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景洪市土地储备中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国民经济、国土空间规划、年度土地利用计划等，对全市土地供需情况进行调查，编制土地储备三年滚动计划，对符合规划可以收储的土地资源在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排。负责地方政府土地储备专项债券发行申报工作。

2.组织开展储备土地前期开发，为政府供应土地提供必要保障，对纳入储备的土地进行管护。

3.制定年度储备、出让计划，编制供应方案，报市国土空间规划委员会审查后经市政府批准后组织实施。做好综合统计和上报工作。

4.负责全市建设项目占用土地的收回、征用、征收，制定征地拆迁安置方案，报市政府批准后实施；依法做好征地拆迁安置方案告知、协议签订、补偿资金落实等工作。进行征地后续跟踪管理，妥善解决遗留问题，保障社会稳定。

5.履行国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目的规划、设计、实施、验收相关工作，指导乡（镇）实施国土空间生态修复工程等职责。

6.完成上级交办的其他工作。

景洪市土地储备中心属共设置6个内设机构，包括：行政办公室、土地储备一部、土地储备二部、土地开发计划整理部、财务室、储备中心（征地部门）。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.征地拆迁工作方面

截止2023年12月15日，已完成永久征收土地面积994.533亩，临时用地面积256.274亩，共计兑付补偿款4,206,013,297.06元；其中曼达规划道路、景洪市2012年度第八批次建设用地（云茶）、景洪市疾病预防控制中心搬迁项目、神秘谷大桥等重点项目已完成征收；另景洪电站水资源综合利用工程、老坝那水库工程、西双版纳机场四期改扩建工程项目、景洪市关坪至大桥公路四改二改扩建、国道 G219 线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程（景洪段）建设、勐龙镇公益项目、景洪市大渡岗田园综合体暨一二三产融合示范项目、王震路综合管网建设项目、曼龙河水库工程等30余个重点项目征收工作正在有序开展。

具体项目实施情况：景洪市市域镇乡污水和生活垃圾处理厂7个乡镇、景洪市关坪至大桥公路四改二改扩建、景洪电站水资源综合利用工程、老坝那水库工程、西双版纳机场四期改扩建工程项目、景洪市关坪至大桥公路四改二改扩建、国道 G219 线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程（景洪段）建设、勐龙镇公益项目、景洪市大渡岗田园综合体暨一二三产融合示范项目、王震路综合管网建设项目、曼龙河水库工程等30余个。

2.土地收储工作方面

2023年已完成土地收储面积155.50亩，涉及景丰小区旁、勐养医疗废物用地等地块收储工作。截止2023年12月7日共出让21宗土地，出让面积：684.75亩，其中拍卖出让21宗，面积：684.75亩；成交总价为：1,891,322.6685万元；待成交土地2宗，出让面积：11.63亩。

具体项目完成土地收储情况：

（1）景丰小区项目

宗地号：532801006038GB00153号，面积1.07亩；532801006038GB00154号，面积为0.6亩。合计1.67亩。

（2）勐养医疗废物用地项目

宗地号：532801005004GB00031号，面积2.31亩；宗地号：532801005004GB00032号，面积17.39亩。合计19.7亩。

（3）曼听坝外及农垦医院项目

坝外地块指标已完成调整，农垦医院旧改部分指标还未进行调整。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、土地储备一部、土地储备二部、土地开发计划整理部、财务室、储备中心（征地部门）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市土地储备中心作为二级预算单位纳入景洪市自然资源局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市土地储备中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

景洪市土地储备中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市土地储备中心2023年度收入合计113,756,029.95元。其中：财政拨款收入113,756,029.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加93,009,203.19元，增长448.31%。其中：财政拨款收入增加93,009,203.19元，增长448.31%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是工资福利支出增加：因人员调资，人员工资、保险等经费相应增加；商品和服务支出增加：项目的增加，相应的公用经费也增加；新增涉密项目。

二、支出决算情况说明

景洪市土地储备中心2023年度支出合计113,756,029.95元。其中：基本支出3,454,823.30元，占总支出的3.04%；项目支出110,301,206.65元，占总支出的96.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93,009,203.19元，增长448.31%。其中：基本支出增加403,109.35元，增长13.21%；项目支出增加92,606,093.84元，增长523.34%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出：工资福利支出增加：因人员调资，人员工资、保险等经费相应增加；商品和服务支出增加：项目的增加，相应的公用经费也增加。项目支出：新增涉密项目，不予公开。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市土地储备中心单位机构正常运转的日常支出3,454,823.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,311,282.35元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,540.95元，占基本支出的4.15％。主要原因是基本支出：工资福利支出增加：因人员调资，人员工资、保险等经费相应增加；商品和服务支出增加：项目的增加，相应的公用经费也增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市土地储备中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,301,206.65元。其中：基本建设类项目支出为涉密支出，不予公开。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共预算项目（交通运输支出）1,500,000.00元，主要用于景洪市嘎洒镇曼暖龙村民小组铁路拆迁安置场地平整工程。

2.一般公共预算项目（自然资源事务）2,672,073.54元，主要用于小勐养至磨憨公路改扩建工程项目征地拆迁借款资金偿还利息。

3.其余为涉密项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出113,756,029.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加93,009,203.19元，增长448.31%,主要原因是新增涉密项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出446,622.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出261,595.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出9,969,133.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于涉密项目，不予对外公开；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出98,832,073.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于小勐养至磨憨公路改扩建工程项目公路建设本金利息支出和涉密项目；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,977,126.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于支付在职在编人员工资及编外人员工资福利支出、办公费、办公设备购置费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护等支出；

19.住房保障（类）支出269,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位2023年无相关公务接待事项。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,298.11元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少5,298.11元，下降100.00%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云K76872公务车于2022年4月报废，故2023年无公务用车相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市土地储备中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市土地储备中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市土地储备中心资产总额128,383,149.89元，其中，流动资产0.00元，固定资产386,830.43 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程127,996,319.46元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110,206,139.18元，其中固定资产减少95,067.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26,750.00元，其中：政府采购货物支出26,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,750.00元，其中：授予小微企业合同金额26,750.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  

监督索引号53280105042300101111

景洪市土地储备中心2023年度部门决算公开表20241024060805796.xlsx