当前位置: 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2021年预算公开说明
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景洪市景哈哈尼族乡人民政府2021年预算公开目录
第一部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市景哈哈尼族乡人民政府2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市景哈哈尼族乡人民政府2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党政机构设置和职责
景哈乡党委、政府设置5个综合办公室：
1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常常务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.经济发展办公室：承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4.社会治安综合治理办公室：承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、人及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作。
5. 扶贫开发办公室：拟订扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
事业单位设置和职责
景哈乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
4.社会保障服务中心，加挂景哈乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
5.财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担管理等服务性工作。
6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、安置等服务性工作。
7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
景洪市景哈哈尼族乡2021年共有8个行政事业单位，分别是景洪市景哈哈尼族乡人民政府、景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心、景洪市景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心、景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心、景洪市景哈哈尼族乡财政所、景洪市景哈哈尼族乡社会保障服务中心、景洪市景哈哈尼族乡农业综合服务中心、景洪市景哈哈尼族乡林政资源管理站，其中：景洪市景哈哈尼族乡人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室,扶贫办。
（三）重点工作概述
（一）扛牢疫情防控使命，聚力夺取疫情防控更大胜利
经过大家共同努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果，但我们仍要清醒认识到边境疫情防控形势是严峻的、任务是艰巨的、责任是重大的。针尖大的窟窿能漏过斗大的风，我们要时刻绷紧疫情防控这根弦，慎终如始、再接再厉，充分做好打持久战的思想准备，压紧压实常态化疫情防控责任，坚决克服松劲心态、厌战情绪。持续关注境内外、市内外疫情防控形势，做好分析研判和应急准备，不断完善防控机制和防控措施，做好补漏洞、强短板，抓好反馈问题整改，切实织牢让人放心的“疫情防线”。进一步压实“段长、片长、点长”责任，坚决落实“五个管住”要求，全面做好物资保障及“六稳”“六保”工作，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。
（二）坚持农业农村优先发展，聚力推进乡村振兴
精准巩固提升脱贫成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。认真落实中央省州市脱贫攻坚政策，谋划好脱贫攻坚“后半篇文章”。严格按照“四个不摘”的要求，重点对脱贫人口在产业、就业等方面提供有力支持，确保贫困群众持续稳定脱贫。建立健全稳定脱贫长效机制，持续改善群众生产生活条件，以集体产权制度改革为契机将橡胶种植、坚果种植、乡村旅游等产业予以优化整合、延伸产业链条、提升产品附加值，确保脱贫群众有稳定、可持续的增收渠道，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是深化农业农村改革。坚决守住土地公有性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线，深入推进农村集体产权制度改革，全面落实土地确权政策。稳慎开展宅基地制度改革试点。规范村集体经济管理。建立农村集体产权交易市场，建设平台促发展。统筹推进供销合作社综合改革、农业领域综合执法改革。科学规划乡村建设，全面铺开“多规合一”村庄规划工作。完善农村水、电、路、垃圾处理、污水排放等基础设施，逐步实现城乡基本公共服务均等化。三是大力发展精细化现代农业。突出“产业化、品牌化、市场化、精致化”发展思路，大力发展现代农业。抓实橡胶主导产业发展，推进橡胶产业提质增效。夯实农业基础，保障粮食安全生产。做大做强坚果、茶、蜂特色产业，力争形成稳定产业链。因地制宜发展特色产业，重点推动柚子、菠萝、火龙果和蔬菜标准化项目建设，打造“景哈”品牌。重点扶持生猪养殖，保持生猪供应市场稳定。建设供销产业园，促进农村合作经济组织联合发展，打造“联合合作、服务到户”的新供销为农服务综合平台，带动农民经纪人、家庭农场、农民专业合作社、农业企业发展。
（三）狠抓重点项目建设，增强持续发展后劲
牢固树立“项目为王”的理念，严格落实项目推进工作机制，突出抓好特色小镇项目、国际医疗旅游先行区、嘎汤帕印象二期”等一系列重要项目，发挥重大项目拉动投资作用。继续抓好橄榄坝大桥延长线等5条城市道路土地拆迁存工作，争取年内开工建设。加快推进坝那水库前期工作，争取年内顺利实施。扎实做好美丽乡村建设，全面推进新农村建设点项目实施，继续争取实施一批农村小型基础设施建设和“一事一议”等项目。科学谋划界河治理“后半篇文章”，因地制宜打造边境党建文化长廊和边境旅游环线。谋划推进达西利村小组、博洛寨村小组边境堡垒村、兴边富民示范村建设。科学谋划“十四五”规划编制，千方百计争取国家、省、州、市政策资金支持、项目入库。
（四）统筹城乡一体发展，聚力改善城乡面貌
一是改善集镇面貌环境。持续深化“创文”成果，强化志愿者服务活动，营造文明新风尚。持续加大“创卫”工作力度，全力推进爱国卫生“7+2”工作，抓好农贸市场提升改造，做好清垃圾、扫厕所、净餐馆、常消毒等各项举措落实，争取成功创建省级卫生乡镇。对集镇污水管网、排水设施进行完善，同时，对街道进行硬化、亮化、绿化，彻底改变了以往集镇环境脏、乱、差的面貌，集镇环境美化效果显著。二是打造优美乡村环境。强化农村人居环境整治力度，大力推进美丽乡村建设，以污水治理、厕所革命和村容村貌提升为主攻方向。结合我乡实际情况，在完成管理机制建设的基础上，探索和创新农村环境整治工作，建立有效的监管机制，持续改善城乡人居环境。三是激活农村发展潜力。依托民族特色优势、区位优势，引进有实力的客商投资开发乡村旅游，围绕沿江沿边骑行、哈尼特色小寨打造，重点开发建设民宿特色村，打造一批有代表性的乡村旅游、精品民宿产业。
（五）践行绿色发展理念，聚力打造生态高地
坚定不移的践行习近平总书记考察云南时提出的生态文明建设排头兵的定位要求，以铁心、铁肩、铁腕坚决打赢污染防治攻坚战。一是坚决打赢蓝天保卫战。不折不扣落实“六个严禁”“六个严管”要求，抓好建筑工地“六个百分百”落实，常态化开展禁烧露天垃圾秸秆行动，强化大气污染联防联控联治，确保空气质量明显好转。二是坚决打赢碧水保卫战。压实三级河长责任，持续开展“巡河”、“清河”、“清四乱”工作，加强水源林保护管理，严厉打击各类涉水违法违规行为。加快推进累那、曼贺缓、拉沙等村小组农村污水治理项目建设，不断提升农村污水治理能力。三是坚决打赢净土保卫战。加强农业面源污染防治，持续推进土壤改良项目实施，提高粪污处理率、秸秆综合利用率、农膜回收率，加强对非法采矿等破坏国国土资源行为的打击力度。四是坚决打赢森林保卫战。严格执行“林长制”，持续推进天然林保护和森林生态修复工程，常态化开展防范整治非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为，强化森林资源及野生动物保护力度，抓实森林图斑核实查处，依法打击各类林业违法行为，严密做好森林防火。
（六）改善人民生活品质，聚力提高幸福指数
始终把人民群众对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，坚持民生优先的工作导向，持续加大民生投入，大力发展社会事业。坚持将财政支出主要用于保障和改善民生，每年集中力量办一批民生实事。积极推动就业创业，引导更多群体投身创业、带动就业。落实低保、特困供养等惠民政策，全力做好特困群体基本生活保障。规范和完善“农村老年人关爱服务”制度，做好曼洪为老服务项目建设，积极申报景哈敬老中心项目，加强和改进乡村留守儿童关爱保护工作。积极做好城乡居民基本养老保险催缴和新型农村合作医疗、城镇居民医疗的收缴工作，扩大保险参保覆盖面。压实教育管理责任，抓好控辍保学、校园安全各项工作，持续提高教育教学质量，推动教育事业均衡发展；加快医疗卫生事业发展，完善公共卫生服务体系，提高城乡基层医疗服务能力。加大文化惠民工程实施力度，增强“全民健身”意识，推动农村文化繁荣发展，丰富群众文化生活。同时，积极做好武装、工会、共青团、妇联、科协、老干部和民族、宗教等工作。
（七）做好安全稳定文章，营造和谐社会环境
用好综治中心、建强“雪亮工程”、织密综治网格，推进扫黑除恶专项斗争、打击走私犯罪、特殊人群维稳和管控、平安创建长效常治，力争安全感满意度等指标进入先进行列，确保发案率持续下降，努力建设更高水平的平安景哈。切实发挥矛盾调处中心作用，注重普惠性、基础性、兜底性工作开展，着力解决好群众反映强烈的突出问题。把做好安全生产工作作为一项重要政治任务，加强对道路交通、企业生产、油站、电力以及建筑行业等安全生产重点单位和重点部位的管理，健全完善风险防控机制，加强应急救援队伍建设，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，提高群众自救意识和能力，防止重大事故的发生，确保群众生命健康安全。有序开展“八五”普法，提高群众法律素养。深入推进基层依法治理工作，完善实施村规民约，进一步深化自治、法治、德治“三治”成效。
（八）加强政府建设，提升便民服务水平。
新时代需要新担当，新征程要有新作为。我们必须全神贯注，脚踏实地，履职尽责，不辱使命，不负期望。一是严守政治规矩。坚决贯彻落实上级党委政府的重大决策部署，始终把政府工作置于党委领导之下，确保政令畅通、执行有力。坚持用制度管人、管事、管钱，让干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督受约束的环境中工作生活，努力构建政治生态的绿水青山。二是发扬担当精神。以“功成不必在我”的精神境界和“建功必定有我”的责任担当，敢于碰硬，善于攻坚，以推动改革发展的成果说话，以干事创业的实绩交卷。牢固树立实干干实的工作导向，鼓励大胆作为，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，营造干事创业的浓厚氛围。三是提高行政效率。坚持把服务作为政府的本职，始终以群众满意为标准，切实转变政府职能，多设路标、不设路障，不说不能办，只说怎么办，积极主动多谋利民惠企之策、多为雪中送炭之事、多尽扶危济困之责。四是坚持依法行政。法无授权不可为，法定职责必须为。严格遵守宪法法律，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，全面落实行政决策和中国足球彩票制度。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
景洪市景哈哈尼族乡人民政府编制2021年部门预算根据 “景洪市财政局关于试编2019-2021年中期财政规划和2021年市级部门预算的通知”，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81名，其中：行政编制26名，事业编制55名（含参公事业单位编制8名）。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1823.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1823.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加311.40万元，增长20.59%。主要变动原因是：一般公共服务支出减少29.70万元，公共安全支出增加14.12万元，文化旅游体育与传媒支出增长0.28万元，社会保障和就业支出增长193.85万元，卫生健康支出增长106.20万元，城乡社区支出减少11.02万元，农林水支出增长39.30万元，住房保障支出增长2.17万元，灾害防治及应急管理支出减少3.76万元。一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算增加，社会保险单位配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。二是根据工作目标和预算管理要求，增加6个去年由上级业务单位预算的项目。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1823.45万元，其中：本年收入1823.45万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1823.45万元（本级财力1823.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加311.40万元，增长20.59%。主要变动原因是：一般公共服务支出减少29.70万元，公共安全支出增加14.12万元，文化旅游体育与传媒支出增长0.28万元，社会保障和就业支出增长193.85万元，卫生健康支出增长106.20万元，城乡社区支出减少11.02万元，农林水支出增长39.30万元，住房保障支出增长2.17万元，灾害防治及应急管理支出减少3.76万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1823.45万元。本年财政拨款安排支出1823.45万元，其中：一般公共预算安排支出1823.45万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比与上年对比增加311.40万元，增长20.59%，增加的原因主要由于我乡属于边境乡新冠疫情外防输入工作仍然是本年重点，增加了社会保障和就业支出，卫生健康支出，公共安全支出等方面的支出预算；小康村乡村振兴进一步实施导致农林水支出预算增长。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1823.45万元，其中：基本支出1609.29万元，项目支出214.16万元。比2020年预算数增加311.40万元，增长20.59%。具体变动情况及原因分析如下：
1. 基本支出预算变化情况及原因
本年财政拨款基本支出预算数1609.29万元，比2020年基本支出预算增加279.42万元，增长21.01%。2021年机关工资福利支出1288.81万元，比2020年增加271.49万元，增长26.68%；2021年商品和服务支出预算数127.82万元，比2020年增加2.51万元，增长2.00%；2021年对个人和家庭的补助预算数186.12万元，比2020年增加5.65万元，增长3.13%；2021年资本性支出办公设备购置预算数6.54万元，比2020年减少0.23万元，减少3.42%。
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出1609.29万元，比2020年预算数增加279.42万元，增长21.01%。增加的原因主要是本年预算社会保险缴费、福利费、编外人员工资及五险其他工资福利支出纳入年初预算、村组干部生活补贴提高导致本年预算高于2020年预算数其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.08%,比2020年预算增加271.49万元，增长26.68%，增加的原因主要是增加在职人员和退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.95%，比2020年预算增加2.51万元，增长2.00%，增加的原因主要是我乡属于边境乡新冠疫情外防输入工作仍然是本年重点，疫情防控的宣传材料印刷费及下乡差旅费较往年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.56%，比2020年预算增加5.65万元，增长3.13%，增加的原因主要是本年根据上级预算安排提高了村组干部的生活补助标准。
（4）资本性支出占基本支出的0.41%，比2020年预算减少0.23万元，下降3.41%，减少的原因主要是本年减少了固定资产的新增购置。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目22个，安排214.16万元，如政府维稳、会议费、业务费等保运转支出开支。比2020年预算增加31.98万元，增长17.56%，增加的原因主要是本新增了社区戒毒社区康复专职人员经费14.11万元；村（社区）“好支书”补助专项资金0.5万元；基层妇联工作经费1.2万元；市、乡、村换届工作经费9万元；青年人才党支部工作经费0.5万元；人大换届选举经费6.5万元；本年新增党员所以党员教育培训专项经费较上年增加0.17万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 行政人员支出工资-行政运行-基本工资支出94.17万元，主要用于行政人员工资发放支出;
2. 行政人员支出工资-行政运行-津贴补贴支出168.99万元，主要用于行政人员津贴补贴支出;
3. 行政人员支出工资-行政运行-奖金支出77.44万元，主要用于行政人员随月发放奖金支出；
4. 事业人员支出工资-事业运行-基本工资支出172.53万元，主要用于事业人员工资发放支出；
5. 事业人员支出工资-事业运行--绩效工资支出253.50万元，主要用于事业人员绩效工资支出；
6. 事业人员支出工资-事业运行-奖金支出14.38万元，主要用于事业人员奖金发放支出；
7. 事业人员支出工资-事业运行-津贴补贴支出124.96万元，主要用于事业人员津贴补贴发放支出；
8. 社会保障缴费-公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费支出32.43万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
9. 社会保障缴费-公务员医疗补助-职工基本医疗保险缴费支出6.69万元，主要用于公务员医疗补助缴费职工基本医疗保险缴费支出；
10. 社会保障缴费-行政单位医疗补助支出25.01万元，主要用于行政单位医疗补助支出；
11. 社会保障缴费-行政运行-其他社会保障缴费支出1.48万元，主要用于行政单位其他社会保障缴费支出；
12. 社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费103.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
13. 社会保障缴费-机关事业单位职业年金缴费支出51.89万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
14. 社会保障缴费-其他城乡社区管理事务支出-其他社会保障缴费支出0.27万元，主要用于其他城乡社区管理事务其他社会保障缴费支出；
15. 社会保障缴费-群众文化支出-其他社会保障缴费支出0.24万元，主要用于社会保障缴费群众文化支其他社会保障缴费支出；
16. 社会保障缴费-事业单位医疗-其他社会保障缴费支出1.53万元，主要用于社会保障缴费事业单位事业单位医疗其他社会保障缴费支出；
17. 社会保障缴费-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费支出40.92万元，主要用于社会保障缴费事业单位医疗职工基本医疗保险缴费支出；
18. 社会保障缴费-事业机构-其他社会保障缴费支出0.33万元，主要用于社会保障缴费事业单位事业机构其他社会保障缴费支出；
19. 社会保障缴费-事业运行-其他社会保障缴费支出1.64万元，主要用于社会保障缴费事业运行其他社会保障缴费支出；
20. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金80.96万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；
21. 对个人和家庭的补助-对个人和家庭的补助支出186.12万元，主要用于开支村委会村小组干部补贴；
22. 其他工资福利支出-行政运行-其他工资福利支出28.32万元，主要用于政府编外人员工资发放
23. 公车购置及运维费-公车购置及运维费支出5.4万元，主要用于政府公务用车运行维护费支出；
24. 行政人员公务交通补贴-行政人员公务交通补贴25.98万元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；
25. 工会经费-工会经费支出13.35万元，主要用于工会费的缴纳支出；
26. 其他公用支出92.94万元，主要用于政府及各部门的公用支出开支邮电费，办公费及公务接待费的支出；
27. 专项业务类支出23.97万元，主要用于党员教育培训专项、维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）、村（社区）“好支书”补助、城乡一体化集镇管理的支出；
28. 民生类支出92.67万元，主要用于群众诉求中心联络员补助、乡镇人大代表活动的支出；
29. 事业发展类支出97.52万元，主要用于业务专项经费、人大主席团工作、社区戒毒社区康复专职人员、为民服务和公共资源交易中心运行等的经费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资266.71万元（其中：基本支出266.71万元，项目支出0万元）
津贴补贴293.96万元（其中：基本支出293.96万元，项目支出0万元）
奖金91.83万元（其中：基本支出91.83万元，项目支出0万元）
绩效工资253.50万元（其中：基本支出253.50万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费103.79万元（其中：基本支出103.79万元，项目支出0万元）
职业年金缴费51.89万元（其中：基本支出51.89万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费71.55万元（其中：基本支出71.55万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费32.43万元（其中：基本支出32.43万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费13.87万元（其中：基本支出13.87万元，项目支出0万元）
住房公积金80.96万元（其中：基本支出80.96万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出113.92万元（其中：基本支出113.92万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费81.50万元（其中：基本支出54.60万元，项目支出26.90万元）
电费6.79万元（其中：基本支出4.07万元，项目支出2.72万元）
邮电费4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元）
差旅费6.90万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0.5万元）
维修（护）费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）
会议费13.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.29万元）
培训费4.99万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出4.46万元）
公务接待费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）
劳务费2.65万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出2.50万元）
工会经费17.35万元（其中：基本支出17.35万元，项目支出0万元）
福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费15.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出9.00万元）
其他交通费用27.68万元（其中：基本支出25.98万元，项目支出0.17万元）
其他商品和服务支出45.98万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出44.38万元）
公务用车运行维护费15.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出9.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助204.22万元（其中：基本支出186.12万元，项目支出18.10万元）
奖励金5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，2021年政府采购预算6.54万元，其中：政府采购货物预算6.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加6.54万元，增长100%，增加的主要原因是：一是计算机、复印机等办公设备使用年限长、效率低，不能保障工作的正常运行，需要购置新的办公设备。二是2020年部门预算办公用纸没有列入政府采购，2021年政府采购增加了办公用纸采购。三是新增人员，需购买办公桌椅和办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.87万元，较上年减少63.82万元，下降76.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增加0万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为6.29万元，较2020年减少56.10万元，下降89.92%。国内公务接待批次为158次，共计接待1573人次。减少的原因主要是实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。禁止上酒及香烟，按接待来访人员严格控制用餐标准，不进高档酒楼餐饮店，从预算源头抓支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为13.58万元，较2020年减少7.72万元，下降36.24%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，公务用车运行维护费13.58万元，较2020减少7.72万元，下降36.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是单位留用的车辆严格执行公务用车管理制度，节约公车费用开支，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目22个，其中：财政拨款安排22个，涉及金额214.16万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额35万元。 重点项目年度绩效目标如下：1.城乡一体化集镇管理经费项目,财政安排资金10万元，该项目年度绩效目标为：目标是加强环境卫生治理、保持街道、道路、加强城镇绿化，亮化和美化，规范市场等，开展城镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。是进一步加强小城镇环境卫生治理、保持街道、道路、加强城镇绿化，亮化和美化。
2.民族机动经费项目，财政安排资金25万元，该项目年度绩效目标为：民族机动金主要支持哈尼族文化教育，结合民族乡特色，发展自身特色化产业经济，凝集民族统战工作开展。促进民族乡镇经济社会发展，实行市级财政补助，增进民族团结，提升哈尼族知名度、提升哈尼族民族认同及幸福感。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市景哈哈尼族乡人民政府2021年机关运行经费88.94万元，比上年增加0.04万元，增长0.04%，增加的原因主要是：增加工会经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡财政所2021年机关运行经费5.97万元，比上年减少1.42万元，减少19.21%，减少的原因主要是:一是调出1人，公用经费预算减少；二是公用经费中减少残疾人保障金预算支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡社会保障服务中心2021年机关运行经费5.39万元，比上年增加0.33万元，增长6.31%，增加的原因主要是：增加劳务费支出及工会经费的增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市景哈哈尼族乡村乡规划建设服务中心2021年日常公用经费4.16万元，比上年减少0.33万元，下降7.35%，减少的原因是：办公设备购置较上年减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心2021年日常公用经费4.15万元，比上年增加0.5万元，增加13.70%，增加的原因是：2020年末新招录一名事业人员，日常公用经费随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心2021年日常公用经费4.15万元，比上年增加0.29万元，增加7.51%，增加的原因是：办公设备购置、工会经费较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡农业综合服务中心2021年日常公用经费16.76万元，比上年增加1.75万元，增加11.66%，增加的原因是：一是新增人员，按标准增加公用经费预算；二是公用经费中增加残疾人保障金预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡林业服务中心2021年日常公用经费4.97万元，比上年增加1.24万元，增加33.24%，增加的原因是:一是新增人员，按标准增加公用经费预算；二是公用经费中增加残疾人保障金预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280119056200111
