龙镇人民政府2025年部门预算公开报表20250214103157426.xlsx