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景洪市妇幼保健院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市妇幼保健院是集医疗、保健为一体的医疗机构，为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、妇幼卫生监测与信息管理、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等公共卫生服务项目，并从事全市妇幼保健及计划生育等各项公共卫生服务的管理及培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强临床医疗保健工作，确保妇女儿童健康，加强医护质量管理，规范医疗服务行为。我院始终将医疗质量和医疗安全工作作为重中之重，从加强软、硬件建设上入手，提升我院业务能力和服务能力。在管理上坚持不断创新，深化内部改革，健全管理制度狠抓医疗保健质量管理，有效地增强了医疗保健技术综合实力。强化妇幼健康项目管理，认真履行妇幼保健本职工作景洪市妇幼健康工作以贯彻落实妇幼卫生工作方针，坚持保健与临床相结合，充分履行保健公共卫生职能，加强基层督导，根据《2023年健康景洪妇幼健康促进行动实施方案》，全面推进各项妇幼健康项目目标任务落实。加强平安医院创建，确保人民群众生命财产安全结合工作实际，制定《景洪市妇幼保健院2023年平安医院创建工作实施方案》，明确工作目标、领导小组、创建内容及职责分工，扎实开展平安医院创建活动有序推进我院平安建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健与计划生育技术服务部、儿童保健部、中傣医科、计免科、检验科（生化室、临检室、免疫室、TCT室）、医学影像科（B超室、心电图室、放射科）、药剂科、门诊手术室、消毒供应室、工会、院办公室（含人事科）、医务科（含科教科、病案室）、护理部、感染管理科、财务科（含收费室）、保健科、健康教育科、达标办、后勤保障科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市妇幼保健院作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市妇幼保健院2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市妇幼保健院2023年度收入合计31,033,335.06元。其中：财政拨款收入13,691,989.67元，占总收入的44.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,341,345.39元（含教育收费0.00元），占总收入的55.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,686,266.55元，增长27.46%。其中：财政拨款收入增加3,775,030.58元，增长38.07%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加2,911,928.41元，增长20.18%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少692.44元，下降100.00%。主要原因是：2023年继续扩大开展疫苗接种医疗服务，事业收入大幅增加，故收入合计增加。

二、支出决算情况说明

景洪市妇幼保健院2023年度支出合计28,796,701.20元。其中：基本支出11,052,370.61元，占总支出的38.38%；项目支出17,744,330.59元，占总支出的61.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,962,830.14元，增长15.96%。其中：基本支出减少12,076,781.78元，下降52.21%；项目支出增加16,039,611.92元，增长940.89%，主要原因是：事业收入纳入项目支出管理，故基本支出减少，项目支出增加；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出11,052,370.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,630,701.41元，占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421,669.20元，占基本支出的3.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,744,330.59元。其中：

1.取消药品加成补助支出2,110.00元，主要用于医院物资购买。

2.基本公共卫生服务支出1,424,976.25元，主要用于妇女常见病筛查、地中海贫血防控工作、0-6岁儿童健康体检、高危儿童管理、新生儿疾病筛查等。

3.重大公共卫生服务支出230,417.00元，主要用于消除艾滋病、梅毒及乙肝母婴阻断项目。

4.公立医院综合改革中央补助资金支出20,000.00元，主要用于医院物资购买

5.突发公共卫生事件应急处理支出2,555,035.28元，主要用于应急物资采购。

6.妇幼保健机构支出支出16,502,528.97元，主要用于医院日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出13,691,989.67元，占本年支出合计的47.55%。与上年相比增加3,775,030.58元，增长38.07%，主要原因是项目增加及增加人员经费调资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,293,295.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于发放离休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出11,722,104.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出676,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出及退休人员购房补贴。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,604.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,738.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,866.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,604.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,738.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,866.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位无公务用车编制数及本年度无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市妇幼保健院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市妇幼保健院资产总额13,732,616.29元，其中，流动资产2,665,653.55元，固定资产11,022,452.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,510.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,735,793.24元，其中固定资产增加2,735,793.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,500.00元，其中：政府采购货物支出3,500.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出16,000.00元。授予中小企业合同金额16,190.60元，其中：授予小微企业合同金额16,190.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280114036100201111

景洪市妇幼保健院2023年部门决算公开表20241025011105478.xlsx